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文档简介

关于公司销售票据操作改进通知为了提高工作效率，发挥个人和部门之间的职能优势，经过各部门的共同协商，对现有的工作流程和部门之间的职责进行了新的界定，所形成了的工作标准流程和工作职责，希望涉及到的部门个人认真执行。特此通知。（具体执行操作详见附件）。XXXXX有限公司2010年X月X日一、各系统费用核销流程管理制度（暂行）为了提高公司各职能部门的工作效能，依据我们公司现有的业务特点，发挥业务主管在渠道的拓展能力，现就系统费用核销办法做如下规定：1、 公司合同费用、各系统促销和退货费用的核销由财务部负责执行；2、 若有合同帐扣、合同条款不清的情况，由公司财务与负责的业务人员核对；3、 涉及促销、退货、财务对帐事宜，由财务部门协助处理；4、 公司财务应建立客户销售费用明细台帐；5、 各种票据的核销涉及到的各部门主管为第一目标责任人；6、 出现工作失误造成损失按公司相关规章制度执行。二、业务模块图系统费用核销 财务 合同执行 促销 退货 业务模块三、票据核销流程财务 签收 财务备案核销 封帐 业务员 合同票据 总监 审批 封帐 经理1000元下总监1000元上 票据核销 促销 退货 经理1000元下总监1000元上 物流 业务提出审请财务备案核销 财务备案核销 业务提出 审请回开票中心开票 单 四、关于退货执行管理办法的通知鉴于目前在实际退货过程中，出现的退货票据与实际货物不相符的现象，为了便于各岗位的工作衔接，尽量杜绝票据与货物不符的现象重复出现，降低出差率，控制公司生产销售成本，提高各部门之间的配合，就退货管理办法做如下通知：一、 各部门工作要求1、 物流每天将第三方的退货清单当天交仓库2、 仓库次日去第三方物流按清单收回退货（必须单货相符）3、 退货交工厂质检部专人整理，于3个工作日内退货单据交物流4、 物流收到单据核对后当天交各渠道业务主管5、 业务及时核销 五、退货系统流程图 门店发退货通知 业务负责申请销售助理负责整理审核经理1000以下总监1000以上公司不核准的，各系统门店会在14天内直扣公司物流发退货通知如退货单与实物不符需第一时间和系统业务电话确,业务做好记录工厂按退货单退货第三方物流按退货单退货退货进质检部按退货清单整理（要求货单相符）第三方物流每天把退货清单传到公司物流各系统业务主管拿核对好的清单到公司销售财务部核销退单交各系统业务主管退单三天之内整理核
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