内业管理办法.docx

内业资料管理办法一、总则为做好工程处内业管理工作，促进内业管理规范化、制度化、科学化，提高工作效率和内业质量，根据公司和分局有关规定，结合工程处实际，特制定本管理办法。内业管理应当坚持实事求是和认真负责的工作作风，努力提高内业管理工作的效率和质量。工程处内业人员应当忠于职守、言行严谨，具备有关专业知识；应当热爱本职工作，刻苦学习，努力钻研，不断提高业务水平和工作能力，积极主动地完成任务。二、管理办法公文处理收发文件必须做到及时、准确、安全。收发文件由专职内业人员统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。公文处理工作必须严格执行国家保密法律、法规和企业有关保密规定，确保国家秘密、企业商业秘密的安全。1、行文规则行文应确有必要，且少而精，注重效用。行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。要大力精简文件。可发可不发的文件坚决不发；除法规性文件外，一般不得转发，应结合实际提出贯彻意见。工程处要控制行文，注重实效，同时注意参照分局行文具体格式统一规范行文。2、收文办理收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、传递、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。工程处要建立收文登记制度。公文由专职内业人员统一登记。没有经过专职内业人员签收的公文，应当到专职内业人员处补办登记手续。收取电子文件也应由专人管理，统一编号并及时处理。需要办理的公文，由技术质量部主任提出拟办意见后，再送领导人批示，转有关部门办理，紧急公文，应当提出办理时限。需送领导人批示时，应当同时将主要内容告知主办部门。涉及几个部门的问题，分办时应当确定一个主办单位。分辨不清主办单位的，应当与有关部门协商或者请示领导确定。收到需办理的公文后，各部门要抓紧办理，不得延误、推诿。对不属于自己业务范围，或者不适宜由本单位（部门）主办的，应当退回交办的部门并说明理由。送领导批示或者交有关部门办理的重要紧急公文，综合办公室要负责催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。重要的限时的文件，承办单位如确定需要延长办理时间，应当第一时间向来文单位说明原因，并告知综合办公室。凡涉及其他部门的问题，主办部门应当主动与有关部门协商、会签。经办人员协商不能取得一致意见时，部门领导应当亲自出面；如仍有分歧，主办部门要将各方意见报送主管领导研究决定。3、公文归档公文办完后，应当根据中华人民共和国档案法、国家档案局发布的DK/T22-2000归档文件整理规则和有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。立卷工作由公文主办单位（部门）负责。公文处理完毕后，承办人员应当将定稿和有关材料及时归档。立卷工作应当在平时不断进行，避免突击。公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映工程处的主要工作情况，便于保管和利用。联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。草拟、修改和签批公文，用笔用墨必须符合存档要求，一律使用黑色或蓝黑色钢笔，不得使用铅笔和圆珠笔，不得使用纯蓝墨水。工作人员调离岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。内业资料管理1、内业资料管理人员应按施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段建立如下档案归档：施工准备1.设计文件：保存设计文件、设计图纸及设计交底资料（技术台帐1）；2.设计审查和现场调查：保存设计审查意见书及业主回复意见，调查资料及业主回复等；3.施工组织设计：保存总体施组、单位过程施组等；4.施工方案：保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工方案；5.标准规范：保存各类施工规范、标准、定型图，并按盒归档，建立台帐（技术台帐2）；6.测量成果：保存交接桩记录，过程复测、定测资料及放样测量资料等；7.试验资料：保存材料取样、土工试验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台帐（技术台帐3）；8.开工报告：根据开工报告台帐归档，一盒不够可分多盒归档，并建立台帐（技术台帐4）；、施工阶段9.作业指导书：保存关键工序作业指导书；10.技术交底：保存各类技术交底，并建立台帐（技术台帐5）；11.变更设计：保存各变更设计，并建立台帐（技术台帐6）；12.隐蔽检查：保存各类隐蔽工程检查证等，并建立台帐（技术台帐7）；13.过程试验：保存各类过程施工试验资料，并建立台帐（技术台帐8）；14.质量评定：保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定资料，并建立台帐（技术台帐9）；15.技术创新：保存技术创新过程中的收集资料、数据图片等以及各类技术总结、QC或工法等；16.施工日志：保存施工日志；17.各类原始记录：保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、钻孔桩成桩记录、预应力梁张拉记录等各类原始资料；18.安全质量信息台帐：保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等内容及制定相应整改措施（技术台帐10）；19.环境管理：保存环境管理体系运行过程中的有关资料；20.安全管理：保存安全管理体系运行过程中的有关资料；21.质量管理：保存质量管理体系及各种质量管理制度；22.材料合格证：保存所有材料合格证，并建立归档台帐（技术台帐11）；23.工程数量：保存设计、合同、最终审核、责任成本、收方计价数量及变更设计数量；、竣工验收24.单位工程竣工资料：随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工后，按建设单位文件要求及时按单位工程收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。2、纸质档案归档具体详见下图：3、工程处应根据以上归档名称及资料，对部分档案资料建立内业资料电子档案，具体详见下图：4、技术交底、隐蔽检查、过程试验、质量评定、施工日志等内业资料按单位、分布、分项工程进行归档。图纸会审1、图纸会审是指在收到设计院施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。2、 在收到施工蓝图后，由工程管理部组织、项目总工主持图纸会审工作，图纸会审的内容包括：图纸是否经设计单位正式签署。地质勘探资料是否齐全。设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。设计地震烈度是否符合当地要求。几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。防火、消防是否满足要求。建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。施工图中所列各种标准图册是否具备。材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。施工安全、环境卫生有无保证。图纸是否符合监理大纲所提出的要求。如施工图纸在开工前未全部到齐，可先进行分部工程图纸会审。3、参加图纸会审的人员包括项目总工、各部门主任（综合部和财务部可不参加）、工程管理部全体人员、工区或施工处总工，参加人员在图纸会审会议签到表上签字，图纸会审后要由工程管理部形成图纸会审记录，工程部对图纸会审产生的问题整理后按规定格式发给设计或参加业主组织的设计交底会，或以上两项同时进行。施工日志管理施工日志也叫施工日记，是在工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，在整个工程档案中具有非常重要的位置。1、施工日志填写要求施工日志应按单位工程填写。记录时间：从开工到竣工验收时止。逐日记载不许中断。按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日志的连续性、完整性。施工日志应由施工员和现场技术人员记录。2、施工日志填写内容施工日志填写的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。基本内容日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XXXX，气象按上午和下午分别记录。施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称等写清楚。出勤人数、操作责人。出勤人数一定要分工种记录，并记录工人的总人数。工作内容当日施工内容及实际完成情况。施工现场有关会议的主要内容。有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。检验内容隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、分项工程、验收人员、验收结论等。试块制作情况。应写明试块名称试块组数。材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。检查内容质量检查情况：如当日开挖、填筑、模板安拆、钢筋焊接及安装、混凝土浇筑及成型等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证等。安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况。其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。其他内容设计变更、技术核定通知及执行情况。施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。停电、停水、停工情况。施工机械故障及处理情况。冬雨季施工准备及措施执行情况。施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。3、施工日志填写其它要求书写时一定要字迹工整、清晰，最好用仿宋体或正楷字书写。当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。停水、停电一定要记录清楚起止时间，停水、停电时正在进行什么工作，是否造成损失。施工日志记录人员由总工程师按照工程实际情况确定专人进行记录。工程大事记由总工程师和工程部长一起记录，定时汇总到内业人员处，定时进行更新归档备查。施工日志每周由技术质量部专职人员进行一次检查并随时接受上级单位或部门的检查，每个月由技术质量部内业人员归档一次。对记录出现的问题及时纠正，严格按照填写标准操作。资料上报1、项目总体实施性施工组织设计、重难点工程方案等资料经项目总工、项目经理审查，按审查意见修改完善后上报监理、业主批准后实施。经业主批准后的这些资料的电子版本应及时存档（经盖章签认后的封面、审批表保存扫描件。）；2、调度报表：日进度报表经监理审核后每日16：00前上报总包部工程管理部邮箱；周进度报表经监理审核后每周末18：00前上报总包部工程管理部邮箱；月进度报表经监理审核后每月22日18：00前以书面形式上报总包部工程管理部；季进度报表每季末月22日18：00前上报总包部工程管理部；3、工程处应建立统一邮箱，收集汇总工程处上报电子资料。竣工资料移交1、工程处应按在建工程项目验收规程和合同的要求，准备完工交验资料，并将其在完工验收时出示，在工程移交时同时移交。2、工程处自施工准备阶段起，应明确由总工程师主管、技术质量部主办，其他有关部门配合，并配备专人负责以合同工程量清单为基础，完整地收集、整理和归档管理工程验收资料，不得丢失。进入工程施工尾工阶段，更要加强力量、重点汇总，按期完成，保证完工资料的真实性、准确性、系统性和完整性。3、由于工程建设项目特点不尽相同，业主对提交完工资料或竣工资料的标准要求也有差别，所以，在工程建设初期阶段以及在资料收集整理编制的过程中，工程处要加强与业主单位的沟通，在业主单位没有特殊编制要求的情况下，按照施工项目完工资料编制指导书（局发2005 7号）的要求做好完工资料或竣工资料的编制。4、整理的文件和资料主要包括：竣工图、构成工程产品的材料（设备）质量验收记录、供货商提供的材质证明文件和设备技术文件、设计变更文件、单元工程质量验收记录和质量等级评定记录、工程施工技术文件及资料、工程质量保证文件及资料、整体或单位工程关键（隐蔽）施工部位照片（摄像）、相关会议纪要及社会往来文件、合同规定的其它资料等。5、工程保证资料的整理应按专业特点，根据工程要求进行分类组卷。6、工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程（单元工程）划分的顺序进行分类组卷。7、竣工图的整理