项目检查实施办法.doc

深圳市深水水务咨询有限公司监理项目检查办法 为了进一步规范公司对在监项目的管理，提高项目监理工作水平，增强公司的行业竞争力，制定本办法。1、 适用范围 本办法适用于公司在建的监理项目，重点为已完成报建或安全、质量监督部门提前介入的项目。2、 检查层次公司检查层次分为联合检查和部门检查。三、检查频次 1、联合检查频次为每季度一次，每季度检查不少于10个项目，具体检查项目将根据项目实施情况确定在每季度检查开始前两周公布。2、部门检查频次为每月一次，检查项目应覆盖本部门已完成报建或安全、质量监督部门提前介入的所有项目，具体检查计划在每月检查前三天报联合检查组备案，当月已列入联合检查计划的项目可不再安排检查。四、检查时间安排 1、联合检查于每季度第一个月的第三周周六开始；每季度第一个月的第二周周日对上个季度的检查进行总结，全体监理人员参加。2、部门每月检查结果资料应于下月的第一周周日前报联合检查组备案，联合检查组负责汇总部门检查资料并向公司领导汇报。部门检查具体时间和总结由各部门自行确定安排。五、 检查内容1、项目监理行为监控状况；2、项目实体质量监控状况；3、项目安全文明施工监控状况；4、项目监理文档情况（重点为项目监理细则、旁站监理资料、监理验收资料、安全隐患整改资料、安全监理报告、监理审查资料等）；5、项目部监理人员的综合素质表现情况，以问答考核方式进行，具体考核内容见附件二。六、 检查组织1、检查主管领导为总经理助理王春华，检查实施负责人为监理一部经理王云庆；2、联合检查安排由公司负责进行，包括检查通知、交通组织以及相关费用支出等，具体检查联络人为办公室张艳芹；3、联合检查分检查和复查，分别成立检查组和复查组，检查组主持人应为部门经理以上人员，复查组主持人应为该项目检查组成员；4、联合检查组成人员以57人为宜，复查组以23人为宜；5、联合检查或复查组组成人员为公司在监项目的总监或负责人或专业水平突出的监理工程师，每季度检查组成人员将随同检查项目名单一起公布；6、联合检查可根据项目情况邀请公司领导或公司其他业务部门参加，但不列入检查组成员名单；7、列入联合检查组成员的员工，不得无故缺席，有特殊情况需要请假必须得到联合检查主管领导的批准，并应自行在当季检查人员中邀请替代。七、 检查准备 1、受检项目总监或负责人及监理人员应于检查前一周将汇报材料（电子版）发至检查联络人处，联络人应于检查前三天将项目相关材料发至该项目检查组全体成员；2、受检项目部应尽可能全体监理人员参加，并且必须准备好应有的监理文档资料以备检查；3、受检项目总监或负责人应根据项目施工情况合理安排检查路线，以不干扰项目正常施工为原则；4、联合检查组成员根据项目情况准备检查所需物品或设备（如数码相机等），原则自带安全帽、雨鞋及简单的检测工具等；5、联合检查联络人应在检查前三天通知项目检查组全体成员，通知内容包括检查项目、时间、集合地点、交通方式、所需携带物品等。八、 检查程序 1、检查组主持人宣布检查组成员及分工； 2、受检项目总监或负责人汇报项目监理实施情况；3、检查组检查项目现场实施情况，应留下影像资料；4、项目其他监理人员汇报所监理项目情况；5、检查组成员按分工检查项目监理文档和对项目部监理人员进行问答式考核，形成检查意见；6、检查组主持人汇总检查意见并取得检查组成员一致确认后当场宣读；7、检查组根据检查情况确定是否需要进行复查，以及复查组成员及复查时间。九、 检查奖惩 1、公司每季度根据检查结果进行评分，根据公司奖惩制度对得分最高或进步较快的项目部、考核较好的个人予以表彰，对得分最低或同一问题重复出现的项目部、考核较差的个人进行处罚； 2、公司项目检查结果与公司员工考核和优秀员工的评选挂钩。十、 检查形成资料 1、批准的季度检查计划及检查组成员名单2、项目汇报材料（电子版的和纸质材料）3、项目检查意见通知单4、项目检查整改通知单5、项目检查整改回复单6、项目检查评分表7、项目复查情况表8、季度检查总结材料9、项目检查奖惩材料（含奖惩请示报告、奖惩公告通知等）10、部门检查形成的资料必须包括上述47项内容。 附件一：项目检查汇报材料内容提纲一、总监或负责人汇报材料 1、项目概况；2、项目工作面进展情况；3、项目部人员情况（包括岗位、职责、年龄、专业、到岗时间、证件情况等）4、项目部已有的规范、标准目录；5、项目已有的监理文档目录；6、项目检查路线安排及填写项目检查意见通知单前四行内容。二、项目监理人员汇报材料1、所负责项目概况；2、所负责项目进展状况；3、所负责项目监理细则编写、执行情况；4、本人对联合检查、管理的建议附件二：监理人员问答式考核主要内容 1、设计文件（结构型式、尺寸、材料、工艺流程等）；2、施工现场（工作面进度、材料、设备进场、施工人员持证状况等）；3、相关规范、标准（所需用规范、标准名称、具体规定等）；4、监理细则（如现场重点部位、关键工序的控制要点、监理工作流程等）；5、安全监理（如对临时用电、机械设备、特种作业、危险性较大分部分项等的了解情况）。附件三：检查用表格式深圳市深水水务咨询有限公司项目检查意见通知单深水检【 年】 号项目名称：项目总监或负责人： 片区负责人：项目部人员组成及分工：项目实施的工作面情况： 检查部位及项目：存在的主要监理行为监控问题：根据项目监理机构质量行为监控检查和安全行为监控检查汇总。存在的主要质量问题存在的一般质量问题涉及工程主体结构或外观存在严重缺陷的质量问题存在的主要安全问题存在的一般安全问题存在涉及危险性较大分部分项工程或危害较大、后果较重的安全隐患的问题存在的主要文档问题存在的一般文档问题存在涉及主要质量、安全方案、旁站、验收、整改、安全报告、资质（格）审查方面的文档问题对项目部监理人员的现场考核情况考核问题：检查组对上述问题的整改要求：检查组对该项目的指导性建议：检查组成员签字：检查日期：项目总监或负责人签收：本通知单一式四份，由检查组填写，项目部、检查组各一份，报公司二份。深圳市深水水务咨询有限公司项目检查整改通知单深水检整【 年】 号项目名称：项目总监或负责人： 片区负责人：须整改的监理行为问题须整改的主要质量问题须整改的主要安全问题须整改的主要文档问题整改要求：要求项目部在 天内完成上述问题的整改，填写项目检查整改回复单，并针对每个问题附整改情况的影像资料，于检查后十天内将整改回复单及附件上报检查组。复查时间：复查组成员：项目总监或负责人签字：注：本表一式四份，由检查组填写，项目部、检查组各留存一份，上报公司二份。深圳市深水水务咨询有限公司项目检查整改回复单深水检复【 年】 号项目名称：项目总监或负责人： 片区负责人：存在的监理行为问题整改措施及整改后情况：存在的主要质量问题整改措施及整改后情况（可后附影像）：存在的主要安全问题整改措施及整改后情况（可后附影像）：存在的主要文档问题整改措施及整改后情况（可后附影像）：项目总监或负责人签字：注：本表一式四份，由项目填写，项目部留存一份，报检查组三份。项目复查情况表深水复【 年】 号项目名称： 项目检查意见通知单号：项目总监或负责人： 片区负责人：复查部位及项目：存在的监理行为问题：整改情况：存在的主要质量问题：整改情况：存在的主要安全问题：整改情况：存在的主要文档问题：整改情况：复查组对整改情况的综合评价：复查组成员签字： 复查日期：项目总监或负责人签收：注：本表一式四份，由复查组填写，项目部、检查组各一份，报公司二份。深圳市深水水务咨询有限公司项目检查评分表深水检评【 年】 号项目名称： 检查评分时间：检查项目项目分类评分档次存在问题描述项目总分扣减分得分备注监理行为方面（15分）根据质量行为监控检查及安全行为监控检查评分10施工现场方面（50分）现场质量控制情况存在较为严重的较难处理的质量问题，每处扣5分20存在一般的可处理质量问题的每处扣1分现场安全控制情况存在危险性较大项目及临时用电等较大安全隐患问题，每处扣5分30根据整治措施一览表进行检查存在一般安全隐患问题，每处扣1分存在对文明施工未实施有效控制问题，每处扣1分监理文档方面（15分）质量监理文档存在较大的质量监理文档问题，每处扣510分10存在一般的质量监理文档问题，每处扣15分安全监理文档存在较大的安全监理文档问题，每处扣510分20存在一般的安全监理文档问题，每处扣15分现场人员考核综合情况针对现场工作面情况及实施现场旁站