采购部门规章制度及处罚条例.doc_第1页
采购部门规章制度及处罚条例.doc_第2页
采购部门规章制度及处罚条例.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

采购部门规章制度及处罚条例一：计划（一）接计划时必须记录时间、报计划人、品名、规格型号、材质及特殊要求，使计划准确无误，如因粗心大意记录不全或不正确而导致货物不符合买方要求，由接计划人负责协调处理，并记过一次，雷同事件发生三次或影响恶劣罚款一百元。（二）计划中有新的货物或原有货物价格发生变化，应通知财务并向总经理书面汇报、确认。（三）接到计划由最少3个业务员各提出至少一个各不相同的厂家，综合对比各个厂家的货物的价格和质量，部门经理和业务员共同协商确定最合适的厂家（货物的价格和质量最合适的厂家），由提出该厂家的业务员联系该厂家采购，另外两个业务员监督。二：采购 （一）凡可以在厂家购买的货物，必须在厂家采购。（二）行贿、受贿、贪污每发现1元罚50元，累计罚款500元者，请自觉离开公司。（三）工作实事求是，不得弄虚作假。凡弄虚作假者，每发现一次，视其造成后果严重程度，处以10100元罚款。（四）在购货至发货过程中，业务人员如因粗心、不负责等原因造成货物丢失，且不主动上报情况者，照价（售价）赔偿并处以10100元罚款。三： 发货（一） 发货前业务人员当填写一式三联的派车单，其中两联由赵总签字认可后，一联由业务员留存备查，第二联交予会计作帐，最后一联由业务人员在装货后签字后给司机留作结算凭证。（二） 发货单必须清除准确的列出：（1） 发货时间。（2） 送货人（货车司机）。（3） 货物的种类、品名、规格、数量。注意：如有捎的货必须让捎货人在货单上签字。（三） 回单由填写发货单的业务人员核对，无误后，叫会计，会计在发货单存根上签字确认。四：款、票报销事宜：（一） 业务人员每人手中存放500元备用金。所购货物价值小于500元不得申请预付货款。（二） 付货款时尽可能从银行帐上走，不能从银行走的或数额 大的现金款，必须向领导申报，得到书面确认方可。（三） 报销代提货物费用时，必须在报销单后附有代提货物明细表和费用细则，到王总监处登记签字，再由赵总签字后方可到出纳处报销取钱。（四） 购货后两天内报账，逾期的报销单后必须附有赵总签字认可的情况说明。（五） 货款报销时，应附有购货发票，如发票暂时不能回来，给会计打欠条,欠条中应列出 材料名称数量金额，发票返回时间，如逾期未回，且未得到赵总认可，视情节轻重予以不同程度处罚。（六） 拿回发票要核对发票上的公司名称、帐号、税号、材料名称数量金额。（七） 购进货物款项报销流程：1.购买货物的业务员填写报销单，签字。2.由负责监督的业务员确认签字。3.由部门经理确
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论