华坪县煤炭管理局部门决算分析报告.doc

华坪县煤炭管理局部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。主要职能。根据中共华坪县委办公室 华坪县人民政府办公室关于印发华坪县人民政府职能转变和机构改革实施意见（华办发号）和华坪县人民政府办公室关于印发华坪县人民政府机构设置的通知（华政办发号），设立华坪县煤炭管理局（县煤炭管理局）为华坪县人民政府工作部门，正科级。增加的职责（一）负责对煤矿从业人员正规化管理，发布煤矿用工信息；招录煤矿从业人员到煤矿安全技术中心培训；派遣培训合格的工人到煤矿工作，并做好用工备案；督促煤矿为从业人员统一缴纳社会保险。（二）负责为煤矿安全生产管理提供技术指导，为煤矿提供各类方案设计、评审评价、报告编制、技术更新、工艺引进等服务；联系各类有资质的设计部门和中介机构为煤矿提供相关服务。主要职责（一）加强和理顺煤炭发展战略、行业规范和管理、煤矿生产监督、监管及煤矿企业安全基础管理。（二）负责行使对全县煤炭资源的勘查规划、开发利用和煤炭（含煤矿和煤炭洗选加工）的安全监管、煤炭安全事故抢险救援和查处、煤炭安全生产调度和信息报送、煤炭综合规费征收煤炭产业结构调整和转型升级等煤炭行业行政管理职能。（三）认真贯彻执行煤炭法、安全生产法等法律法规，负责检查、指导煤炭企业按行业技术规范逐步实现依法办矿、规模办矿、科学办矿、安全办矿的行业管理目标，杜绝重特大事故的发生，促进全县社会经济健康稳步发展。（四）负责对全县煤矿矿井开采设计、煤炭洗选加工、煤焦冶炼等新建和改扩建项目的初审、报批、检查、指导和验收；加强煤炭安全生产的监督管理、保障矿山安全生产。（五）负责对全县煤矿安全员、爆破员等种特员和井下工人进行专业技术培训；负责对煤矿从业人员正规化管理，实现劳动用工“五统一”（即：统一发布用工信息、组织报名和资格审查；统一培训；统一签订劳动合同和煤矿用工备案；统一参加社会保险和派遣；统一管理）。（六）负责对全县煤炭行业发生的安全事故进行抢险施救；协助配合省市县安全监管部门和国家煤矿安全监察部门对煤矿安全事故进行调查处理。同时，负责参与全县突发性事件公共应急救援和非煤矿山安全事故的救援抢险。（七）负责对全县矿产品（煤炭和石灰、石子等）实施出境计量、监控管理和按有关规定收缴煤炭（石灰）综合规费（符合国家、省、市有关部门规定的合理收费）。（八）负责煤矿作业场所职业卫生的监督检查，依法监督煤矿企业贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况，组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为。（九）按照“党政同责”和“一岗双责”的要求，定期向县委组织部门报送煤矿安全生产工作情况。（十）承办华坪县人民政府交办的其他事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。我局核定机构个，下设个事业单位。下设个事业单位统一在煤管局核算。一、 内设机构根据上述职责，华坪县煤炭管理局设个内设机构和“四个”下属公益事业部门（股所级）及机关党委。（一）内设股室.综合办公室负责组织和协调机关业务联系；负责宣传、会议、接待、保密、信访、档案及后勤管理、办理提案、督办、督查，组织草拟综合性文件、请示、报告、批文及文字打印、做好政情上报下达等工作。.煤炭安全监管股承担对全县煤炭（含煤矿和煤炭洗选加工）的安全监管；承担煤矿作业场所职业卫生的监督检查，监督煤矿企业贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况并组织查处职业病危害事故和有关违法、违规行为；负责煤炭的安全宣传教育和执法培训；煤矿安全事故查处和执法文书的规范；协调配合搞好全县煤矿安全评价、瓦斯等级鉴定和机电检测等；负责煤矿安全生产许可证申报和年检换证的初审；负责全县煤矿山公路、输电线路的维护保养和改造的协调服务工作。下设四个煤矿安全监管室和一个地面煤炭洗选加工安全监管室。.财务股负责行政财务的收支管理、财务报表和煤炭生产经营情况的统计上报；负责对预算外资金（计量服务费和救护服务费）收支管理；负责定期分析煤炭生产经营情况。.煤炭规费征收管理办公室负责对全县矿产品（煤炭、石灰）综合规费的收缴管理，足额收取矿产品综合规费、做好规费收缴的统计上报和定期分析规费收缴情况；负责发放和核对矿产品“电子”煤票。.煤炭信息调度室负责全县矿产品出境调运及煤炭安全生产的调度和信息报送；负责全县矿产品出境调运站点和煤矿安全监测监控系统中心站的管理。.煤矿技术总工程师办公室负责组织编制煤炭工业长远和近期技术发展规划，制定技术改革规划，负责规划的实施和技术改造实施中的技术工作。负责组织参与对煤矿新建、改扩建项目和技术改造项目的设计方案、安全设施设计的评审工作，参与煤矿建设项目验收过程的监督和核查工作。负责对煤矿新技术、新工艺、新材料的推广使用。及时收集和掌握煤炭行业产业政策相关信息和动态，做好全县煤矿技术档案管理。负责完成县煤管局交办的各项工作。.生产技术股负责联系和协助有资质的部门编制全县煤炭产业近期和中长期新、老矿区煤炭资源的勘查、开发规划；负责煤炭新技术、新工艺的推广应用，质量标准化矿井建设的技术指导，煤炭行业的新建、扩建、技改项目的规划论证和初审及竣工验收，为煤矿提供技术服务；负责煤炭生产许可证申报和年检换证的初审。.计量验票总站负责矿产品出境计量验票站点的日常管理和督促检查；负责出境票据的收集和统计上报等工作。（二）下属四个公益性事业部门（股所级）.矿山应急救援中心（矿山救护队）根据华坪县机构编制委员会关于设立华坪县矿山应急救援中心（华坪县矿山救护队）及“三定”规定的通知（华机编号），设立华坪县矿山应急救援中心（华坪县矿山救护队）为华坪县煤炭管理局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。负责抢救井下遇险遇难人员；负责处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故；参与危及井下人员安全的地面灭火工作；参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术工作；参加审查矿井灾害预防和处理计划，协助煤矿开展事故隐患工作和矿工安全救护知识的培训；负责参与全县突发性事件的公共应急救援和非煤矿山安全事故的抢险救援；承办县政府和主管部门交办的其他事项。.矿工管理中心根据华坪县机构编制委员会关于设立华坪县矿工管理中心及“三定”规定的通知（华机编号），设立华坪县矿工管理中心为华坪县煤炭管理局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。主要负责煤矿从业人员的正规化管理，发布煤矿用工信息；发展招录煤矿从业人员并送到煤矿安全技术培训中心培训，；负责派遣培训合格的工人到煤矿工作并做好用工备案；负责督促煤矿为从业人员统一缴纳社会保险；承办县政府和主管部门交办的其他事项。.煤矿安全技术培训中心根据华坪县机构编制委员会关于设立华坪县煤矿安全技术培训中心及“三定”规定的通知（华机编号），设立华坪县煤矿安全技术培训中心为华坪县煤炭管理局下属公益二类事业单位，机构规格为股所级。负责区域内煤矿安全检查员、煤矿瓦斯检查员的培（复）训工作；负责煤矿井下爆破工、煤矿井下电钳工、煤矿主扇操作工的培（复）训工作；负责煤矿提升绞车司机、煤矿电机车司机、煤矿信号把钩工、煤矿井下排水工、煤矿通风工、煤矿井下测风测尘工的培（复）训工作；负责煤炭生产经营单位安全管理人员、煤矿通风安全监测工、矿山救护队员、煤矿班组长等煤矿从业人员的培（复）训；承办县政府和主管部门交办的其他事项。.煤矿技术服务中心根据华坪县机构编制委员会关于设立华坪县煤矿技术服务中心及“三定”规定的通知（华机编号），设立华坪县煤矿技术服务中心为华坪县煤炭管理局下属公益二类事业单位，机构规格为股所级。负责为煤矿安全生产管理提供技术指导；负责为煤矿提供各类方案设计、评审评价、报告编制、技术更新、工艺引进等服务；负责联系各类有资质的设计部门和中介机构为煤矿提供相关服务；承办县政府和主管部门交办的其他事项。（三）机关党委中共华坪县煤炭管理局委员会（机关党委），下设局机关党支部和矿山救护队党支部。人员情况，包括当年变动情况及原因。华坪县煤炭管理局机关公务员暂定编制数名，下属事业编制名。其中：党委书记（正科级）名，党组书记、局长（正科级）名，副局长（副科级）名。年年末人数人，其中公务员编制在职人员人，事业编制在职人员人，退休人员人。我局年年末两站聘用人员及救护队、驻矿安全员共计人。年我局选调事业专业技术人员名，新招录事业专业技术人员人。（二）当年取得的主要事业成效。年我局二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。年我局年初预算支出批复数是元，年末调整预算数为元，其中基本支出元，项目支出元，年末预算与年初预算形成的差额是：基本支出执行数比预算数增加 元，增加，增加原因是年初住房公积金、合同制人员五大保险没有纳入预算预算款，还有在职人员工资增长等；项目支出执行数比预算数增加 元，增加原因是年初化解煤炭过剩产能资金、目标考核资金等项目资金没有预算。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。我局年年初预算数元，决算数元。年预算数比年减少 元，减少，减少原因是压减公用支出。年决算数比年增加 元，增加，增加原因主要是项目支出中今年新增化解煤炭过剩产能奖补资金。收入支出与预算对比分析。（）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。我局年预决算差异 元，差异形成的原因是后期追加目标考核经费元，化解煤炭过剩产能奖补资金元，住房公积金元以及追加合同制人员五险。收入支出结构分析。（）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。（）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。支出按经济分类科目分析。（）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。年“三公”经费支出元，比年支出数元减少元，减少。（）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。年化解煤炭过剩产能奖补资金支出元，占总支出。（）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。年财政拨款收入元，占总收入的。年财政拨款支出元，其中，基本支出元，占财政拨款支出的，主要支出构成为人员工资支出；项目支出元，占财政拨款支出的。主要是化解煤炭过剩产能支出。（三）年末结存和结余情况。分资金来源、资金性质结存和结余情况，特别是项目经费结存和结余情况。年结存资金元，其中：基本支出结存元，项目支出结存元。在基本支出结存资金中，财政拨款结存元，其他来源资金结存 元；项目结存资金中，财政拨款结存元，其他来源资金结存 元。分单位结存和结余情况。结存和结余规模较大的原因分析及消化结存和结余的对策。年结存较大的资金是化解煤炭过剩产能奖补资金，结存元，结存原因是由于该资金属于政策性发放资金，年兑现部分资金满一定期限后才能兑现余款部分。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。年我局资产元，负债元；年资产元，负债元。年资产比年增加 元，增加的原因是年拨入的化解煤炭过剩产能奖补资金部分没有兑现；负债比年减少 元，减少原因是我局退给企业市安监局划入风险押金及定华公司归还暂借信用借款。（一）资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。年固定资产比年减少 元，减少原因是年资产清理时，调减了划拨其他单位使用的固定资产局机关原办公综合服务楼、救护队大院、荣将计量站等。（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。年我局的资产负债率是，年我局的资产负债率是。主要原因是拨入的化解煤炭过剩产能奖补资金没有兑现企业。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。我局对决算情况在政务网上进行了公开。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额).当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）年终执行数不含上年结存和结余支出数。.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人