大型工具的管理办法.doc

作业文件文件编号ZGT/ZY02ZPMM33-主管部门生产计划部编 制大型工具管理办法页 码共5页审 核生效时间2012年5月31日批准人1 目的和适用范围1.1 目的 为了进一步加强和规范大型工具管理，保证大剂工具质量，控制成本，满足绿化公司生产需要，特制订本办法。1.2 适用范围 本办法适用于公司大型工具的计划、采购、验证、改制、修复和库存的管理。2 相关文件的术语2.1 相关文件2.1.12.1.22.2 术语2.2.1大型工具：指直接参与生产技术操作过程或能改变产品形状，及由于温度等因素 所影响需要更换的零部件。如：园林机具、反铲铲斗等。 3 职责3.l机动分公司职责3.1.1负责大型工具新品、大型工具改制和修复需求的申报工作；负责填报大型工具需求计划表的内容，对需求申请的合理性、准确性、完整性、科学性和严肃性负责。3.l.2负责起草大型工具技术攻关、试制、改制、修复等相关技术协议条款和大型工具的验证。3.l.3负责新产品试用方案的确定，使用过程跟踪与评价，负责对关键大型工具提出质量检验、监制要求。3.l.4负责进出库和直付现场大型工具的质量检验，并在验收单上签字。3.l.5负责大型工具的使用和维护。3.l.6负责大型工具的消耗和储备定额管理，并建立大型工具实物消耗卡片和档案。3.l.7负责大型工具现场使用质量跟踪、记录，保证信息的准确性和真实性。出现质量异议及时地向生产计划部提出，并填写备品备件质量问题情况反馈表。实行质保期的档案记录工作。3.l.8参与对生产厂家的资质考察、调研及评价。负责供方供货业绩的日常监测；负责对供方的质量达标、质量异议、售后服务等进行评价，并做好相应技术档案。3.l.9负责定期向生产计划部提供大型工具相关数据资料。3.2生产计划部设备管理职责3.2.1生产计划部是大型工具归口管理部门。负责备大型工具管理制度的制定与修订；负责公司内大型工具需求计划、大型工具改制和修复计划的的审核、平衡及考核建议。负责根据生产需求编制大型工具年计划、季度计划、月计划和急件计划。对计划的合理性、准确性、完整性、科学性和严肃性负责。3.2.2参与大型工具新产品的试验方案的审核，参与大型工具新产品的开发和研制。3.2.3参与大型工具新增采购供方准入鉴定评价管理。3.2.4参与大型工具供方评价管理。3.2.5参与委托后勤集团公司采购、修复大型工具的价格审核。3.2.6有权根据大型工具的使用情况提出对供方临时现场审核建议。3.2.7负责对生产单位提出的大型工具质量异议及时进行协调处理，向后勤集团报告。3.2.8提供大型工具准确真实的使用情况和评价意见。3.2.9配合上级主管单位处理大型工具质量异议。3.2.10配合上级主管部门对大型工具新增采购供方准入及鉴定评价管理，参与新产品技术交流与考察管理工作和新产品试用方案的制定。3.2.11负责大型工具的消耗资金和储备资金管理，并提出考核意见。3.3财务科职责3.3.1负责新制大型工具合同结算的财务审核，结算。3.3.2负责大型工具改制和修复合同结算的财务审核，结算。3.3.3参与供方评价工作，根据资金情况，制定并落实供方的资金支付。3.3.4负责内部大型工具的会计核算。3.3.5负责向生产计划部提供大型工具消耗及库存考核数据。3.3.6负责大型工具盘点财务资料的审核，汇总。4 活动描述4.1大型工具新品计划的确定4.1.l大型工具新产品由于制造周期较长，原则上以公司批准的年计划为准，年度大型工具需求计划需经公司领导批准后生效。各分公司下年度年需求计划在当年的十月份前报生产计划部审核。各单位根据公司批准的年计划批准量按月、季度向生产计划部提出书面需求申请。4.1.2 生产计划部根据各分公司全年生产期内大型工具消耗状况、结合大型工具库存状况，订货合同执行情况，按照年度计划、季度计划和月度计划的管理要求进行审核，编制大型工具新品计划申报表报公司经理拟准后，方可实施计划。4.2 大型工具修复计划的确定4.2.1 使用大型工具的各分公司，根据生产需要提出大型工具修复申请，并填写大型工具修复计划申请表报生产计划部。申请表详细填写修复内容和技术要求，首次修复的大型工具在生产计划部组织下与修复厂家签订修复技术协议。4.2.2生产计划部审核修复需求后，编制大型工具修复计划申报表，报公司经理拟准后，方可实施计划。4.3大型工具领用4.3.1各分公司设备员经领导批准在领用单位领料人上签字并盖公章，到生产计划部供应组办理领料出库。4.3.2需直送现场的大型工具，供方送货到现场后，开具送货通知单领用单位负责人签字并及时办理入库手续。4.3.3各分公司参与重点关键大型工具的入库验收并提出维护保养要求。负责大型工具的领用、验收和直发现场备品备件的验收。4.3.4大型工具验收时，必须根据装箱资料、合同等，核对备品备件名称、型号规格、数量（包括配套件）、合格证及合同要求的质量检测报告，检测外观质量，作好检验记录。验收合格方可办理入库手续，验收时发现问题，应维持原包装，由采购部门负责协调解决。4.4大型工具管理4.4.l大型工具日常管理4.4.l.1各分公司应对本公司大型工具的使用状况做好洋细记录并依据其使用特点建立 大型工具使用档案。4.4.2大型工具检定与报修4.4.2.1使用人员发现大型工具出现损坏应及时通知设备员经检查可修复的，填写大型工具修复计划申请表，报生产计划部负责组织修复。4.4.2. 2修复后的大型工具由使用单位组织验收，经检验合格后方可使用，同时做好维修记录和使用状况详详细跟踪记录。4.5大型工具报废4.5.1对无法修复或修复不经济的大型工具，由使用人员填与大型工具报废申请单，经固定资产管理人员确认、报请主管领导批准后报废。4.5.2报废大型工具应在大型工具明细台帐上做好记录。报废大型工具需重新加工时应按公司相应管理制度执行，并按季上报生产计划部。4.5.3.1报废的处理原则： 1充分利用原则：报废处理以加工修复、改制、回收再利用为主。 2内部优先调剂使用原则：对拟报废的大型工具应优先考虑在公司内部调剂、加工修复和改制。3效益最大化原则：确实不能加工修复、改制的，以效益最大化为原则，实施销售或回收。4.6质量问题处理与考核4.6.l大型工具质量问题处理与考核参照武汉钢铁(集团)公司备品备件管理办法(试行)的备品备件质量管理相关条款执行。5 记录5.1 ZGJ/ZY02ZPMM3301大型工具修复计