职教中心总务处工作流程图

职教中心总务处工作流程一、购物流程为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。 1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购置。3、采购：凡500元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的2名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价；特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换）。二、新学期开学，购置发放办公用品。财物库领取登记发放至本处人员1、每学期个人用办公用品。主管领导签字科室负责人2、各处室所用少量办公用品到财物库领。财物库登记领取主管领导审批、签字科室负责人填写领物单 1、申报条件：办公用品缺失2、申报材料：办公用品清单3、各科室新增办公用具或领取大批量办公用品。各科室新增办公用具主管领导签字各科室领取大批量办公用品主管领导签字校长审批报总务处指定批发商外购财物库申请人领取 （4）、对。4、需外购物品的购置及领取由总务处外购申请人外购1、持发票和物品到财物库交保管验收。2、持发票经经手人签字后校长签字。验收后保管登记入库财务室报销申请人申请领取由申请人填写购物清单主管领导签字校长审批1、申报条件：办公用品缺失2、申报材料：办公用品清单。三、新学期开学，学生桌凳领取退还。卫生用具领取。1、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。 班主任开学一周后到财物库保管登记本班所有桌凳2、新增学生或调走不上的学生。新到学生由班主任转走不上学生由班主任班主任将桌凳领取或退还到财物库登记或注销对损坏桌凳登记对损坏桌凳按价格赔偿交财务室开票3、每学期的各班卫生用具领取。1、申报条件：学生用品缺失：2、申报材料：学生用品清单到财物库登记领取主管领导签字由班主任四、保证供电正常。开学前一周检查维修供电设备及供电线路，保证正常供电。各班照明电路及公物维修总务处工作流程图。正常损坏报总务处维修人员检查维修非正常损坏报财物库保管按价格赔偿损坏人交财务室开票财物库保管登记未交赔偿款公物学生处作损坏公物处置纳入班主任绩效1、申报条件：损坏或缺失2、申报材料：报修清单五、保证供水正常。开学前一周检查维修供水设备及供水管道，保证正常供水。六、清点财物。开学后第二周及学期末，清点各班级、各科室、实训室财物。七、学习整改开学后第三周，组织后勤人员培训学习，并进行食堂饭菜质量整改。八、校园环境及时检查校园环境，对校园环境进行美化绿化，及时对花草树木进行浇水、修剪。九、改善环境卫生，提高服务质量开学后第五周组织学生评议食堂，组织后勤人员进行整顿学习，改善环境卫生，提高服务质量。十、水电暖线路检修学期中及