大润发H108报表使用ppt课件

H-108报表讲解,1,本报表以课、部门和全店三种计算本店本月业绩，货币计量单位课为佰元、部门全店为仟元,表头说明：,2,3,1、分店营运各部门明细,生鲜杂货百货10蔬果课20日配课30文化用品课11水产课21饮料烟酒课32休闲百货课12肉品课22休闲食品课33日用百货课13熟食课23干性杂货课40视听音响课14烘焙课24清洁用品课413C课15休闲吧42大家电课43小家电课60服饰课61纺织用品课62鞋课,4,2、日：指本月进行过销售的日期，前面有三、日分别代表星期三换档及星期日（容易比较上档日及双休日与平时的业绩）。、销售额：指每日部门的总业绩,最后会做一次加总，然后算出平均值列在总的下面，销售额是以售价表示(含毛利不含税)。、占比：是指部门占全店,或各课占部门的业绩占比.(平均占比是部门的业绩店的总业绩之占比，而不是占比的加总平均值。)、毛利指平均各部门所产生的毛利率，分为：正常商品、促销商品、印花商品（如课毛利%各单品累计毛利额课当日业绩100%）。毛利率的平均值各毛利额相加总业绩，而不是所有毛利率加总平均。,5,、业绩占比（正常、促销、印花）指今日正常商品所创造出的业绩各部门的业绩就是正常商品的业绩占比，同样体现促销业绩占比%、印花业绩占比%，而三者加起来的业绩占比为。、收货金额：指当日进货金额-退货金额，进货金额每日累计不作平均。、库存金额：是指各部门现有库存量的总金额（不做累计），目的是要看每日的库存变化，库存金额通常是以进价表示(不含毛利)、库存调整：实际库存与电脑库存有差异时所做的库存调整，最主要目的是为了精准库存。实际库存与电脑库存有差异时，就需做库存调整。发生原因-盘点生鲜盘点改包装库存差异破损出清小偷收货更正报废搭赠,6,、折扣损失：是指各分店使用折扣标签和原售价之间所产生的损失。（折扣标签的使用时机：处理破包商品、清仓商品）。、顾客退货：是由退换货中心负责顾客退换货，其列出的数字是顾客每日退货的总金额（去税的零售价总额），其金额为负数。（要特别注意的是退货金额异常时就要看商品的品质是否真的很差，然后通知采购或厂商）-可参考108报表。退货原因,0不合意/买错1故障/品项不良2缺零配件3过期4标签/价格/数量错误5肃窃6大宗采购折扣优惠8无赠品/不安装9其它,7,、反映异常栏位：（1）OS(缺货）：状态1235,库存7天：指服饰课商品，状态为“1、2、3、5、7，库存不为0，滞销天数大于7天的品项数。IGW是服饰滞销21天：指服饰课商品，状态为“1、2、3、5、7，库存不为0，滞销天数大于21天的品项数。IH1是鞋滞销7天IHW是鞋滞销21天,10,11,4、商品状态：（1）S2、S3、S5、S7、S4、S6、S8指商品状态为2、3、5、7、4、6、8的品项数。（2）SKU：指商品状态为“1、2、3、5、7”的品项数（有过进销存记录）。FR是生鲜、NF是百货、GR是杂货的SKU品项数（3）状态、8：因特殊因素（如：不再生产、销售不佳、改换包装、季节性商品或其他原因）,分店不再下单进货,而以退货或出清方式使库存为零的商品。此时总公司采购会先将商品状态“1”改为“8”（进入删除商品）或将“1”改为“6”（季节性商品）。5、客数：指顾客当日消费的发票数(不含专柜)而不是进来的人数，且累计平均。6、客单：该课、该部门当日业绩/当日来客数。,12,7、S.L.值（商品的服务水准）1库存1/2DMS品项数/SKU100%（去除生鲜品项、300303、242、218分类及库存0且DMS0的品项数。8、SN值：生鲜部昨日有销售之品项数FRSN是自营品项数FCSN是专柜品项数9、业绩：、分别指onthToDate（每月1号至今）的总业绩和earTODate每年1月1号至今）的总业绩。20、预算：、分别指总公司当月预算总业绩和当年之预算总业绩。21、至今达成率：、分别为当前月业绩（月预算当月天数目前销售天数）和当前年业绩（年预算当年天数目前销售天数）,13,14,22、去年业绩：去年同步时期的业绩。23、S进步率：（业绩-去年业绩）/去年业绩24、调整前毛利、毛利$：毛利毛利$销售额毛利$毛利业绩（以千无计算）25、发票差异：指厂商送货后到本公司请款，通常会有部分帐目不清，出现数量或金额差异即形成发票差异。26、库存调整：最主要是帮助部门主管了解部门内库存调整造成的差异。27、成本调整：这里是指总公司采购对商品做的成本调整（以千元计算）。28、调整后毛利%、毛利$：毛利$是由调整前的毛利额+发票差异+库存调整+成本调整。29、预算毛利%、毛利$：预算毛利%是由总公司制订的毛利率，分成月预算和年预算；毛利$指毛利额，即业绩*毛利%，也分成月预算和年预算。,15,30、至今达成率：报表在以部门、全店汇总的部分还有另外一个至今达成率，是指调整后的毛利达成率（计算如业绩达成率）。去年毛利%：去年同期的毛利率。P进步率：（毛利-去年毛利）/去年毛利31、库存天数：库存金额日均销售成本32、库存调整%：指库存调整的金额占总业绩的比例-总的库存调整金额总的销售金额*100%33、退货占比%即总的退货金额总的销售金额*100%34、损耗占比%：库存调整金额总的销售金额*100%（1）损耗占比%：指不含2、6及包材的库存调整金额占销售金额的百分比。（2）损耗占比%（不含搭赠）：指不含2、6、8及包材的库存调整金额占销售金额的百分比。,16,-M-T-D-M-T-D与去年同期M-T-D比-(Q：平均购买件数P：平均售价P*Q：平均客单精确到小数一位，而非简单的P*QC-M：平均来客数)QPP*QC-MC-LQPP*QC-M数据说明如下：Q：此课别，部门或全店的平均购买件数P：此课别，部门或全店的平均售价P*Q：此课别，部门或全店的平均客单，精确到小数一位，而非简单的P*QC-M：此课别，部门或全店的平均来客数C-L：此课别，部门或全店的当天的来客数(包含专柜的来客数).C-Y：此课别，部门或全店的今年至今的来客数,17,Q%：此课别，部门或全店的平均购买件数/去年同月此课别，部门或全店的平均购买件数*100%C-M%：此课别，部门或全店的平均来客数/去年同月此课别，部门或全店的平均来客数*100%P%：此课别，部门或全店的平均售价/去年同月此课别，部门或全店的平均售价*100%P*Q%：此课别，部门或全店的平均客单/去年同月此课别，部门或全店的平均客单*100%C-M%：此课别，部门或全店的平均来客数/去年同月此课别，部门或全店的平均来客数*100%C-Y%：此课别，部门或全店的年至今的平均来客数/去年同期此课别，部门或全店的平均来客数*100%,18,四、使用重点说明,该报表是分店的重要报表之一，是各个分店每月业绩状况的总的概括，可全面反映分店各种销售数据，以便对相关数据进行分析，掌握分店运营状况。本报表是各课每日必看的报表，最主要就是要看销售