食堂管理办法20081230.doc

食 堂 管 理 办 法一、组织管理1、公司综合部为全公司各食堂的管理部门，负责食堂的管理、指导、检查、考核。2、综合部部长全面负责公司各食堂管理，总务和炊事班长负责具体管理工作。3、各收费站站长、副站长协助综合部进行本站食堂管理。4、综合部根据管理实际情况制订食堂各岗位职责。5、食堂各岗位人员必须服从综合部总务和炊事班长的工作安排，各收费站食堂各岗位人员同时要服从本站收费站站长、副站长的工作安排，认真完成交办的其他任务。6、综合部制订食堂管理细则，由各食堂尊照执行。二、伙食管理1、实行每周食谱制度。由食堂炊事班长和炊事员共同制定下周菜谱，每周一公布实行。各收费站由站长和炊事员共同制定。2、各部门因会议、活动、接待等需增加就餐人数10人以上的，须提前1天将就餐人数、时间上报综合部，由综合部总务或炊事班长通知食堂提前做好采购工作。3、食堂饭菜的品种、数量须按有关标准要求供应,每月有一个新品种菜式供应。4、公司各食堂实行成本核算制度，每季度内的月亏损平均值控制在月收入的5%以内，因人为原因造成食物浪费的，视情节轻重追究当事人责任。5、就餐满意率不能低于70%，满意率与考核工资挂钩。三、食堂就餐管理1、公司员工一律实行交费就餐，其中玉林管理处使用IC卡预存费用刷卡就餐，其他各站采用现金交费就餐。2、外来人员接待任务就餐，由接待部门上报综合部，综合部向食堂发出书面接待就餐通知，注明人员、时间、就餐标准等，食堂据此准备接待餐，并于每月底由炊事班长汇总后向公司综合部申请接待费用补贴。3、公司各食堂实行四餐制，分别为早餐、中餐、晚餐、夜餐，其中早餐、中餐、晚餐为正常用餐，夜餐为夜班人员加餐。四、采购管理1、实行二人采购制度。采购人员与验收人员不能同为一人，杜绝一人包办现象。2、实行按单采购制度。采购员须按已定的采购清单采购（特殊情况与季节性外）。3、实行货比三家制度。采购员须熟悉和把握市场行情，购买物美价廉的新鲜食品；对于大宗常用的物品尽可能定点采购，严禁购入霉变、过期食物。4、采购人员按时做到采购帐目日清月结，各种采购验收入库手续完备。五、帐、物管理1、各食堂管理人员和炊事人员要做好食堂帐务管理，建立食堂核算制度，做到帐目清楚、帐物相符、核算公开。每月8日前公开伙食开支情况。玉林管理处食堂由总务和炊事班长负责，其他各收费站由站长和炊事员负责，具体管理办法见实施细则。各食堂的帐务管理要接受综合部和财务部的监督、检查。2、仓库保管员验收物品后，对未即时使用物品，仓库保管员须办理入库手续，妥善保管，并做好领用、发放登记。3、总务或炊事班长负责监督每月进行一次的仓库盘点工作，盘查库存物品。六、卫生管理1、录用的炊事人员的身体健康标准须符合人事部门的员工录用规定。2、炊事人员每年须进行一次体检，若出现健康问题无法正常工作的，按人事部门有关规定执行。3、炊事人员须讲究个人卫生，遵守有关管理制度。4、总务或炊事班长负责监督落实食堂各责任区清洁卫生工作，保证食堂周边、餐厅、工作间的清洁卫生。坚持每天一小扫、每周一大扫的清洁制度。5、总务或炊事班长负责监督落实食堂的设备保洁和餐具清洁、消毒工作，做到冰柜每月清洗一次、餐具每餐清洁消毒。6、食堂工作间须符合卫生要求，设置生熟食品制作区间，不使用过期、霉坏、变质食品。7、食堂餐具、用具不经允许一律不许外借。8、餐厅、工作间须有防虫、防蝇等措施。9、所有餐具必须做好消毒工作，符合卫生要求。七、安全管理1、总务或炊事班长负责安全管理工作，制定有关管理制度并督促落实、检查。2、炊事人员须严格遵守安全操作规程和管理制度，熟练掌握各种设备操作技术，防止盲目操作造成人身、设备事故的发生。3、预防为主，做好防盗、防火、防毒工作，预防事故的发生。八、服务质量1、按时做好开餐前准备工作，准时开餐。2、炊事人员做到一视同仁、文明礼貌、热情接待，严格按照有关服务标准做好本岗位服务工作。3、虚心听取员工对伙食质量提出的意见和建议，不断改进。4、各岗位服务质量考核结果与工资挂钩。5、食堂有接待任务，总务或炊事班长须根据具体情况提前做好人员和物品调配工作。食 堂 管 理 细 则一、 管理目的：为了给公司员工提供良好的后勤保障服务，解决员工吃饭问题，规范食堂管理工作，营造舒适的就餐环境，特制定本办法。二、食堂采购和报销： 1、综合部本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的供应商； 2、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品； 3、各食堂采购物品必须两人以上共同进行，其中玉林管理处由炊事班长与当天总务指定的一名炊事员共同采购，采购物品由另一名炊事员清点入库，炊事班长负责将当天采购清单及费用支出经清点人签认后报总务，作为支取费用依据，炊事班长和总务分别建立帐务，定期核对。各收费站由当班炊事人员和站长当天指定的一名收费员共同采购，采购物品由另一名炊事人员清点入库，当班炊事人员将当天采购清单及费用支出经清点人签认后报站长作为支取费用依据，炊事人员和站长分别建立帐务，定期核对。4、公司综合部和财务部对各食堂进行不定期抽查、核对以保证帐物相符； 5、各类物资一般每周或每月结算一次，不能按周期结算的，经验收合格后也可立即付款； 6、食堂一般只能按未来7日内的需求量购买味精、盐等调料，不得造成厨房内原材料大量囤积。三、成本核算1、玉林管理处实行饭菜定价制度，员工就餐时可选择购菜，根据所购菜组成刷卡缴费。饭菜价格按成本核算，由公司定期根据市场价格测算，拟定价格报公司领导核准后执行。食堂禁止以盈利为目，当月收支误差超过5%时，综合部根据食堂收支情况，及时对菜价进行重新核算，确定调价方案报公司领导批准备后实施。炊事班长需根据当天就餐人数对饭菜的份量进行估算，以免造成浪费增加成本。2、各收费站食实行成本摊销制度。员工统一就餐，食堂定期进行成本核算，确定每餐成本价格，员工按实际就餐数缴纳费用。核算周期由各站站长、副站长和炊事人员自行确定，但最长不得超过一个月。四、食堂收支结算： 1、每月1-5日，炊事班长（其余食堂由当班厨师）控制收支平衡，上交食堂收支报表。 2、每月10日前，炊事班长（其余食堂由当班厨师）根据就餐人员明细等，编制食堂帐务表并存档。 3、支出含购菜、粮油、调料及牙签等。食堂人员工资、燃料费、水电费由公司负责。五、就餐时间：就餐时间根据公司作息时间确定，具体如下：早餐：7：20-9：00 (除夜班人员外，员工早餐时间不得超过8点)中餐：12：00-12：30 晚餐：17：30-18：00 (冬季) 18：00-18：30 (夏季)夜餐：23：00-1：00六、报餐制度： 1、各收费站实行报餐制度。员工就餐以报餐为准，中餐于每天10：00前报餐，晚餐于每天15：00前报餐，夜餐于每天20点前报餐，超过时间未报餐的，食堂可不予安排就餐。如报餐后不在食堂就餐，其餐数照算。值班人员报餐由各收费班长统计后集中报食堂。2、玉林管理处食堂由炊事班长根据公司编制情况确定就餐人数，各部门出现5人以上的人员不在食堂就餐时，需及时报综合部或炊事班长，以便食堂及时调整饭菜数量。夜餐实行报餐制度，由当夜上、下夜班的收费班长进行统计后报炊事班长，食堂根据报餐人数安排就餐，未报餐人员可不予安排就餐，报餐后未到食堂就餐的，其餐费按当夜标准缴费。七、餐费计算方法： 1、玉林管理处食堂由综合部根据市场情况测算饭菜价格，并将当天菜品价格在食堂公布，员工根据选择菜品缴纳相应的费用。 2、各收费站食堂根据实际就餐情况进行餐费摊消，其中早餐、夜餐实行定价，具体价格由各收费站站长、副站长和炊事员征求本站人员意见后报综合部核定执行。中餐、晚餐每餐费用根据实际开支进行分摊。中、晚餐每餐餐费=（当月实际消费总额-早餐餐数早餐单价-夜餐餐数夜宵单价-补贴收入）中、晚餐餐数单个收费员餐费=早餐餐数早餐单价+夜餐餐数夜餐单价+中、晚餐餐数中、晚餐每餐餐费八、食堂提供伙食标准： 为充分保证员工就餐的营养均衡性，各食堂伙食标准不得低于以下标准：中、晚餐：荤菜2个，素菜2个，汤水免费。早餐、夜宵：以粥、面条、粉类为主，粥需配相应面食或糕点，按份收费。九、食堂备用金及费用管理1、公司食堂备用金由综合部部长到财务部统一领取后分配到各食堂负责日常周转。2、玉林管理处备用金由综合部总务和炊事班长共同管理使用，各收费站备用金由站长、副站长管理使用。公司财务部负责监督各食堂备用金使用情况。3、玉林管理处员工IC卡预存交费用综合部部长负责收存和管理，总务和炊事班长根据食堂收支情况向综合部部长支取费用。4、各收费站食堂餐费由站长、副站长根据员工就餐分摊结果向员工收取，由站长、副站长管理，炊事人员凭当天经清点人签认的采购物品和费用支出清单向站长、副站长领取。 附表：附表（一）：岑兴高速XX站食堂财务月报表附表（二）：岑兴高速XX站食堂伙食费统计表附表（三）：岑兴高速XX站食堂伙食费统计表附表（四）：岑兴高速XX站食堂物品采购清单附表（五）：岑兴高速XX站食堂报损表附表（六）：岑兴高速XX站食堂盘点报告附表（七）：岑兴高速XX站食堂食堂采购单附表（八）：岑兴高速XX站食堂日成本核算表附表（九）：岑兴高速XX站食堂月收支明细表附表（一）：岑兴高速 站食堂财务月报表单位：元 年 月序号当月支出序号当月收入1上月库存9炊事员伙食费2购菜支出10补贴收入3粮油支出11早餐收入4煤支出12夜宵收入5其他支出13中晚餐收入6合计支出14合计收入7本月库存8本月实际支出注：6=1+2+3+4+5； 8=6-7； 14=9+10+11+12+13附表（二）：岑兴高速 站食堂伙食费统计表（报餐制）当月食堂开支总额餐数单价合计早餐夜宵中晚餐合计附表（三）：岑兴高速 站食堂伙食费统计表（报餐制）姓名早餐夜餐中、晚餐合计（元）餐数单价餐数单价餐数单价审核人： 统计人：附表（四）：岑兴高速 站食堂物品采购清单 年 月 日品种单位单价数量金额备注合 计炊事员： 收费员： 站长：附表（五）：岑兴高速 站食堂报损表日期品名报损/报废原因单位单价金额经手人签字站长/总务签字附表（六）：盘点报告共 页第 页单位： 年 月 日编号品 名单位上 月结存数单价本 月购入数本 月 盘 点备 注数量单价金 额万千百十元角分合计（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 炊事员： 站长/总务审核： 盘点： 制表：附表（七）：食堂采购单日期： 月 日品名单位数量单价金额验收数备注审核： 验收： 采购： 12附表（八）：食堂日成本核算表日期： 年 月 日品名原料