QS认证内部审核检查制度.doc

QS证内部审核检查制度1 目的确定质量食品安全管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合GB/T220002006标准，是否符合本公司质量食品安全管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，为持续改进提供依据。2 适用范围适用于对本公司质量食品安全管理体系内部审核。3职责3.1食品安全小组组长聘任内审员。3.2食品安全小组负责制定年度审核方案，报食品安全小组组长批准。3.3食品安全小组组长负责组织内部审核，批准审核实施计划。3.4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。3.5内审员负责验证纠正措施的实施。4工作程序 食品安全小组组长依据年度内部审核方案安排内部审核。4.1食品安全小组组长聘任内审员。被聘人员应具备一定资格，有一定的管理工作经验和熟悉审核工作，并经过培训，不参与本部门受审核活动。以确保审核过程的客观性和公正性。并任命审核组长。4.2 内部审核方案的策划审核组长根据所审核的活动、区域的状况和重要程度，就以下方面对内部审核实施策划。a.审核准则1. GB/T 220002006标准、HACCP计划； 2.食品安全手册、前提方案、操作性前提方案、程序文件、及其他体系文件；3.相关的法律、法规；4.合同；b.审核频次和时机1.原则上内部审核每年可以安排12次；时间安排在外部食品安全管理体系审核之前。2.当食品安全管理体系发生变化或顾客要求、法律、法规要求变更时，食品安全小组组长可以决定临时增加内部审核。c.审核方法根据本公司的具体情况，审核方法采取按部门进行审核的方式进行。d审核范围食品安全管理体系所涉及到的部门、活动的区域。e.审核组织在食品安全小组组长组织下，成立审核组（一般由35人组成），指定组长，对审核组成员进行分工。组长负责本次审核的具体工作。4.3审核计划a.内部审核策划的结果可形成审核实施计划。其中包括：审核目的、范围、准则、审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、审核任务等；b.审核实施计划经食品安全小组组长审批后，于审核前送达各有关部门及审核组成员，以便做好准备。4.4审核准备a.审核组长依据审核实施计划，组织审核组成员按受审核部门或过程的顺序，编制各自负责范围的检查表；b.审核组长对检查表进行复查，并签字确认。4.5文件审核a.在现场审核前，审核组长要组织审核组集中审查有关质量食品安全管理体系文件。b.对与标准不符合的项目，记录在检查表中，由质量管理部组织文件修改，具体按文件控制程序执行。4.6 现场审核a.首次会议1.审核组长依照审核实施计划负责召开首次会议，审核组成员及受审核部门负责人参加并填写签到表。2.在首次会议上，审核组长应说明审核目的、审核范围、审核方法及审核时间安排。b.现场审核1.审核组长组织内审组依照内部审核计划、检查表及其他质量管理体系文件进行现场审核。2.审核员应将发现的不合格事实填写在不合格项报告中，与受审核部门进行沟通，并请受审核部门负责人签字，确认不合格事实。c.末次会议1.现场审核结束后，由审核组长召开末次会议，要求与会人员填写签到表；2.审核组向受审核部门报告审核结果，宣读所有的不合格项报告，并将其发给相应部门。4.7内审结果的沟通a.审核组填写不合格项分布表。b.审核组长应在现场审核结束后，根据文件和现场审核结果填写内部审核报告，报食品安全小组组长审批。c.内部审核报告视实际需要由质检部负责发放并进行管理。d.内部审核报告可作为管理评审的输入材料之一。4.8审核后的跟踪a.受审核部门在收到不合格项报告后一周内，对不合格采取纠正措施，填写不合格项报告的相关栏目，交内审员和食品安全小组组长验证后，组织实施。b.内审员负责跟踪检查实施结果，并填写不合格项报告中相应栏目，审核组长及时向食品安全小组组长报告检查实施结果。4.9文件和记录的管理所有关于内部审核的文件和记录，由质检部按文件控制程序、记录控制程序进行管理。5 相关文件文件控制程序记录控制程序纠正、