2005年公司第一次内审滇东项目部不符合项清单解读

2005年公司第一次内审滇东项目部不符合项清单制表日期：2005年7月19日编 号责任单位不 符 合 事 实不符合条款整改要求备注QA43N-0501-01财务部未提供本部门的环境因素识别及评价一览表。MSP-00-02 5.1.4.2纠正QA43N-0501-02综合办公室项目部综合办公室有网络中心（机房），未将环境因素“网络中心潜在的火灾”识别出来。MSP-00-02 5.1.2纠正QA43N-0501-03综合办公室项目部综合办公室提供的火灾爆炸应急预案中，报警电话为，但目前项目部报警电话为。MSP-00-28 5.3纠正QA43N-0501-04工程部档案许2004年6月25日编制的锅炉专业组织设计编号为31I002SEPCOBSS，项目部编号为43编号错误。MSOP-00-40 3.6纠正QA43N-0501-05工程部档案提供不出本部门2005年度环境因素识别与评价一览表MSP-00-02 5.1.4.2纠正QA43N-0501-06工程部档案提供不出本部门2005年度每季度对各部门文件资料管理情况进行监督检查的相关记录。MSP-00-29 5.6纠正措施QA43N-0501-07计经部贵州冶金建设公司循环水管道施工合同DD-04-07签定日期为2004年4月12日,内部施工许可证的办理日期为2004年5月17日。MSP-00-18 5.19.3纠正措施QA43N-0501-08计经部提供的合格分包方清单中,江苏江建集团正在进行主厂房施工,未能提供办理的内部施工许可证。MSP-00-14 5.2.1纠正QA43N-0501-09计经部2005年7月11日收到设计院FCRSEPCO2JX0288的设计变更对中低压管道图纸中50-F111S-J230550-F111S-J1005的材料进行了变更,在对图纸的抽查中未发现做变更标识。MSOP-00-37 4.3.3纠正QA43N-0501-10计经部未提供本部门的重大危害及控制计划清单。MSP-00-02 5.3.3纠正QA43N-0501-11公安保卫部重要环境因素及控制计划清单第三项“油箱起火、爆炸、消防车的使用”，但在环境因素识别与评价一览表中却没有辨析出来。MSP-00-02 5.3纠正QA43N-0501-12公安保卫部在进行危害辩识及风险评价时，将火灾扑救时可能存在的危害“烧伤、触电”判为重大危害，但未对以上重大危害制定相应的控制计划。MSP-00-02 5.3.2纠正QA43N-0501-13公安保卫部在物资公司焊材库附近的灭火器箱内有两个空的二氧化碳灭火器。MSOP-00-71 4.1.10纠正措施QA43N-0501-14公安保卫部2004年10月14-15日，护卫队员义务消防培训班，提供不出培训意识与能力评价表。MSP-00-05 5.4纠正QA43N-0501-15物机部物资未能提供对贵州顶效瑞安水泥有限公司进行年度评价的证实性资料。MSP-00-11 5.3.1纠正、纠正措施QA43N-0501-16物机部物资未能提供2005年6月24日到货的1124套M2055高强螺栓的产品合格证明。MSOP-00-22 4.1.1纠正QA43N-0501-17物机部物资本单位危险化学品仓库内张贴的MSDS在墙角处，无法达到预期的效果。MSP-00-23 4.4.4.1纠正QA43N-0501-18物机部物资未提供本单位对项目部环境目标、指标和管理方案的分解记录。MSP-00-03 5.4.4纠正QA43N-0501-19工程管理部未提供汽轮机发电机基础的专业间图纸会审记录。MSOP-00-02 4.3.1纠正措施QA43N-0501-20工程管理部未提供对2005年6月22日组织的质量文明施工检查中序号13 #4烟道南侧回填土严重不合格,的整改关闭。MSP-00-18 5.1.5纠正QA43N-0501-21工程管理部提供工程管理部人员职责分工（2005B版）05/5/30审批，但新进电仪质检、汽机质检、电仪专工各一名，但未提供其职责分工的更新版本。GB/T9001-2000 5.5.1纠正QA43N-0501-22工程管理部提供滇东项目部环境设施分类明细表(05/5/21编制),但未提供每季度对处置情况的监督检查记录。MSP-00-29 5.1.2纠正措施QA43N-0501-23 建筑工程处2004年7月11日出版的建筑专业施工组织设计中，未明确专业图纸会审的各系统。MSP-00-01 5.1.4.2纠正QA43N-0501-24建筑工程处建筑工程处05年7月7日关于“工业废水池周围材料乱”的隐患整改反馈单中，原因分析为：由于工作紧管理不善，没有及时搞好文明施工；纠正措施则为：在16号前清理。纠正措施不能消除问题发生的原因。MSP-00-40 3.2纠正措施QA43N-0501-25建筑工程处查看钢屋架、吊车架安装验收记录，“钢结构油漆防腐分项工程质量检验评定表”（部位“1#汽机间钢屋架安装1-9轴”），二级验收未签证。MSP-00-30 5.1.3纠正措施QA43N-0501-26建筑工程处查看2005年4月8日、2005年4月28日、2005年6月3日下发的问题通知单，均发现“埋件焊接不自检、焊缝不清渣”等问题，仅进行了相关整改，未制定有效的纠正措施。MSP-00-40 5.1.a纠正措施QA43N-0501-27建筑工程处在部门环境因素清单中“干电池、胶卷的废弃”被确定为重要环境因素，但在重要环境因素及控制计划清单中却没有包括。MSP-00-02 5.3纠正QA43N-0501-28建筑工程处抽查2005年6、7月份固体废处置情况记录，无整改关闭情况记录。MSP-00-21 5.4纠正、纠正措施QA43N-0501-29鸿大公司本单位目前从事砼生产监督检查工作的质检员王无相应岗位资质证书。管理体系手册 6.2.1纠正QA43N-0501-30鸿大公司鸿大公司主要承担砼生产、运输及部分输煤、场外工程施工，2005年该单位质量目标只涉及到砼生产质量，未涉及到机械管理及其他土建、安装质量目标。MSP-00-03 5.4.4纠正QA43N-0501-31鸿大公司2005年重要环境因素及控制计划清单，紧急状况类别中的：“焊接等潜在的火灾中”作业活动描述不全。MSP-00-02 5.3.4纠正QA43N-0501-32检测中心提供热处理人员清单,但未提供热处理人员的证书。MSP-00-05 5.3.2纠正QA43N-0501-33检测中心提供检测中心管理目标（04/9/1审批）中：管理目标：受监焊口无损探伤一次合格率达96%以上，而项目部施工组织总设计质量目标：受检焊口一次合格率98%。GB/T9001-2000 5.4.1纠正QA43N-0501-34检测中心2005年3月29日编制的环境因素识别与评价一览表序号38中将金属实验中源的辐射泄露用多因子打分法判为非重要环境因素。MSP-00-02 5.2.1纠正QA43N-0501-35锅炉工程处锅炉工程处05年4月4日编制的#3锅炉钢架安装作业指导书已作废，但未盖“作废”章。MSP-00-07 5.5.5纠正QA43N-0501-36锅炉工程处在本单位编制的环境目标、指标和管理方案中对“场界噪声达标排放”制定的环境方案为“工程处根据检测中心的数据结果按ZB-EMSP2.10程序执行。”但该程序已作废。管理体系手册4.2.2.3.3纠正QA43N-0501-37锅炉工程处提供不出本单位对环境目标、指标和管理方案的季度自检记录。MSP-00-05 5.2.2纠正QA43N-0501-38锅炉工程处锅炉工程处提供不出每月对本单位拥有机械的月度检查记录。MSP-00-12 5.9.2纠正QA43N-0501-39汽机工程处汽机工程处编号“178”的公司2003版管理体系文件未按照公司下发的修改通知单进行修改。MSP-00-07 5.5.7纠正QA43N-0501-40汽机工程处汽机工程处编制的本专业验评项目划分表，编号为43J001SEPCOAWI，编号有误。MSOP-00-40 3.6纠正QA43N-0501-41汽机工程处编号为-016的龙门式起重机（小行车），编号为Y-002的叉失起重机已于6月调入项目部，但提供不出相应维护保养记录。MSP-00-12 5.8纠正措施QA43N-0501-42汽机工程处焊材库中用于测量温度、湿度的温湿表未经校验。MSP-00-27 5.3.4纠正QA43N-0501-43汽机工程处未提供出本单位重大危害及控制计划清单。MSP-00-02 5.3.3纠正QA43N-0501-44电仪工程处未提供图纸53-F0671S2-T041的专业图纸会审记录。MSOP-00-02 4.1.1纠正措施QA43N-0501-45电仪工程处未提供本单位的重要环境岗位人员登记表及能力意识评价表。MSP-00-05 5.2.2纠正QA43N-0501-46电仪工程处提供不出本单位对环境目标、指标和管理方案的季度自检记录。MSP-00-03 5.5.2纠正QA43N-0501-47电仪工程处提供不出本单位对职业安全健康目标、指标和管理方案的季度自检记录。MSP-00-03 5.5.2纠正QA43N-0501-48机械公司提供本部门2004年度环境因素识别与评价一览表（04年8月15日编制），提供不出本部门2005年度的更新版本。MSP-00-02 5.4.3纠正QA43N-0501-49机械公司环境因素识别与评价一览表(04年8月15日编制)中序27项，通过是非辨识“氧气、乙炔爆炸”为重要环境因素，而重要环境因素清单中无此项内容。MSP-00-02 5.3.2纠正QA43N-0501-50机械公司提供不出本部门台风、洪水时对大型起吊机械的应急预防预案。MSP-00-28 5.3纠正QA43N-0501-51机械公司提供不出本部门含油废弃物、废旧日光灯管如：含油棉纱、含油虑芯等的处理记录。MSP-00-21 5.3.5纠正措施QA43N-0501-52机械公司未提供本部门每月对固废处置情况的监督检查记录。MSP-00-21 5.4纠正措施QA43N-0501-53机械公司提供不出本部门2005年度重大危险因素及控制计划清单。MSP-00-02 5.3.2纠正QA43N-0501-54机械公司提供本部门第一季度对环境/安全目标、指标的自检记录,但提供不出本部门的第二季度的自检记录。MSP-00-03 5.5.2纠正措施QA43N-0501-55机械公司提供本部门5月份安全例会会议记录(05/5/1)，但未提供6月份、7月份的安全例会会议记录。MSOP-00-51 4.3纠正措施QA43N-0501-56机械公司提供不出本部门对其它安全事故、事件在本工程中采取的预防措施。MSP-00-41 5.3纠正QA43N-0501-57机械公司机械公司全厂变压器吊装安全施工作业票与对应作业指导书比较，变压器重量由137t变更为157t，负荷率由83.4%变更为112.6%，而作业指导书 未作相应变更。MSOP-00-03 4.3.2纠正措施QA43N-0501-58物机部机械物机部机械现有3人组成，专/兼职了6个岗位之多，未能提供人员职责分工文件。管理体系手册5.5.1.2纠正QA43N-0501-59物机部机械未能提供机器具/配件合格分供方名单，也未提供对分供方进行评价的证实性资料。MSP-00-12 5.1.5.1纠正、纠正措施QA43N-0501-60物机部机械编号为06800-011P的63t履带吊计划2005年3月份大修，至今仍未修理，未能提供延期大修的申请以及可以延期的机械使用性能鉴定记录。MSP-00-125.10.2.6 a纠正、纠正措施QA43N-0501-61物机部机械提供不出本单位05年度危害辨识与风险评价一览表。MSP-00-02 5.1.4.2纠正QA43N-0501-62物机部机械机械部提供不出05年6月份对对项目部废旧机械配件处置情况的监督检查记录。MSOP-00-31 4.7.4纠正措施QA43N-0501-63物机部机械项目部05年度环境 目标、指标管理方案中有旋转直流焊机电的消耗，责任部门为机械部，项目部 机械部未据此分解制定本单位05年度环境目标、指标管理方案。MSP-00-03 5.4.4纠正QA43N-0501-64鸿源公司项目部食堂负责人提供不出对餐具的消毒记录。MSOP-00-66 4.1.4纠正措施QA43N-0501-65鸿源公司项目部鸿源公司存在“食品加工不合格”，“电动工器具漏电”等相关安全重要岗位，未将相关重要岗位人员列入清单。MSP-00-05 5.2.2.3纠正QA43N-0501-66鸿源公司2005年重要环境因素及控制计划清单，缺少重要环境因素的控制措施。MSP-00-02 5.4.3纠正QA43N-0501-67安全监察部提供的项目部危害辩识汇总中序号26中将去施工现场未使用安全带安全帽安全带不合格等采用风险概率评价法未判为重大危害,判断错误。MSP-00-02 5.2.2.2纠正QA43N-0501-68安全监察部提供不出每季度对产生大气污染的部门进行监督检查的记录。MSP-00-20 5.3.4纠正措施QA43N-0501-69安全监察部提供不出本部门对产生噪声的专业工程处和其他部门进行监督检查的记录。MSP-00-22 5.4纠正措施QA43N-0501-70人力资源部未提供本部门固废物，例如墨粉盒等的处置记录。MSP-00-21 5.3.5纠正措施QA43N-0501-71人力资源部提供不出本部门2005年度危害辨识及风险评价一览表及2005年度重大危害及控制计划清单MSP-00-02 5.3纠正QA43N-0501-72租赁公司租赁公司未设置并标识废旧机械配件临时放置点。MSOP-00-31 4.7.2纠正QA43N-0501-73租赁公司提供本部门机械台帐（05/6/1统计），但提供不出编号-126拖拉机的工作台班。MSP-00-12 5.7.6纠正措施QA43N-0501-74租赁公司提供本部门钢模板修复后的质量检验标准(表3-3-1)、扣件检验标准和维修技术要求及周转性材料分级管理办法,但未经过有效的审批及受控标识。MSP-00-07 5.3纠正QA43N-0501-75租赁公司未提供本部门摸具/板维护和维修的作业指导书。MSP-00-13 5.15纠正QA43N-0501-76租赁公司未提供本部门对项目部质量目标的分解的有效版本。GB/T9001-2000 5.4.1纠正QA43N-0501-77租赁公司提供不出本部门05年度培训计划及培训实施的记录。MSP-00-05 5.1.1.3纠正QA43N-0501-78租赁公司提供本部门摸具/板、架板/杆、扣件等周转性材料统计台帐，但提供不出对其检验记录。MSP-00-30 5.1.3纠正措施QA43N-0501-79租赁公司租赁公司未