2014年专项工程编制模板(最新科内初定)(1)(1)(1)(张矿.xls

第 1 页，共 21 页 二二一一四四年年安安全全工工程程建建议议计计划划 单单位位名名称称：华华亭亭煤煤矿矿 序 号 单位工程名称简 要 内 容 工程量工作量进度计划安排（万元） 新建 （续 建） 新增 更新 备 注 单位 年度 计划 概（ 预） 算 年度 计划 一季度二季度三季度四季度 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 合合 计计 一一 煤煤与与瓦瓦斯斯突突出出及及高高瓦瓦斯斯矿矿井井落落实实“ 两两个个四四位位一一体体”综综合合防防突突措措施施支支出出 ，包包括括瓦瓦斯斯区区域域预预抽抽、保保护护层层开开采采 区区域域防防突突措措施施、开开展展突突出出区区域域和和局局 部部预预测测、实实施施局局部部补补充充防防突突措措施施、 更更新新改改造造防防突突设设备备和和设设施施、建建立立突突 出出防防治治实实验验室室等等支支出出 二二 煤煤矿矿安安全全生生产产改改造造和和重重大大隐隐患患治治理理 支支出出，包包括括“一一通通三三防防”（通通风风， 防防瓦瓦斯斯、防防煤煤尘尘、防防灭灭火火）、防防治治 水水、供供电电、运运输输等等系系统统设设备备改改造造和和 灾灾害害治治理理工工程程，实实施施煤煤矿矿机机械械化化改改 造造，实实施施矿矿压压（冲冲击击地地压压）、热热害害 、露露天天矿矿边边坡坡治治理理、采采空空区区治治理理等等 支支出出 三三 完完善善煤煤矿矿井井下下监监测测监监控控、人人员员定定位位 、紧紧急急避避险险、压压风风自自救救、供供水水施施救救 和和通通信信联联络络安安全全避避险险“六六大大系系统统” 支支出出，应应急急救救援援技技术术装装备备、设设施施配配 置置和和维维护护保保养养支支出出，事事故故逃逃生生和和紧紧 急急避避难难设设施施设设备备的的配配置置和和应应急急演演练练 支支出出 第 2 页，共 21 页 四四 开开展展重重大大危危险险源源和和事事故故隐隐患患评评估估、 监监控控和和整整改改支支出出 五五 安安全全生生产产检检查查、评评价价（不不包包括括新新建建 、改改建建、扩扩建建项项目目安安全全评评价价）、咨咨 询询、标标准准化化建建设设支支出出 六六 配配备备和和更更新新现现场场作作业业人人员员安安全全防防护护 用用品品支支出出 七七安安全全生生产产宣宣传传、教教育育、培培训训支支出出 八八安安全全设设施施及及特特种种设设备备检检测测检检验验支支出出 九九 安安全全生生产产适适用用新新技技术术、新新标标准准、新新 工工艺艺、新新装装备备的的推推广广应应用用支支出出 十十 其其他他与与安安全全生生产产直直接接相相关关的的 支支出出 一一 煤煤与与瓦瓦斯斯突突出出及及高高瓦瓦斯斯矿矿井井 落落实实“两两个个四四位位一一体体”综综合合 防防突突措措施施支支出出，包包括括瓦瓦斯斯区区 域域预预抽抽、保保护护层层开开采采区区域域防防 突突措措施施、开开展展突突出出区区域域和和局局 部部预预测测、实实施施局局部部补补充充防防突突 措措施施、更更新新改改造造防防突突设设备备和和 设设施施、建建立立突突出出防防治治实实验验室室 等等支支出出 二二 煤煤矿矿安安全全生生产产改改造造和和重重大大隐隐患患治治理理 支支出出，包包括括“一一通通三三防防”（通通风风， 防防瓦瓦斯斯、防防煤煤尘尘、防防灭灭火火）、防防治治 水水、供供电电、运运输输等等系系统统设设备备改改造造和和 灾灾害害治治理理工工程程，实实施施煤煤矿矿机机械械化化改改 造造，实实施施矿矿压压（冲冲击击地地压压）、热热害害 、露露天天矿矿边边坡坡治治理理、采采空空区区治治理理等等 支支出出 第 3 页，共 21 页 (一) 设备购置 1单元式中央空调BYTF-25台23030新增 主立井绞车房及主扇机 房各安装一台，由于设 备运行期间温度过高， 保护或其他故障频发。 给矿井主提升和主通风 造成很大隐患。 2矿用一般型低压开关柜KYDZ-1台106060更新 地面变电所低压开关柜 使用断路器为QF-DZ10 属于高耗能淘汰产品。 3钢丝绳芯胶带输送机 包含1）一台 DTL140/205/2*630胶 带运输机（900m） 2 ）皮带机控制系统（ 包括各类保护、传感 器和煤位雷达料位计 ） 3）皮带机配电系统 套1850100100250200200新增胶带大巷延伸配套 4甲带给煤机GLD2400/7.5/S台21818新建4#煤仓配套使用 5矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-200/1140(660)A 台11.21.2新增 1台用于新建4#煤仓配 套使用。 6矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-400/1140(660)A 台122新增 大巷皮带延伸配套总开 。 7矿用隔爆型真空磁力起动器BQD-30/1140(660V)台333新增 新建4#煤仓2台给煤机 配套使用，2用1备 8矿用隔爆型真空照明综保ZBZ-10.0KVA台22.62.6新增 新建4#煤仓配套1台及 大巷皮带延伸皮带机机 头配套1台 第 4 页，共 21 页 9户外箱式变电站YB29-12/0.4台12525更新 用于淘汰更新在用高耗 能变压器（生活区变电 亭） 10树脂绝缘干式变压器SCB12-800/6/0.66台12020更新 地面变电所S9-800/6变 压器1997年安装使用至 今16年，属淘汰设备。 需要设备更新升级。 11电磁隔爆除铁器 RCBD-14DT3适用带宽 ：1400mm；悬挂高度 ：350mm；磁感应强度 ：150MT；励磁功率： 17.5kW电机功率 N=5.0kw，防爆，防护 等级IP54，电压 380/660V。磁场强度 1500高斯，吸铁重 量50Kg，十年内退 磁不超过1。控制方 式：就地/集控，电压 等级：380/660V，冷 却方式：自然冷却卸 铁方式：自动卸铁。 台13838新增 我矿井下煤流系统无除 铁器，给2501皮带机头 配置 12空压机扩容改造台2120120新增 我矿现有FHOG340W- 40.5M3空压机两台，SA- 250W空压机一台。是根 据我矿生产初期选型安 装，随着工作面深度布 置，供风线路加长，以 及风动设备的增加。已 不能满足井下用风。 13刮板输送机SGB-620/40T台34848更新 在用4台，其中03年的1 台05年的2台，已经报 废无法使用。 第 5 页，共 21 页 14电机车ZKT-250/6台26060更新 在帐8台，2013年报废3 台，剩5台不能满足生 产，人车3台，拉料2台 ，倒车2台 15动照网局部通风机三专供电项15555新增 局部通风机一回路来自 2501采区变电所，另一 回路与其他用电设备共 用，局部通风机的安全 运行存在极大隐患。 16平巷人车PR12-6/3节73636新增 在用16辆，由15辆人车 位2006年使用至今损坏 严重，维修费用过高。 加之属于简易人车，井 下空气潮湿且风速过大 ，对职工身体健康不利 。申请升级豪华全封闭 人车。 17可伸缩带式输送机DSJ80/40/2*75套1240240更新 在帐SSJ-650/55胶带 输送机5台，掘进两顺 槽使用4台，开拓顺槽 使用1台，掘进顺槽 650mm皮带机不能满足 正常生产，需逐步更新 为800mm皮带机 18高耗能电机淘汰升级改造 地面生产系统中的 29台Y系列的高耗能电 机及1台yb电机淘汰更 换。 台292929更新 根据中华人民共和 国工业和信息化部2012 年 第14号公告，对照 高耗能落后机电设备 （产品）淘汰目录（第 二批）和禁止井工煤 矿使用的设备及 工艺目录（第三批） 进行设备淘汰改造 新购电机型号淘汰电机型号单位 数量使用地点 第 6 页，共 21 页 1）YXn180M-4 18.5kw电压380v Y180M-4台1装车站除尘器 2）YXn90L-4 1.5kw电压380vY90L-4台3 2309、2210、2308胶 带输送机卸料器 3）YXn90L-4 1.5kw电压380vY90L-4台1 2721胶带输送机润滑系 统 4）YXn315M-4 132kw电压380vY315M-4台12721胶带输送机 5）YXn160L-6 11kw电压660vY160L-6台12315胶带输送机 6）YXn160L-6 11kw电压660vY160L-6台12316胶带输送机 7）YXn315L1-4 160kw电压380v Y315L1-4台12201胶带输送机 8）YXn315L1-4 160kw电压380v Y315L1-4台12309胶带输送机 9）YXn225M-4 45kw电压660vY255M-4台12308胶带输送机 10） YXn200L-4 30kw电压380vY200L-4台12202刮板输送机 11） YXn225M-4 45kw电压380vY225M-4台2圆罐仓配仓刮板输送机 12） YXn315M-6 90kw电压660vY315M-6台12301胶带输送机机 13） YXn100L1-4 2.2kw电压380v Y100L1-4台1808末煤仓闸门 14） YXn100L1-4 2.2kw电压380v Y100L1-4台2302矸石仓闸门 15） YXn160M-4 11kw电压660vY160M-4台2501/502/503斜管浓缩机 16） YXn200L1-6 18.5kw电压660vTYPE Y200L1-6台3601压滤机入料搅拌桶 17） YXn180L-6 15kw电压660vY180L-6台1308矸石脱水筛 18） YXn315S-6 75kw电压660vTYPE Y315S-6台2306/317离心机 19） YXn250M-4 55kw电压660vY250M-4台2305振动筛 20） YB2 225M-4 45kw电压660v YB225M-4台1803胶带输送机 第 7 页，共 21 页 19气动单轨吊 型号QDD-60，每套标 配1000米，适用最小 气源压力：0.3MPa， 起吊运输能力为6T,最 大运输倾角小于18度 。 套29090新增 长距离掘进工作面无极 绳绞车尾轮的挪移步距 一般为500米（1000米 钢丝绳），导致掘进工 作面后巷始终留有最大 近500米的运输盲区， 掘进用支护材料及设备 配件等物件全部靠人工 搬运，工人劳动强度极 大。此设备安装后将填 补掘进后巷运输空白， 并能紧跟掘进工作面与 无极绳绞车形成接力运 输。 (二) 安装工程 1主要通风机双电源改造工程项14040新建 风机启动控制低压单电 源，影响风机切换时间 ，不能满足要求。 3副立井罐道更换 180MM方钢(玻璃钢)、 厚10MM（2400米）， 梯子更换。拆旧换新 。 项1280280新建 目前使用的罐道自2000 年至今，钢体锈蚀特别 严重，超安全使用标准 。 5 主副立井钢丝绳在线监测系 统 TDG钢丝绳在线检测系 统 套2120120新建 进一步完善矿井提升系 统安全、对主副井钢丝 绳进行在线监测,能够 检测钢丝绳的断丝、磨 损、锈蚀、变形、松股 、跳丝。 6 主立井SVG无功补偿系统升级 改造 项1300300新建 我矿主立井无功补偿 系统为05年建设运行， 且为静态补偿，不能识 别负载变化，补偿效果 不佳，存在过补现象。 第 8 页，共 21 页 7 井下电机车架线改造（含矿 用一般型机车牵引整流柜） 由铜架线、拉线铁丝 、吊线瓷瓶、拉线瓷 瓶、绞线板等组成。 整流柜型号GTA- 300/275 ，输入电压三相 AC660V，直流输出额 定电压DC275V,直流输 出额定电流300A,冷却 方式为空气自冷式。 米38006060新建 现用架线03年使用年限 达8年之久，架线磨损 严重，断线频繁，影响 正常运输；巷道行人及 电机车操作人员人身安 全受到直接威胁。整流 柜2005年购置使用的两 台保护功能不全，需淘 汰更新。 8齿轨卡轨车轨道延伸 采用SMT140异形轨， 轨道延伸总长500米( 含6付道岔)。 项1320320新建 为满足2501辅运大巷延 伸及06工作面进回风联 络巷掘进运输需要。 三三 完完善善煤煤矿矿井井下下监监测测监监控控、人人 员员定定位位、紧紧急急避避险险、压压风风自自 救救、供供水水施施救救和和通通信信联联络络安安 全全避避险险“六六大大系系统统”支支出出 (一) 设备购置 (二) 安装工程 1 矿井辅助运输系统无线视频 监视装置 系统由KJD127矿用隔 爆兼本安型计算机、 KTT112-F矿用本安型 基站、KBA127矿用隔 爆兼本安型摄像仪、4 、FHS1.5W矿用本安型 无线鼠标、 KDW660/18矿用隔爆 兼本安型稳压电源、 通讯光缆等组成。 项1120120续建 为了提升井下辅助运输 系统实时监视能力，实 现井下运输设备全程化 监视，通过安装移动式 无线视频监视装置，对 井下运行的电机车、无 极绳绞车梭车等移动式 运输设备实时运行情况 及司机规范操作情况进 行监视，以提高辅助运 输系统现场安全管理水 平。 第 9 页，共 21 页 2 齿轨卡轨车运输自动化安全 监控系统 项1220220新建 齿轨卡轨车运输系统沿 线现有安全防护设施自 动化程度低，操作方式 落后，直接影响齿轨卡 轨车运输安全和运输效 率，需淘汰现有技术状 态落后安全防护设施， 并通过建立完善的斜巷 安全设施自动化监测监 控系统，确保斜巷运输 安全。 四四 开开展展重重大大危危险险源源和和事事故故隐隐患患评评估估、 监监控控和和整整改改支支出出 (一) 设备购置 (二) 安装工程 五五 安安全全生生产产检检查查、评评价价（不不包包括括新新建建 、改改建建、扩扩建建项项目目安安全全评评价价）、咨咨 询询、标标准准化化建建设设支支出出 (一) 设备购置 第 10 页，共 21 页 (二) 安装工程 六六 配配备备和和更更新新现现场场作作业业人人员员安安全全防防护护 用用品品支支出出 (一) 设备购置 (二) 安装工程 七七安安全全生生产产宣宣传传、教教育育、培培训训支支出出 (一) 设备购置 第 11 页，共 21 页 (二) 安装工程 八八安安全全设设施施及及特特种种设设备备检检测测检检验验支支出出 (一) 设备购置 (二) 安装工程 九九 安安全全生生产产适适用用新新技技术术、新新标标准准、新新 工工艺艺、新新装装备备的的推推广广应应用用支支出出 (一) 设备购置 (二) 安装工程 十十 其其他他与与安安全全生生产产直直接接相相关关的的 支支出出 (一) 设备购置 第 12 页，共 21 页 (二) 安装工程 (三) 矿建工程 1井巷工程 2井巷维修 (四) 其他 1摇臂钻床Z3080台11515 自1992年使用至今，已 21年，不能满足正常生 产需要，需技术升级 2矿用防爆型三相异步电动机 型号： YB2-355M-4 容量：660/1140V 250KW 台133 200立方瓦斯泵电机转 子轴扭变形，无法修复 3 矿用隔爆本质安全型真空软 启动器 QJR-400-/1140(660) 台288 300立法瓦斯泵配套YB2- 355M-4 355kw电机采 用直接起动对电网冲击 大 4 矿用隔爆兼本质安全型真空 组合开关(4回路) QJZ4-800- /1140(660)-4 台12020 SSJ-1400/2*250胶带 控制组合开关KE1004为 天津贝壳的，使用年限 长，2005年投用，电气 元件已老化，维护费用 高。 第 13 页，共 21 页 5平板车液压自移装置PYZ套24040 工作面设备列车现用2 台28吨慢速绞车推移， 现改用平板车液压自移 装置 6气动葫芦QDH6.0件11616 井下采煤面起吊设备用 ，效率高。 7洗煤厂自动加药装置一台 设备主要参数：加 药能力1200-3000L/H 整机功率6.8kw 整机 重量4600kg 工作电压 380v 台12525 由于原设计只添加聚丙 烯酰胺一种药剂，投产 后，煤泥水沉淀效果不 佳，后经多次试验必须 添加聚氯化铝铁这种阳 离子，由于现阶段无阳 离子加药装置，现特申 报购置。 8洗煤厂沫煤离心机 设备主要参数：加 药能力1200-3000L/H 整机功率6.8kw 整机 重量4600kg 工作电压 660v 台11818 由于洗煤厂沫煤量大， 一台离心机处理难度大 ，易容易出现故障，矿 内难以处理故障，建议 购置一台采用分流的方 法处理煤量。 9防爆电动葫芦 设备主要参数：防 爆，起吊能力5T，提 升高度45m。 台166 我矿选煤楼5层设备起 吊通过起吊梁进行设备 、材料起吊，作业危险 且工作量大，建议在起 吊梁安装一台HB5T-45M 的防爆电动葫芦一台。 第 14 页，共 21 页 10组合式燃煤热风炉 型号：ZRL-4.2W，主 要技术参数：额定热 功率;4.2MW,热风量： 114286NM3/h,热风温 度：80，热效率 70，耗煤量 814KG/h,外形尺寸： 881035006000， 炉体重量： 106001KG. 台2 120 （含 安装 ） 120 （含 安装 ） 我矿主、副立井的热风 机散热器采用SRL钢翅 式，使用周期短，易锈 蚀破损，维护量大，维 修更换费用高，且供暖 管网至主副、立井管线 长，热损失比较多，供 暖不足，常造成冬季井 口结冰，严重影响矿井 安全， 填表说明： 1、各计划编制单位按照要求将项目列入合适的范围。 2、单位工程名称一栏，设备购置名称要规范，在煤安网能查证，三证齐全；土建工程命名要规范准确，集团审核能吸引眼球。 3、简要内容一栏，设备购置类项目要将设备的规格型号写清楚，简要描述主要技术性能及参数；土建工程工业（民用）建筑、构筑物必须在简要内容中列出结构形式、跨（长）度和高度，毛石 挡墙、护坡、排水沟、砖墙必须列出长度、高度、宽度；井巷工程需注明巷道掘进断面、净断面、掘进方式（煤、岩巷需区分）、支护方式。 4、工程量单位一栏，设备购置单位为台、套、辆；土建工程工业（民用）建筑、构筑物单位，毛石挡墙、护坡、排水沟、砖墙单位均为m3，井巷工程单位为米。 5、工作量一栏，工作量年度计划=进度计划安排12月合计数字；年度计划工作量为整数不保留小数点；严格按照工程量概算工作量，误差控制在10%。 6、进度计划安排一栏，要将年计划工作量分解落实至四个季度、每个月，具体按项目进度情况，预计结算时间完成的工作量分解，分解落实要有可操作性； 7、新建（续建）新增更新一栏：需新建的土建或安装工程要注明新建，当年未完成的土建或安装工程项目，明年继续实施需注明续建；设备新购要注明是新增，设备报废后更新要注明更新。 8、备注一栏，设备购置类项目要说明购置原因及现有设备配置情况、资产原值、净值及使用年限，购置原因要有理有据，不能含糊笼统，资产原值、净值及使用年限要准确无误；土建工程要描 述项目修建原因，将项目的可行性写清楚，具有说服力。 第 1 页，共 21 页 二二一一四四年年维维简简工工程程建建议议计计划划 单单位位名名称称：华华亭亭煤煤矿矿 序号单位工程名称简 要 内 容 工程量工作量进度计划安排（万元） 新建 （续 建） 新增 更新 备 注 单位 年度 计划 概（ 预） 算 年度 计划 一季度二季度三季度四季度 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 一一土土建建工工程程 二二设设备备购购置置 一一土土建建工工程程 1 灯浴中心五楼客干浴池 地坂瓷砖更换 项1新建 地板瓷砖釉面脱落，破 损严重 2 灯浴中心一至五楼窗子 更换 项1新建 窗体散架，推拉不灵活 ， 3矿区自备水源井改造眼1新建 我矿现有自备水源井3眼 ，其中大口井及南河水 源井供水量及水质易受 季节变化影响。冬春季 节，由于河床干枯，水 位下降，浅表水水源不 足，井内水位降低，导 致供水量不足。夏秋季 节，由于汛期来临，降 雨量剧增，洪水泛滥， 水源污染严重，自备井 内水质恶化，无法正常 供水，严重影响井下供 水、锅炉供水供暖。 第 2 页，共 21 页 4 10吨锅炉水处理设备改 造 项11515新建 10吨锅炉水处理设备中 的控制器为进口配件， 且已经被市场淘汰不再 生产，无法更换、修复 ，严重影响水处理设备 正常运行，导致锅炉用 水不足。 5末煤返还装车系统改造 项14040新建 我矿煤场末煤运输由汽 车运输，为将我矿末煤 集中由装车站上火车运 输，特将我矿闲置的 2132上仓皮带延伸后新 建受煤坑，改造工程主 要内容：1）新建2132 受煤坑 2）延伸 2132皮带（ m）并维修 原皮带机（包括托辊、 皮带架等）。3）增设皮 带机保护装置 4）增 加给煤机和坑道抽水 6空压机房扩容修建项1新建 随着井下供风线路增加 ，用风设备增多。现有 机房无房安装新增设备 。 7主扇房扩建项1新建 主扇风机低压双电源改 造新增设备的安装。 8设备库修建项1新建 9 主扇风机房山体护坡治 理 项1新建 主扇风机房后山体陡峭 ，无植被。严重威胁主 扇风机的安全运行。 二二设设备备购购置置 第 3 页，共 21 页 1大客车 ZK6117H 51座，玉柴 发动机，中开门缓速 器，前盘后鼓制动， 车载电视，独立水暖 。 辆16565更新 甘L08360号车于2003年 入户使用已经10年时间 ，目前安全性能差，维 修成本过高，已无法满 足正常工作需求。 2小轿车2013款帕萨特辆24848更新 甘L12220和甘L12224号 车于2003年入户使用已 经10年时间，目前安全 性能差，维修成本过高 ，已无法满足正常工作 需求。 3大卡车豪沃辆4140140更新 该两辆翻煤车车于2003 年入户使用已经10年时 间，目前安全性能差， 维修成本过高，已无法 满足正常工作需求。另 外煤炭滞销，翻煤量增 加，需新增 4重载液压切链器SS9套11515无此设备，新增 5分离式液压拉马PKS50-3（500t）台133新增 大型综采设备修复利用 使用。无此设备。 6矿用防爆热饭饮水机YJED-6/660(380)台63030新增 为改善职工饮水质量， 提升矿井卫生。在辅运 大巷1#、三平台、机修 队、选煤楼（两台）、 洗煤厂安装。 第 4 页，共 21 页 填表说明： 1、各计划编制单位按照要求将项目列入合适的范围。 2、单位工程名称一栏，设备购置名称要规范，在煤安网能查证，三证齐全；土建工程命名要规范准确，集团审核能吸引眼球。 3、简要内容一栏，设备购置类项目要将设备的规格型号写清楚，简要描述主要技术性能及参数；土建工程工业（民用）建筑、构筑物必须在简要内容中列出结构形式、跨（长）度和高度， 毛石挡墙、护坡、排水沟、砖墙必须列出长度、高度、宽度；井巷工程需注明巷道掘进断面、净断面、掘进方式（煤、岩巷需区分）、支护方式。 4、工程量单位一栏，设备购置单位为台、套、辆；土建工程工业（民用）建筑、构筑物单位，毛石挡墙、护坡、排水沟、砖墙单位均为m3，井巷工程单位为米。 5、工作量一栏，工作量年度计划=进度计划安排12月合计数字；年度计划工作量为整数不保留小数点；严格按照工程量概算工作量，误差控制在10%。 6、进度计划安排一栏，要将年计划工作量分解落实至四个季度、每个月，具体按项目进度情况，预计结算时间完成的工作量分解，分解落实要有可操作性； 7、新建（续建）新增更新一栏：需新建的土建或安装工程要注明新建，当年未完成的土建或安装工程项目，明年继续实施需注明续建；设备新购要注明是新增，设备报废后更新要注明更新 。 8、备注一栏，设备购置类项目要说明购置原因及现有设备配置情况、资产原值、净值及使用年限，购置原因要有理有据，不能含糊笼统，资产原值、净值及使用年限要准确无误；土建工程 要描述项目修建原因，将项目的可行性写清楚，具有说服力。 第 1 页，共 21 页 二二一一四四年年环环境境恢恢复复治治理理工工程程建建议议计计划划 单单位位名名称称：华华亭亭煤煤矿矿 序 号 单位工程名称简 要 内 容 工程量工作量进度计划安排（万元） 新建 （续 建） 新增 更新 备 注 单位 年度 计划 概（ 预） 算 年度 计划 一季度二季度三季度四季度 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 合合 计计 一一环环境境保保护护 二二水水土