物料请购作业流程.doc

山东鲁一机械股份有限公司文件编号文件版本试运行物料请购作业流程生效日期2013年8月10日页 码第 6页 共6页注：1、本制度采购部负责施行，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等负责； 2、本制度由稽核部负责稽核、处理；3、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉采购部指导；4、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会 签 栏优卓企业管理研究所鲁一机械总经理物料请购控制作业流程图序号 流程责任人表单作业内容1分析物料需求编制物料需求计划物料需求结案下达采购跟进物料交期建立物料交货排期表请购审批物控BOM清单、销售订单物控依据BOM清单、销售订单库存数据及物料采购周期表，在途物料量等，分析物料需求2物控物料需求计划、业务订单物控依据销售订单进行物料需求分析，在1个工作日内编制物料需求计划3PMC经理物料需求计划、物控将物料需求计划送PMC经理审核，交采购作业。4物控采购物料需求计划物控将物料需求计划递交采购后，采购在移交清单上签字确认。5采购采购订单物料交货排期表、采购依据回复交期编制物料交货排期表，进行追踪确认6物控物料交货排期表、来料日报表物控依据物料交货排期表交货日程，每日核查来料日报表，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。7物控PMC经理物料准交率统计表物控每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写采购物料准交率统计表，于每周五12点前提交稽核办，每月汇总于5日之前提交稽核办。 1.0 目 的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制采购及库存成本。2.0 范 围适用于本公司所有外购物料。3.0 部门职责3.1技术部3.1.1 BOM清单的制作。3.1.2提供新物料图纸、规格、型号等信息资料。3.2 PMC部物控3.2.1请购、审核、控制所有生产用物料。3.2.2对需要设定安全库存量的物料拟订或审批安全库存标准。3.2.3组织处理呆滞物品。3.3 制造中心3.3.1提供常用生产辅料用量标准。3.3.2非常用生产辅料的请购申请。3.4 PMC部采购3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。3.4.2 提供物料采购周期表。3.4.3供应商开发。3.4.4负责新物料样板提供。3.5 综合部3.5.1请购、审核、控制办公、生活用品及其它非生产用品。4.0 作业程序4.1 分类请购/审批4.1.1生产主料：生产原材料和BOM清单上注明的外购件，由PMC物控制订物料需求计划交PMC经理在4个工作小时内审批，交采购统一进行请购控制。4.1.2生产辅料：BOM清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、消耗品等。a.常用生产辅料由PMC物控制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购，物控在1个工作小时内审批后交采购作业。b.非常用生产辅料由生产车间请购,物控在1个工作小时内完成审核，PMC经理在1个工作小时内完成批准，单次购买金额超过1000元者需总经理批准后方可购买。4.1.3非生产物料：a、常用非生产物料录入安全库存表，由仓库按安全库存量请购，综合部在4个工作小时内审核后交采购购买，劳保、办公类用品按月统一购买。 b.非常用非生产物料由使用部门填写请购单提报需求，综合部在1个工作小时内审核后交采购购买。单次购买金额超过500元者需总经理批准。4.2 分类控制4.2.1 PMC部物控将各类物料依使用特性，根据物料采购周期表及每月用量核算数据，划分为依安全库存请购、依生产计划请购和定期请购三种方式控制。A.安全库存请购控制：安全库存量紧急采购日期平均日耗用量a. 生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作安全库存表，并组织PMC仓库、技术、销售、制造中心会签后报总经理核准。b. 生产辅料由生产部门提供辅料月用量统计表，经PMC物控组织相关技术人员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入安全库存表，总经理在1个工作小时内核准后，由仓库按存量请购控制。B.依生产计划或定期请购控制a、生产主料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依订单信息需求由物控统一制定物料需求计划进行请购作业。b、生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门按订单信息的实际使用量进行请购。C、劳保、办公、文具类用品，由使用部门每月25日前填写请购单向综合部提报需求，综合部汇总后次月5日前统一购买。4.3物料需求跟进4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达采购订单给供应商，订单紧急情况下需在半个工作日内下达采购订单给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写物料交货排期表，并于每日上午9点前发送到物控和仓库。4.4.3物控员依据物料交货排期表、来料日报表，每日核查，确认来料状况，并跟进处理异常。4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写采购物料准交率统计表，于每周五12点前提交PMC经理和稽核中心，每月汇总于5日前交PMC经理和稽核中心。5.0相关程序5.1【采购作业流程】6.0管理规定6.1因工作疏忽，物料品名、规格或数量错误，导致物料请购或购买错误，给责任人10元/次乐捐。6.2因物料清单或样板错误，造成请购或采购错误，造成欠料或呆料时，给责任人10元/项乐捐。6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，给责任仓管员10元/次乐捐。6.4仓管员未及时核对库存，依安全库存表标准请购，导致欠料延误生产时，乐捐责任人10元/次。6.5物控员未及时填写采购物料准交率统计表提交稽核，