制程检验作业程序.doc

文件名称通用检验作业程序受控栏文件类别： 作业指导书文件编号MS-11-080生效日期2012-07-10制定版本A页 码共5页，第1页 文件变更履历台账NO修订区分修订日期修订内容拟定审核核准1A2012-07-05首次发行颜 佳周 运冯素平核准审核拟定年 月 日颁布重庆鑫健泰电器有限公司执行IPQC、FQC、OQC年 月 日年 月 日年 月 日督导质量管理部年 月 日 文件名称通用检验作业程序受控栏文件类别： 作业指导书文件编号MS-11-080生效日期2012-07-10制定版本A页 码共5页，第2页1.目的本标准的制定，旨在为质量管理部所有检验人员提供作业指引，加强对成品、半成品、制程检验的控制，明确检验的方式和处理流程，确保产品符合规定的质量特性，满足客户要求。2.适用范围本标准适用于质量管理部检验人员执行检验过程的作业指引，适用于公司所有产品的半成品、成品检验过程和不合格品的处理过程。3.引用标准本标准对产品性能、外观的检验，均引用研发部发行之内部产品图以及作业指导书，并不与其发生冲突，如有争议内容，按研发部发行之产品图以及作业指导书执行。4.定义严重度： 致命缺陷- CR 严重缺陷- MA 轻微缺陷- MI判 定： 合格 不合格 让步放行5.抽检标准严格按照质量部发制程抽样标准执行。6.检验方法和工具检验方法分为抽检，目检，使用工具、仪表或设备检验。检验使用之工具、仪表和设备主要包括：卷尺（3.5M），游标卡尺（0-150MM数字显），扭矩扳手（JT-11-JC024 0-12N/M）、万用表（胜利VO908+）、磁电机综合测试台等。7.检验担当者质量管理部IPQC（巡检），FQC（入库检验），OQC（出库检验）8.外观检验按研发部下发产品图进行产品外观尺寸，产品状态进行检验。9.电气性能检验按研发部下发产品图进行产品电性能符合性进行检验。10.记录按要求填写巡检记录，制程通用检验记录表（抽检数按制程抽样标准执行，记录按照实际要求，最多记录7组真实数据备查），成品入库记录，成品出库记录，对需求我部门出具产品自检报告的单位出具产品检测报告单（如实记录抽检样本其中5只产品的各项电性能参数），对不符合要求的成品开具返工单，出库送检单（判定不合格）核准审核拟定年 月 日颁布重庆鑫健泰电器有限公司执行IPQC、FQC、OQC年 月 日年 月 日年 月 日督导质量管理部年 月 日文件名称通用检验作业程序受控栏文件类别： 作业指导书文件编号MS-11-080生效日期2012-07-10制定版本A页 码共5页，第3页11.权责各产线IPQC负责对该线产品经库房发料直至生产为成品全过程之质量控制和监督，并保证产品符合工艺、外观要求，符合产品图性能要求。FQC，OQC负责对我司所有成品执行最终检验，并保证最终出货质量，满足客户要求。质量部主管负责对检验结果进行审核和批准，对不合格品的最终判定。质量工程师负责对不合格品进行确认和改善过程的协调和跟踪处理。研发工程师负责对不合格品进行分析和争议处理。总经理负责对存在争议的不合格品处理方式进行最终裁定。12.入库检验流程参照出库检验流程执行12.出库检验流程各部门确认让步接收合格让步接收iate返工合格让步接收不合格质量部有争议确认不合格有争议检验不合格OQC成品检验（尺寸/电性能/外观）生产线返工通报质量、生产主管质量、生产、研发会同确认，分析无争议总经理裁决成品检验记录，产品自检报告成品出库成品送OQC检验，加严抽检标准OQC依据抽样标准进行取样抽检确认包装/标示/数量核准审核拟定年 月 日颁布重庆鑫健泰电器有限公司执行IPQC、FQC、OQC年 月 日年 月 日年 月 日督导质量管理部年 月 日文件名称通用检验作业程序受控栏文件类别： 作业指导书文件编号MS-11-080生效日期2012-07-10制定版本A页 码共5页，第4页13.制程检验流程各部门确认让步接收合格让步接收iate返工合格让步接收不合格质量部有争议确认不合格有争议检验不合格半成品检验（原料、工艺、性能）生产线返工通报质量、生产主管质量、生产、研发会同确认，分析无争议总经理裁决抽检记录，巡检记录流入后工序加严抽样标准，再次抽检IPQC依据抽样标准进行取样抽检定期对各个工序进行抽验14.检验内容巡 检: 1.核查各个工序所用物料是否符合BOM表要求，技术要求。2.核查各个工序人员操作技能，操作工艺，生产设备等因素是否存在影响产品质量之因素。3.首件确认（SMT，插件，补焊，半成品测试，灌封，成品测试），确认产品状态，电性能参数是否符合技术要求。4.根据维修工序维修不良品情况，完成一次直通率统计，协调生产改善。5.不定时对产线人员，设备，物料，产品性能，成品外观，生产工艺等因素进行抽检，并如实填写制程检验记录。核准审核拟定年 月 日颁布重庆鑫健泰电器有限公司执行IPQC、FQC、OQC年 月 日年 月 日年 月 日督导质量管理部年 月 日文件名称通用检验作业程序受控栏文件类别： 作业指导书文件编号MS-11-080生效日期2012-07-10制定版本A页 码共5页，第5页FQC、OQC：1. 核对所需检验的产品型号是否与生产计划单上的一致，是否与发货信息一致。2.核对装箱方式，数量，麦头，标识是否与计划单相符，是否与客户要求相符。3.外观检查：开箱检查，产品状态，尺寸是否与产品图相符，外观是否满足客户要求，是否存在外观瑕疵。4.性能检查：开箱检查，产品常规电性能是否与产品图相符。15.检验结果巡检：1. IPQC对现场工艺，操作情况的监督管理，按要求填写IPQC巡检记录，对检查结果按要求以OK和NG的方式填写于记录上，对不符合要求的项目，立即要求生产整改。2. 在IPQC对首件的确认过程中，符合产品性能参数要求的，按要求填写检验记录备案，并于产线首件单上签字确认，对不符合产品性能参数要求的，按要求填写检验记录备案，并要求产线首件调测人员重新调试。3. IPQC日常巡检过程中，发现半成品、成品，不符合产品图要求的，按要求填写检验记录备案，应要求产线整改。4. IPQC在对产线成品检验过程中，按制程抽样标准进行抽检，按相关允收水平进行判定，对外观，性能不符合要求的，可要求生产作全检，或重新测试要求。FQC，OQC：1.对检验合格的产品，填写入库/出库记录，对需求产品检测报告的单位，出具产品检测报告，按照实际抽检样本数量及情况，记录5组产品性能数据，并提报质量部主管审核，批准，加盖质量部印章。2.