美团大众点评股权投资项目PPT课件

美团大众点评股权投资项目 1 目录 2 京东和阿里巴巴通过上市融资 扩展了自己的业务范围 新的 美团点评 未来通过上市融资 将成为中国最大的O2O平台 将超过京东立足中国互联网行业第四极 成为真正意义的互联网帝国商业巨头 投资亮点 目录 4 大众点评网成立于2003年4月 是全球首家独立的第三方消费点评网站 借助移动互联网为消费者提供本地商家 优惠信息 消费信息及评价 以及团购 预约预订 外送 电子会员卡等交易服务 截止至2015年第三季度 大众点评网的月活跃用户数量已超过2亿 点评数量超过1亿条 收录的商户数量超过2000万家 覆盖了全国2500多个城市及美国 法国 澳大利亚 韩国 日本 新加坡等全球200多个国家和地区的860座城市 目前 大众点评的主要业务 美食 电影 休闲娱乐 酒店 丽人 运动健身 K歌 景点 亲子 结婚 购物 宠物 生活服务 教育培训 爱车 医疗健康 家装 大众点评网 5 美团网成立于2010年3月 最初的定位是团购网站 旨在为消费者推荐多种优质的本地生活服务 发现值得信赖的商家 让消费者享受超低折扣的优质服务 同时为商家找到合适的消费者 给商家提供优质的互联网技术服务 美团移动端月活跃用户行业绝对领先 生活服务电商领域美团排名第一 目前 美团活跃买家达1 3亿 在国内电商行业排名第二 2015年8月美团月交易额超百亿 目前 美团网的主要业务 美食 酒店 电影 在线选座 KTV 在线预订 休闲娱乐 周边游 旅游 生活服务 购物 丽人 外卖 火车票 美团网 6 公司发展历程 2010年3月4日 美团网成立 2010年5月 上海 武汉站上线 2011年12月 荣获 年度最佳团购网站 称号 2015年7月 2011年7月 阿里巴巴领投美团网5000万美金 7 10年共融资6轮 总金额14 19亿美元 目前估值60亿美元 A轮融资 2006年5月 红杉资本100万美元 B轮融资 2007年 谷歌风投400万美元 C轮融资 2011年4月 启明创投 光速创投 挚信资本 红杉资本 1亿美元 E轮融资 2014年 腾讯4亿美元 D轮融资 2012年 今日资本6400万美元 F轮融资 2015年2月 小米科技 万达集团 淡马锡 腾讯 复星集团 8 5亿美元 A轮融资 2010年9月 红杉资本 2000万美元 B轮融资 2013年 阿里巴巴 华登国际 北极光创投 红杉资本 5000万美元 D轮融资 2015年2月 高瓴资本 博裕资本 泛大西洋 红杉资本 阿里巴巴 富达国际 7亿美元 C轮融资 2014年 泛大西洋 博裕资本 红杉资本 阿里巴巴 3亿美元 6年共融资4轮 总金额10 7亿美元 目前估值110亿美元 8 目录 9 团购市场发展轨迹 10 2015年 我国O2O市场规模达3049 4亿元2015年 我国团购市场规模达1600亿元 资料来源 前瞻产业研究院整理 2015年团购市场规模 2015年O2O市场规模 团购市场规模 11 合并后的新公司更名为 中国互联网 ChinaInternetPlus 未来新公司上市后的估值预计超500亿美元 将超过京东成为中国互联网行业第四极 新公司概况 12 优势一 全球顶级的股东支持 腾讯 阿里巴巴 谷歌 红杉 DST等 大众点评 美团网此前都已经过多轮融资 拥有红杉 谷歌风投 腾讯 阿里巴巴等全球顶级的投资者阵容 这些 亿美元 量级的资本举动 显示了这些顶级资本对两家公司成长性的独特判断 合并后 各轮投资者将成为新公司的股东 强大的战略股东为公司提供业务拓展 营销渠道 科技 人才 资金等全方位支持 公司未来的更广阔的发展优势 指日可待 13 两者的合并后的新公司将成为中国和全球O2O领域最大的服务平台 用户数以亿计 商户数百万 优势二 成为全球最大的O2O平台 拥有日趋强劲的市场需求 新公司的市场目标是一个体量巨大的高频消费领域 这个市场仍然属于早期培育阶段 在中国的城市化进程中 市场规模及消费群体会不断的增长 面对日益增长的庞大国内市场 人们的消费需求愈加旺盛 O2O平台为消费者的线下消费和线上订购带来了极大的便利 14 新公司目前占有超过80 的市场份额 多项行业占据第一位置 在本地生活服务O2O各个细分行业都拥有绝对的领先地位 优势三 多项行业市场份额第一 绝对的行业领先地位 15 优势四 强大而年轻的管理团队 以王兴为首的80后团队为主体 公司的管理团队以王兴为首 是一支以80后为主体的团队 团队年轻而富有活力的团队 在各项板块经验突出 拥有丰富的互联网 电子商务 信息技术 金融领域运营管理经验 16 优势四 卓越的管理团队 续 17 收入来源 佣金分成 广告费 年费 优势五 清晰的盈利模式 多样的收入来源 18 优势五 清晰的盈利模式 多样的收入来源 续 协同效应显著 成本降低 业绩上涨合并后 各项佣金收入比例将持续提高 协同效应显现 用户获取成本将不断降低 交易成本将显著降低 预计五年内 佣金比例将由现在的3 8 提高至4 市场费用将由现在的4 5 降至1 5 销售成本将由现在的1 6 降至0 3 与此同时 公司业绩的增长率也将在现有基础上呈现更有力度的增长 据统计 2015年前三季度的交易额为1180 43亿人民币 同比2014年前三季度435 94亿人民币的交易额 年增长率为171 两者合并后的业绩增长率将明显高于此数值 19 新公司未来五年的财务预测 优势五 清晰的盈利模式 多样的收入来源 续 2015年总交易额 GMV 预计达1848亿元人民币 2018年交易额将超过1万亿人民币 2020年营收突破1000亿人民币 家装 大众点评在餐饮基础上 向美妆 婚庆等低频高价服务市场扎根 美团主要在电影 酒店 外卖市场进行投入 新公司业务板块 优势六 系统的业务板块划分 业务覆盖面更广更深 21 新设事业部 ChinaInternetPlus 外卖配送事业群 酒店旅游事业群 猫眼电影全资子公司 负责外卖 配送等业务 负责酒店住宿 景点门票 周边游等业务 负责电影行业的O2O拓展 优势六 系统的业务板块划分 业务覆盖面更广更深 续 22 团购 外卖 CHINAINTERNETPLUS 酒店 生活服务 电影 家装 婚庆 美妆 亲子 支付平台 休闲娱乐 未来发展方向 优势六 系统的业务板块划分 业务覆盖面更广更深 续 23 优势七 加入点菜和订单两大功能 形成真正的就餐闭环 要做平台 对于闭环的建造应该是重中之重 新公司将加入点菜和订座两个新功能 可谓真正形成了就餐闭环 新公司合并已经占据市场80 份额 基于人口福利和特色国情下 点菜 也会快速覆盖 形成真正的闭环 中国互联网相信 用户为王 这是基于13亿人口规模的逻辑推理 新公司形成的O2O闭环击中了用户最迫切需求 护城河的建设也会加速 24 数据截止至2015年第三季度参考可比公司过去12个月的收入和盈利情况 可比公司估值情况分析表 优势八 估值客观 未来发