试验室年终质量管理、体系运行考核评.doc

附表3 年试验项目年终质量管理、体系运行考核评价表被考核单位： 考核日期： 年 月 日序号考核内容考 核 标 准扣 分 标 准标准分实得分1体系建立运行和保持10分1、每年组织有计划内审不少于1次；内、外审不发生严重不符合项。未组织内审1次扣3分。出现严重不符合1项扣3分。32、内、外审开出的不符合项、观察项按期纠正/预防措施的实施，资料闭合。未按期闭合1项扣1分。33、下次审核不重复出现上一次审核中的不符合项、观察项。重复出现1项扣2分。24、体系运行得到不断改进。体系运行停滞不前，扣2分。22人员10分试验负责人具有相应的任职资格负责人不具有相应资格扣1分2试验人员持证上岗发现有试验人员未持证上岗扣1分2试验人员培训计划、培训记录、培训效果考核未制定年度培训计划扣1分培训后无培训记录扣1分培训后培训效果考核扣1分3试验室应建立所有人员档案，包括资格、培训、技能、经历等内容发现有试验人员未建档案扣1分33设施和环境条件10分相关的规范、方法和程序有要求，或对结果的质量有影响时，实验时应监测、控制和记录环境条件发现未按规定记录环境条件1次扣1分3建立有安全、环保管理制度无安全、环保管理制度扣3分3安全、环保的检查未按规定时间对安全、环保进行检查1次扣1分2废弃物的处置无废弃物的处置记录扣1分24设备管理20分有设备台帐,每台设备均建有设备档案,档案内容包括设备名称、型号、位置、说明书、检定证书、核查记录、维修保养记录等。未建设备台帐扣3分；设备未建档案1台扣1分；设备档案不全扣1分5年初制定设备周检计划,并按要求将资料报回主管部门未制定周检计划扣1分，未将资料报主管部门扣1分2按设备周检计划对设备进行检定，确保设备使用前必须检定/校准发现1台设备使用未经检定/校准扣 分2分5所有设备均有设备状态标识卡发现1台设备无标签扣1分3设备期间核查：制定有期间核查计划并有核查记录无期间核查计划扣2分，未按计划进行期间核查1台设备扣2分55试验管理35分建立健全各项试验规章制度，根据开展的试验需求，制定有相关的作业指导书未建立规章制度扣3分，规章制度不全扣1分3有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料，每季度对标准规范查新一次无规范清单扣1分，未按规定频度进行查新1次扣1分2记录：所有的质量记录、原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书/证书副本等技术记录均应归档保存。记录填写应正确、清晰、明了，记录的划改应符合规定。记录数据错误1处扣1分，记录划改不符合1处规定扣1分2确保检测结果的质量控制：1）定期使用有证标准物质进行监控；2）参加中心试验室组织的试验室间的比对；3）参加业主组织的试验室间的比对；4）同一方法不同试验人员重复检测；5）不同方法同一试验人员重复检测；6）对留存样品重复进行检测。以上6种方式试验室可根据具体情况采用，但必须参加中心试验室组织的比对试验，且每年采取的方式不小于2种不参加中心试验室组织的比对试验扣10分，比对结果为可疑的试验室扣5分，比对结果为不合格的试验室扣10分；采取的质量控制方式小于2种扣5分；10试验项目及频次满足要求未满足要求扣2分2每月一次质量监督检查缺1次质量监督检查记录扣1分4收集业主方满意度评价，每年至少2次，并进行分析与项目沟通。未收集业主满意度评价扣1分，未分析反馈扣1分。2资料管理规范，按时报送质量报表 资料管理不规范扣2分，报表报送滞后1次扣1分，未闭合1份资料扣1分。5大型及特殊试验及报告、竣工验收报告报中心试验室未报送扣5分56试验质量15分数据准确率100%，及时率