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文档简介

供货管理制度一.总则 1、为了保证供货商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升，建立长期互惠供求关系，特制的此办法。 2、办法适用于向公司长期供应原辅材料及提供配套服务的供货商。二.管理原则和体制 1. 采购部主要负责供货商的管理，销售部，生产部、财务部、品质部协助管理。2. 对选定的供应商，公司要与其保持长期的供应合作关系，规定双方的权利与义务、双方互惠的条件。3. 公司可对供商评估信用等级，根据等级实施不同的管理。 4. 公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的应停止供应合作关系。三.供应商评估范围1. 交货能力：（1）交货的及时性；（2）样品的及时性；(3)突发临时订单的交货空间。2. 价格水平：（1）优惠程度寄付款方式； 涨价时消化涨价的能力；（3）材料成本下降的空间。3. 技术能力：（1）技术的先进性；（2）产品设计能力；（4）售后技术问题的反应能力。4. 其他服务：（1）零星订货保证；（2）售后服务能力。 5. 人力资源：（1）公司团队；（2）员工素质。 6. 现有合作状况：（1）合同履约率；（2）合作年限；（3）合作的融洽关系；(4)付款方式；（5）售后服务。7. 符合合格供货商的方能采购，没有通过的，督促其继续改进，可作为未来备选资格。四、供货商的开发供货商的开发程序如下：1、供货商资料的收集；2、供货商资料卡片的填写；3、和供货商接洽，让其送样品；4、样品的鉴定。五、供货商调查供货商调查的程序：1、组成供货商调查小组；2、分别对供货商的价格、质量、技术、售后服务、付款方式、生产管理等做评估审核；3、合格的就列入合格供货商名册。六、供货商的评鉴1、对供货商的质量、价格、服务、交期等项目进行评鉴；2、每半年进行一次总评七、供货商交货与交期的控制1、在确认本公司所下达的采购订单后，必须严格遵照采购订单中的条款及所签订的合同执行。2供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。八、供应商开发及评估： 1收集及填写供应商基本资料,（公司名称.地址.电话.传真.负责人.联系人.营业执照.国税.地税等各种证件）公司概况.设备.人力资源,主要产品及原材料。 2供应商问卷调查。（材料及配材确认.品质验收.采购合同.请款流程.售后服务.） 3供应商合格评估调查(由调查小组对供应商作调查评核.如经调查认可合格供应商.方可纳出合格
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