坪上煤业公司安全质量标准化管理办法11.doc

坪上煤业2011年安全质量标准化管理办法安全质量标准化是煤矿企业安全生产的基础，是在继承以往质量标准化工作基础上不断创新、逐步完善形成的一套行之有效的管理体系和方法。为进一步夯实我公司安全生产基础，建立起持续、健康的安全生产长效机制，保障广大职工的生命安全和根本利益，在明确安全质量标准化管理责任的基础上，突出重点、狠抓关键、求真务实、以点带面，通过创建精品工程打造安全、高效矿井，特制定坪上煤业二一一年安全质量标准化管理办法。第一章 总 则一、为进一步强化责任意识、生命工程意识、创新意识、自主管理意识，通过加强职工培训、狠抓现场管理、严格制度落实等重要手段，促使矿井安全质量标准化向精细化不断发展，使我公司安全质量标准化工作达到较高水平，切实为矿井生产“不失调、不冒顶、不跑车”起到保驾护航作用。二、矿井安全质量标准化工作奋斗目标： 强化现场管理，狠抓过程控制，确保动态达标，创建亮点项目，树立样板工程，持续推进矿井安全质量标准化上水平，保证矿井实现验收达标。三、矿井安全质量标准化参加评级的专业共十二个，分别为：掘进、机电、运输、通风、地测防治水、综合管理、安全管理、调度、人力资源管理、财务管理、矿容矿貌、环保节能。所有专业均以晋煤集团企业标准为依据开展达标创建工作。 四、矿井安全质量标准化工作坚持安全第一、质量为本的原则，以狠抓现场安全质量标准化管理、积极创建样板工程为工作重点。 第二章 组织机构及管理职责为确保矿井安全质量标准化工作的顺利进行，特成立安全质量标准化办公室（以下简称标准化办公室）。一、标准化办公室设在生产调度室。 主 任：生产调度室主任 副主任：生产调度室分管标准化副职成 员：安全监察科、通风科、机电科、人力资源科、计划财务科、综合办公室、基建后勤科标准化负责人以及各队组正职（标准化副职）组成。二、标准化办公室具体管理职责：1、对矿井安全质量标准化的日常工作全面负责。2、负责全面组织实施矿井安全质量标准化工作。 3、负责对有关单位及人员的安全质量标准化工作进行监督、考核。 4、负责组织召开矿井安全质量标准化工作会议，认真研究安全质量标准化业务管理，清晰思路，解决质量标准化工作中存在的具体问题，使安全质量标准化工作稳中求进。5、负责组织、开展矿井安全质量标准化的各项活动，定期和不定期组织标准化大检查和抽查。6、负责组织矿井安全质量标准化现场办公会，促进质量标准化达标工程建设。7、负责组织开展安全质量标准化竞赛活动，以提高全矿职工的安全质量标准化意识。8、积极组织外出参观学习，优化管理模式，全面提升安全质量标准化工作的管理水平。三、各相关单位具体管理职责： 1、生产调度室负责矿井掘进、运输、地测防治水、综合管理、调度五个专业的安全质量标准化日常管理和考核。 2、安全监察科负责安全管理专业的安全质量标准化日常管理和考核。 3、机电科负责机电专业的安全质量标准化日常管理和考核。4、通风科负责矿井通风专业的安全质量标准化日常管理和考核。5、综合办公室负责矿容矿貌专业的安全质量标准化日常管理和考核。6、计划财务科负责财务管理专业的安全质量标准化日常管理和考核。7、人力资源科负责人力资源管理专业的安全质量标准化日常管理和考核。8、基建后勤科负责环保节能专业的安全质量标准化日常管理和考核。 办公室根据参加评级的十二大专业分别设立八个专业组，其中掘进、运输、地测防治水、调度、综合管理专业组组长由生产调度室主任担任；机电专业组组长由机电科科长担任；通风专业组组长由通风科科长担任；安全管理专业组组长由安全监察科科长担任；矿容矿貌专业组组长由综合办公室主任担任；人力资源管理专业组组长由人力资源科科长担任；财务管理专业组组长由计划财务科科长担任；环保节能专业组组长由基建后勤科科长但任。各专业组要根据实际情况就如何开展本专业安全质量标准化工作形成书面材料报办公室审核认定并备案。同时各专业组要根据专业职责范围确定专职管理人员，负责本专业资料的日常管理及上报工作。 第三章 管理规定和工作安排一、各专业组、专业检查组、标准化小分队及其它标准化活动组在检查时必须严格执行2010年晋城煤业集团安全质量标准化标准及考核评级办法的各项规定。 二、各专业组、专业检查组、要在文件下发五日之内制定出本组的管理考核办法并报标准化办公室审核认定、备案。三、各专业组组长要组织本组成员认真学习标准、掌握标准，深入现场，严格对照省级标准和企业标准，认真查找矿井安全质量标准化实施过程中存在的问题，确保动态达标。 四、各队组及生产调度室、安全监察科、通风科、机电科、综合办公室、人力资源科、计划财务科、基建后勤科每月要对其分管范围内的安全质量标准化工作进行总结，对存在问题积极采取措施进行整改，并对下月的标准化工作做出详细计划，计划要对每一项工作都要有安排、有措施、有负责人、有时间要求，有检查、有考核、有奖惩。五、标准化总结、整改措施和下月的标准化计划要在每月27日前交标准化办公室。 六、各专业组每月至少对本专业组织一次检查，并于每月27日前将检查发现的问题及专业定级表报标准化办公室备案。 七、标准化办公室要不定期对各专业的安全质量标准化工作的开展情况进行监督检查，检查中发现问题将对相关分管业务部门进行通报批评。八、每月27日（遇特殊情况以调度会通知为准）由标准化办公室负责牵头组织相关专业的副主任、各专业组组长和专业组检查人员对涉及矿井安全质量标准化评级的十二个专业进行检查、评比。检查、评比结果将在OA系统进行公布。排名最后的专业将向标准化办公室进行书面说明。每月检查结束后矿根据检查结果从矿全员标准化奖中提取资金对参与检查的人员、部门及参与质量标准化建设的各井下科队进行奖励，奖励办法另行制定。 九、安全质量标准化办公室下设一支标准化小分队，组长由生产调度室分管标准化的副职担任，由标准化办公室负责组织安排每月进行一次小分队活动。小分队活动主要是立足于现场动态达标管理，以及对各相关专业组和专业检查组的工作开展情况的监督检查为手段，进而达到加强矿井安全质量标准化动态达标控制之目的。小分队活动的重点是覆盖井下所有正规作业头面、公用巷道。十、为提高全矿职工的安全质量标准化意识，标准化办公室每月组织井下各队组进行一次以企业标准为基础的专项考试。题库由各专业组汇同队组共同拟定，试题由标准化办公室统一出题，每月10日前由标准化办公室随机抽取考试人员名单。参考人员一名干部、三名工人。每月中旬由标准化办公室通知组织考试，考试结果纳入红黄旗竞赛中。十一、各专业检查组成员要对所下的各类三定问题及时进行复查。对没有按时处理的问题要重新下三定表督促责任单位进行整改。复查后的三定问题注明整改情况后要将表及时交标准化办公室，由标准化办公室统一处理，并于月底进行汇总考核。 十二、由生产调度室衔接组牵头，每月对各施工队组在用的作业规程、安全技术措施组织一次复查，检查的标准以晋煤集团规程措施标准为依据，检查结果于当月27日前报标准化办公室。 十三、各井下科队要明确责任，强化自主管理意识，搞好各管辖区范围内的文明生产。在标准化日常检查中若发现文明生产差时，将对责任科队进行严格考核。 十四、公司检查时，由各专业组自行组织陪检。检查结束后在当日下午18:00前，各专业组要将三定表和定级表报标准化办公室。 十五、标准化办公室每月组织召开一次安全质量标准化例会，参加人员为：所有参加矿井安全质量标准化评级专业涉及单位的分管标准化工作的副职或单位正职参加，其他人不能代替。主要对近期安全质量标准化工作进行总结，并对下一阶段安全质量标准化工作提前进行计划、安排。十六、为使我公司安全质量标准化工作的顺利开展和井下各队组标准化工作的正常有序进行，对井下文明区域每月进行划分，并实行安全质量标准化科室包队管理办法。十七、各专业组要积极协助队组参与样板化队组建设、评选工作。各专业检查组每季度按专业推选一个样板化头面，参加矿样板化的评选。十八、供应科要对质量标准化中保证项目具体负责，对井下各种支护材料的各种证件认真收集保存，确保上级有关单位检查时各种证件齐全有效。 十九、由标准化办公室牵头，组织各科（队）每月15日举办一期矿井安全质量标准化板报。未按时出板报一次扣200 元。 二十、标准化办公室要开展征文、知识竞赛等各类形式的质量标准化活动，以促进矿井安全质量标准化的不断提高。 二十一、标准化办公室要根据井下的生产现状及时组织标准化现场办公会，同时协调队组对公用巷道进行标准化达标工程的施工，完工后要及时组织相关单位进行验收并移交。第四章 其它规定一、 标准化管理办法的其他细则见附件：二、 本办法自下发之日起执行，原2010年坪上煤业安全质量标准化办法同时废止。三、 本办法由生产调度标准化办公室代公司解释。山西晋煤集团坪上煤业有限公司筹备处2011年3月25日附件一 矿井安全质量标准化奖励办法 矿井安全质量标准化奖励按月考核、月奖励的办法执行。专业组和专业检查组按工作绩效奖励，队组按当月竞赛得分排名进行奖励。 一、得奖条件： 1、当月所属专业或专业检查组无严重非伤亡及以上事故。 2、当月所属专业或专业检查组无停产整顿。 3、在沁秀公司季度矿井检查中未达企业一级该专业组当月免奖。二、奖励方法 1、调度、通风、机电、地测防治水、综合管理、安全管理、运输、掘进、人力资源管理、财务管理、矿容矿貌、环保节能十二个专业根据矿每月的检查结果，每月进行一次奖励，奖励办法另行制定。2、所有专业在沁秀公司检查中必须达到省级标准，未达到规定等级的专业免奖。并对该专业罚款2000元。3、每月矿安全质量标准化奖金将面对全员进行奖励，奖励办法另行制定。 4、受奖人员必须是本单位在册职工。三、本办法自下发之日起执行，各专业标准化检查人员名单报标准化办公室备案。附件二 井下队组安全质量标准化管理办法为实现矿井由被动搞标准化到主动搞标准化的过程转变，由粗放到精细管理的不断迈进，井下各队组要认真做好以下工作： 一、要对照标准，健全机构，明确责任，完善制度，并将管理制度报标准化办公室审核、备案。 二、要完善隐患排查制度，强化小班验收管理。对各类三定表提出的问题要积极组织整改、闭合。 三、要保持安全质量标准化动态达标，对在生产过程中的严重违章行为要给予重处，以确保安全生产良性循环。 四、要以岗位操作标准、作业规程、安全规程和企业标准为基础持之以恒地抓好全员培训工作，认真组织培训，注重培训效果，并妥善保存本单位的各种标准化培训资料（培训要有计划、时间、点名册、教案、记录）。五、要严格执行工程验收移交的管理规定，确保各项工程能按时、保质、保量进行移交。 六、要对责任区域的文明生产进行管理与监督（责任区域划分具体见后），对自己辖区内的各类问题及时进行整改。七、要广泛发动干部职工，集思广益，积极进行标准化样板化工程达标建设。附件三 安全质量标准化专业组考核办法为加强对矿井安全质量标准化各相关专业组的管理考核，树立质量标准化工作的良好形象，促进质量标准化工作的全面提高，制定以下考核办法： 一、由标准化办公室负责对矿井安全质量标准化专业组进行考核。 二、参与矿井安全质量标准化评级的十二个专业的专业组每月至少组织一次对本专业的检查，并将检查结果报标准化办公室。标准化办公室将根据情况组织人员对各专业组进行监督检查。 三、井下专业组月度考核： 1、凡每月少参加一次相关专业标准化检查核减责任人当月标准化奖金30%， 少参加两次核减70%，未参加当月不得奖，凡迟到核减10%。2、每次检查时，检查表和定级表填写内容填写不齐全按每处核减责任人10%。 3、凡一次未及时向标准化办公室报送检查结果、计划、总结等资料核减专业组30%。4、各专业标准化资料齐全，管理有序，未按规定执行核减专业组20%。四、地面质量标准化专业组考核办法： 1、凡一次未及时向标准化办公室报送活动方案核减30%。 2、每月27日前必须向标准化办公室报送当月的活动开展情况总结，否则核减10%。 3、每月27日前要向标准化办公室报送当月标准化竞赛结果和总结，否则核减30%。 4、每月27日前要向标准化办公室报送次月标准化计划，否则核减30%。 5、凡一次未派人参加标准化办公室组织的各类活动，否则每次核减30%。 四、各专业组要根据本专业的特点，积极主动地开展标准化工作的创新，从精细化管理入手与基层单位通力合作争取为矿井安全质量标准化工作添砖加瓦。 五、地面各专业每有一起影响矿井安全质量标准化建设时，核减相关专业50%/次。 六、业务分管范围发生轻伤事故，核减30%。 七、业务分管范围发生重大非伤亡事故，核减60%。 八、向标准化办公室报送的材料有失真现象时，核减20%。 九、在标准化日常检查中不认真负责未及时发现严重问题，一经发现核减专业组30%。十、奖励基金 1、奖金来源：全员标准化奖励基金 2、奖励对象：标准化专业组人员。 附件四 安全质量标准化小分队管理考核办法为加强对安全质量标准化小分队的管理考核，特制定如下管理规定： 一、标准化小分队成员实行各专业组推荐，即每季度对标准化小分队成员进行一次入选。 二、每月要组织一次小分队活动进行标准化检查，范围涉及井下所有正规头面。三、标准化小分队要深入井下现场，立足动态达标，对相关专业组和专业检查组的检查进行检查，确保矿井安全质量标准化动态达标。四、标准化小分队要对地面质量标准化管理活动进行检查，确保矿井安全质量标准化动态达标。五、标准化小分队成员在进行检查时必须严格按“一条线”管理的要求进行，对行进路线上发现的所有问题一律要在出井后及时向标准化办公室反映。六、小分队人员名单见附表四。七、奖励基金 （一）奖金来源：全员标准化奖励基金 （二）奖励对象：标准化小分队活动的参与者。 附件五 亮点创新与样板化创建的管理规定 为深化安全质量标准化意识，强化自主管理，2011年将通过开展亮点创新评比和样板化创建评比工作，全面提升我公司安全质量标准化水平，特此制定如下管理规定: 一、各井下队组要深入发动群众，并汇同对口专业检查组认真研究井下的生产现状，集思广益，有针对性地开展亮点创新与样板化创建工作。 二、亮点工程必须是具有自主创新的，实用性强、便于推广的项目，而且要求项目是能够摸得着、看得见的。 三、样板化的创建要求队组必须全面达标，不能就单一的项目进行申报。 四、亮点工程和样板化队组每季度评选一次。亮点项目和样板化参评队组首先必须由队组向专业检查组提出书面申报材料，专业检查组接到申报材料后要及时组织人员深入现场对申报项目或单位进行现场核查，优中选优之后向标准化办公室推荐，要求要有专业检查组的书面推荐材料和区队的申报材料；标准化办公室接到专业检查组的推荐后及时组织相关人员进行复核，认定是否有推广价值并形成报告材料报生产副主任批复。 五、每季度掘进、机电、通风、运输专业必须成功评选一项亮点工程，或推荐一支样板化队组，如季度内没有成功评选，对专业组进行考核1000元。 六、亮点项目和样板头面的评比竞赛考核分满分100分。其中专业检查组考核分占30%；办公室考核分占30%；生产副主任考核分占40%。考核结束后将产生一、二、三等亮点项目（样板头面）。 七、亮点工程项目一旦确认，其它队组必须根据标准化办公室的要求和安排认真组织推行。 八、优秀项目或样板化队组受奖额为：一等奖10000元；二等奖8000元；三等奖5000元。 附件六矿井安全质量标准化包队考核办法为指导和帮助基层队组搞好标准化工作，确保现场和资料管理动态达标，实行业务科室和业务管理人员包队制度。具体如下： 一、包队业务科室（包队人员）安全质量标准化考核实行月考核，月奖励。 二、包队业务科室（包队人员）必须经常深入现场，及时发现队组安全质量标准化存在的重大问题，并积极督促队组整改，确保所包队组实现动态达标； 三、每月检查所包队工作面次数不少于三次，以所下三定表为准，要对所下的各类三定问题及时进行复查。对没有按时处理的问题要重新下三定表督促责任单位进行整改。复查后的三定问题注明整改情况后要将表及时交标准化办公室，由标准化办公室统一处理，并于月底进行汇总考核。 每少交一次三定表核减包队科室奖金10%。 四、包队科室管理人员必须熟悉省级标准和企业标准，凡出现因不熟悉标准造成的工作失误，核减包队相关管理人员奖金20%。 五、所包队组每月安全质量标准化每降低一个名次，核减包队科室奖金20%。 六、所包队组出现一、二、三级停产整顿时，分别核减包队业务科室（包队人员）奖金50%、30%、20%。 七、所包队组出现重大非伤亡事故的，包队业务科室（包队人员）免于奖励。 八、所包队组出现工程质量不合格品的（以通报为准），包队业务科室（包队人员）免于奖励。 九、发现包队业务科室（包队人员）对所包队组质量标准化情况不清一次核减20%。 十、标准化办公室负责对包队业务科室（包队人员）的安全质量标准化绩效进行考核落实。包队人员按所包队组进行排名奖励，奖励来自矿全员标准化奖励基金，所包队组为最后一名时不得奖。十一、包队明细表见附表二。 附件七 矿井安全质量标准化红黄旗竞赛管理办法 一、标准化办公室要积极组织、开展矿井安全质量标准化红黄旗竞赛活动。其中井下安全质量标准化竞赛由生产调度室牵头组织，安全监察科、机电科、通风科等相关部门配合。地面安全质量标准化竞赛工作由综合办公室负责牵头组织。综合办公室要制定地面安全质量标准化竞赛方案并报标准化办公室备案，同时每月要将开展情况及评比结果报矿标准化办公室认定、备案。 二、井下安全质量标准化红黄旗竞赛管理办法 （一）井下安全质量标准化红黄旗竞赛考核管理组设在生产调度室标准化组，管理组下设掘进、辅助两个标准化专业检查组。 其中掘进专业检查组负责对机掘和炮掘队组进行安全质量标准化的日常检查考核；辅助专业组负责对运输队、抽放队、机电队、设施队进行安全质量标准化的日常检查考核。掘进、辅助两个专业检查组的组长由生产准备组和运输组组长担任；两个专业的副组长及成员由生产调度室、安监科、机电科、按规定选派专业责任心强、业务素质高、具有一定实践经验的人组成。（二）参赛范围：井下掘、机、运、通各队（三）分组情况：掘进组：矿自建队、井下各外包队；辅助组：机电队、设施队、运输队、抽放队。（四）根据每月各队竞赛考核分每月进行一次排名考核。具体考核标准见附表一。（五）各组的达标分数分别为：掘进组94分(自建队96分)、辅助组95分。（六）达标准分数要求且获得本组第一名的队组，按要求授予矿井安全质量标准化优胜红旗，最后一名给予黄旗警告；未达到标准分数要求本组不产生优胜红旗，最后一名给予黄旗警告。（七）掘进、辅助专业检查组每月的前两旬每旬要进行一次动态检查，检查的内容要涵盖掘进、运输、机电、通风等内容。掘进、辅助专业检查组每次检查时要抽调（井下各专业组）两至三名人员组成检查组进行检查，队组采取互检的方式进行检查。第三旬的检查由标准化办公室于每月27日（遇特殊情况以调度会通知为准）统一组织，专业组检查时发现的问题要及时向相关单位下三定表一式三份，受检队组一份，专业组一份，另一份由专业检查组复查签字后连同定级表一起报标准化办公室备案，各专业组必须于次日下午16:00前将检查结果报标准化办公室。对掘进专业组的检查要求如下： （1）月末检查时，掘进专业检查组必须提前通知锚喷支护施工队组在其工作面预留两排锚杆，确保工程质量检查不漏项。 （2）凡机掘、炮掘作业地点完工进行移交时，现场所查问题作为一次专业检查结果纳入标准化竞赛考核，各专业检查组要总揽全局，妥善安排检查，以免发生冲突。（八）授旗仪式在次月第一周大调度会上进行，由矿领导主持授旗，当月取得黄旗的单位，单位正职在颁发红、黄旗的调度会上做工作讲评。（九）连续三月取得黄旗的单位，该队组正职在早会和调度会议上做书面说明，对包队科室罚款500元，株连科室正职200元，科室包队人员100元，对该队组罚款1000元，单位正职300元，分管标准化的负责人300元。（十）掘进与辅助参赛单位在当月竞赛中（外包队取得红旗的单位奖励10000元，取得黄旗单位考核10000元）（自建队取得红旗上浮单位干部标准化奖0.5系数，取得黄旗取消单位干部标准化奖）。（十一）参加红黄旗竞赛的外包队基金由矿财务科从外包队安全保证金中执行。四、根据检查情况，对掘进、辅助组各队组当月标准化红黄旗竞赛总分中考核如下：（一） 受检单位不达企业一级时总分扣5分。（二） 出现违反“三不工程”建设时，一次扣总分5分。（三） 工程质量移交存在重大问题，对移交不成功一次扣总分2分。（四） 出现一次瓦斯报警事故扣总分5分。附件八 质量标准化专业检查组考核办法为了促进安全质量标准化各专业检查组的检查工作积极、高效、有序进行，不断提高矿井安全质量标准化水平，本着责、权、利相结合的原则制定本考核办法。 一、专业检查组月度考核： 1、每次检查时，现场检查表（履行现场签字）、检查表和定级表填写内容填写不齐全按每处核减专业检查组责任人标准化奖金10%。 2、专业检查组每有一个队组出现被标准化办公室或小分队检查工程质量不合格品时核减专业检查组标准化奖金20%。 3、专业检查组每有一个队组出现被标准化办公室或小分队检查停产整顿一、二、三级核减专业检查组标准化奖50%、30%、20%、（停产整顿以通报为准）。4、专业检查组在检查过程中一定要公平、公正、公开，每次检查过后要出通报并发在OA系统上，每发现一次违背，核减专业检查组责任人标准化奖金30%。二、标准化专业组人员名单见附表三。附件九 井下文明生产区域划分及管理职责一、 为完善质量标准化管理约束机制，实现矿井质量标准化工作的持续化、动态化、规范化管理，特对矿井井下文明生产区域按照“谁使用，谁管理”，“谁行走、谁管理”的原则对文明生产区域进行划分；各种材料、电缆、设备等按照“谁使用，谁管理”的原则进行管理；水沟的清挖、盖板的管理，遵循“谁管辖巷道，谁负责”的原则。 二、 文明生产区域划分及管理职责 （一）通风科：1、东翼回风巷（巷头东翼皮回十二横川）、东二回风巷（巷头东一二回十二横川）、西翼回风巷（巷头西翼皮回八横川）、西二回风巷（巷头西一二回八横川）、西石门、西二石门至回风立井、井下所有风门横川、闭墙（包括横川风门口前后5米范围）的文明生产管理。回风巷有运输功能时，只负责巷道内浮矸、淤泥及文明生产的管理。2、回风巷巷道内寸半及其以下的静压水管吊挂及完好管理。3、负责井下所有巷道通风设施的管理。4、负责回风巷巷道里程牌的管理。5、负责井下主要巷道防尘水幕的管理。6、负责东西翼回风巷沉淀池、水沟的清理。7、负责井下各测风站、消防材料库的管理。(二)机电队：1、负责东、西翼皮带巷至皮带机尾段、主副水仓，井下所有临时水仓（包括临时水仓前后5米范围），中央变电所，东西翼横川所占变电所、临时配电点区域及配电硐室的文明生产管理。2、负责井下公用巷道4寸及以上风、水管路吊挂及完好管理。3、负责一、二回风巷的积水排除工作，负责水泵、排水管路等排水设施的管理，排水点前后