xx县xx复垦项目预算书

xx省xx县xx土地复垦项目预算书项目承担单位：xx省xx县土地整理中心预算编制单位：xx省xx县国土资源局编 制 日 期：二00四年五月xx省xx县xx土地复垦项目预算书项目承担单位：xx省xx县土地整理中心预算编制单位：xx省xx县国土资源局负 责 人：编 制 人： 编 制 日 期：二00四年五月目 录1 预算编制说明12项目总预算及分年度预算表83预算汇总表94工程施工费预算表105 人工费、材料费、施工机械费、直接费预算表166其它直接费预算表447现场经费预算表608 间接费预算表769 设备购置费预算表9210前期工作费预算表9411竣工验收费预算表9512业主管理费预算表9613拆迁补偿费预算表9714不可预见费预算表.98 15土地开发整理项目季度分月用款计划表99 附 表：单位估价表 材料价格表 人工单价计算表 工程量汇总表施工机械台时费用计算表 砼、砂浆材料预算价格表xx省xx县xx土地复垦项目预算书预算编制说明1 项目概况项目区共分六片，即xx片、xx片、xxxx片、xx片、xxxx片和xx片，分别位于xx省xx市xx县xx镇的xx村，xx镇的xx村，xx镇的xx村、xx村、xx村、xx村、xx村，xx乡的xx村。xx镇位于xx县中部，为县治所在地，使全县政治、经济、文化的中心。215国道、xx公路、xx公路贯穿全镇内，xx河南北穿越境内。xx项目片位于xx河畔，地处东经550257550215，北纬382956382902之间，涉及到xx村一个行政村，其范围东起xx村，西至xx村，南到xx村，北毗xx河，总面积为66.13公顷，合991.95亩。xx镇位于xx县中部偏东,距县城19公里。全镇土地面积为174.14平方公里，xx公路、xx公路以及xx、xx四条公路干线纵贯南北，行政村全部通公路，交通便利。xx项目片位于xx河畔，地处东经550335550309，北纬383912383833之间，涉及到xx村一个行政村，其范围北至xx村，东至xx村，南至xx村，西至xx河，总面积为58.82公顷，合882.3亩。xx镇位于xx县东北部,距县城33公里。全镇土地面积为1724平方公里，xx公路和xx河纵贯全境。xxxx项目片位于xx河畔，地处东经550345550306，北纬384427384301之间，涉及到xx村、xx村两个行政村，其范围北至xx镇，东至xx河，南至xx，西至xx村，总面积为170.17公顷，合2552.55亩；xx项目片位于xx河畔，地处东经550129550030，北纬384627384527之间，涉及到xx村一个行政村，其范围北至xx村，东至xx，南至xx河，西至有xx，总面积为62.83公顷，合942.45亩；xxxx项目片位于xx河畔，地处东经550452550345，北纬384654384533之间，涉及到xx村、xx村两个行政村，其范围北至xx村，东至xx村，南至xx河，西至xx河，总面积为282.57公顷，合4238.55亩。xx乡位于xx县中南部,距县城19公里。全镇土地面积为94.33平方公里，xx公路、xx公路、215国道纵贯全境，水陆交通十分便利。xx项目片位于xx河畔，地处东经11559481155903，北纬252322252241之间，涉及到xx村一个行政村，其范围北至xx河，东至xx村，南至xx村，西至xx河，总面积为38.49公顷，合577.35亩。1.1 项目规模项目区界限内各地类总面积为679.01公顷。项目区边界内，成片农村居民点、公路、成片坟地等建设用地、现有林地、园地等为不复垦面积，其余均属于复垦区面积，复垦面积共计489.17公顷。其中xx片64.22公顷，xx片46.87公顷，xxxx片121.76公顷，xx片40.93公顷，xxxx片187.70公顷，xx片27.69公顷。项目实施后可新增耕地447.31公顷，新增耕地率91.82%。xx片复垦面积64.22 公顷，增加耕地面积60.06 公顷，增加耕地系数93.52%；xx片复垦面积46.87 公顷，增加耕地面积43.43 公顷，增加耕地系数92.66%；xxxx片复垦面积121.76公顷，增加耕地面积116.11公顷，增加耕地系数95.36%；xx片复垦面积40.93 公顷，增加耕地面积34.61公顷，增加耕地系数94.56%；xxxx片复垦面积187.70公顷，增加耕地面积167.80公顷，增加耕地系数89.40%；xx片复垦面积27.69公顷，增加耕地面积25.31公顷，增加耕地系数91.40%。1.2 项目预算总投资xx省xx县xx土地复垦项目的工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资1383.78万元，全部由国家投资。其中，工程施工费1193.83万元，占总投资86.27%，设备购置费29.97万元，占总投资的2.17%，其它费用共计121.29万元，占总投资的8.76%（其中前期工作费59.69万元，竣工验收费35.81万元，业主管理费25.79万元，拆迁补偿费不计），不可预见费38.68万元，占总投资的2.81%。1.3 项目分年度投资计划项目建设期为1年，2004年10月2005年9月投资完成。2004年投资296.95万元，2005年投资1086.83万元。2 预算编制依据2.1土地开发整理项目资金管理暂行办法2.2新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法2.3新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法2.4土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000)2.5土地开发整理项目预算编制暂行办法 2.6水利工程设计概(估)算编制规定中华人民共和国水利部（2002）2.7水利建筑工程预算定额（上、下册）中华人民共和国水利部（2002）2.8水利工程施工机械台时费定额中华人民共和国水利部（2002）2.9xx省xx县xx土地复垦规划设计报告3 取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费组成。3.1 工程施工费工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。3.1.1 直接工程费直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。3.1.1.1 直接费直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价按水利工程设计概(估)算编制规定中华人民共和国水利部（2002）中规定，人工费按技术等级分工长、高级工、中级工、初级工共四类计取，具体计费见表1。表1 人工费单价表名称人工单价工长高级工中级工初级工工时（元/工时）4.914.563.872.11在材料费定额的计算中，材料用量参照水利部水利建筑工程预算定额（2002）。材料价格参考xx县物价局提供的2004年最新建材信息和当地已完成项目的材料预（决）算价格。在施工机械使用费定额的计算中，台时和台时费分别依据水利部水利建筑工程预算定额及水利工程施工机械台时费定额（2002）。 3.1.1.2 其它直接费其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。费率按水利部水利工程设计概(估)算编制规定（2002）中规定，其中建筑工程为直接费的2.0，安装工程为直接费的2.5。3.1.1.3 现场经费现场经费包括临时设施费和现场管理费。依据水利部水利工程设计概(估)算编制规定（2002）中规定，按工程种类分别计取，土地复垦工程按引水工程及河道工程计取（见表2）。表2 现场经费费率表工程类别计算基础临时设施费（%）现场管理费（%）合计（%）土方工程直接费224混凝土浇筑工程直接费336其他工程直接费235机电设备安装工程人工费2025453.1.2 间接费间接费包括企业管理费和财务费用。依据水利部水利工程设计概(估)算编制规定（2002）中规定，按工程种类分别计取，本预算按引水工程及河道工程计取（见表3）。表3 间接费费率表工程类别计算基础间接费费率（%）土方工程直接工程费4混凝土浇筑工程直接工程费4其他工程直接工程费5机电设备安装工程人工费503.1.3 计划利润依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，费率取3%，计算基础为直接工程费和间接费之和。3.1.4 税金依据水利部水利工程设计概(估)算编制规定（2002）中规定，建设项目在市区或县城镇以外的，税金费率取3.22%，依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，计算基础为直接工程费和间接费之和。3.2 设备购置费根据规划设计要求，购置安装机井用水泵及电动机、变压器。3.3 其它费用其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费组成。3.3.1 前期工作费前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、土地清查勘察费、项目招标费、工程监理费等，前期工作费费率按照工程施工费的5%计取。3.3.2 竣工验收费包括项目工程验收费、项目决算编制费、项目决算审计费、复垦后土地重估费、复垦后土地登记费、农田重划及标志设定费，依据本项目的具体情况，竣工验收费按工程施工费的3%计取。3.3.3 业主管理费根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。3.4 不可预见费指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。4 项目技术经济指标分析4.1 各单项工程投资及实物工作量4.1.1 土地平整工程 本项投资202.75万元。其中xxxx片区投资21.07万元，xx片区投资32.39万元，xxxx片区投资61.25万元，xx片区投资25.91万元，xx片区投资46.08万元，xx片区投资16.05万元。项目区总体地势较平坦，但各田块间存在高差，不利于农业机械化作业。项目区为水灾灾毁地，主要为沙地和滩涂。土地平整工程主要是清理淤泥、沙。项目区以规划田块为平整单元进行平整，复垦后的田块为100200m。通过田、水、路、林综合治理，区内田块布置趋于合理，适合机械化作业。经计算xxxx片区土地平整方量为2.92万m3，xx片区土地平整方量为3.05万m3，xxxx片区土地平整方量为6.58万m3，xx片区土地平整方量为3.53万m3，xx片区土地平整方量为5.03万m3，xx片区土地平整方量为1.76万m3。土方计算过程见规划设计报告。4.1.2 农田水利工程本项投资额848.30万元，其中xxxx片区投资452.44万元，xx片区投资92.65万元，xxxx片区投资183.58万元，xx片区投资10.05万元，xx片区投资47.22万元，xx片区投资62.36万元。农田水利设施工程包括水源工程、输配水工程、灌排沟渠及其建筑物等。项目区水利工程以灌、排、路、林相结合的布局，根据地形情况和灌排条件，灌排工程分斗农二级固定沟渠形式，田间工程采取灌排相邻，单向分水。斗渠沿片内高地近似平行等高线自西向东走向布设，农渠布置与斗渠相垂直，斗沟沿地势低洼地带布设，农沟布置与斗沟相垂直。xxxx片内利用原有防护堤长7000米，其中本项目路堤结合利用4600米。新建工程项目为斗渠3条长5195米，农渠24条，长7150米，斗沟3条长5195米，农沟22条长7150米，涵管41处，灌溉站3处；xx片布置斗渠1条长1250米，农渠5条长2245米，斗沟2条长1325米，农沟5条，长2370米，排水闸1座，涵管11处；xxxx片布置斗渠2条长5150米，农渠12条，长4775米，斗沟2条长5400米，农沟11条，长4775米，涵管17处，水闸5座；xx片布置斗渠1条，长1100米，农渠7条，长1555米，斗沟1条，长1900米，农沟7条，长2025米，涵管13处；xx片布置斗渠1条，长1590米，农渠7条，长2025米，斗沟1条，长1900米，农沟7条，长2025米，过水涵管7处，排水闸1处；xx片布置斗渠3条长3100米，农渠7条长1580米，斗沟3条长1750米，农沟7条长1065米，涵管7处，水闸3座。4.1.3 田间道路工程本项投资额124.30万元，其中xxxx片区投资34.96万元，xx片区投资13.90万元，xxxx片区投资33.90万元，xx片区投资21.13万元，xx片区投资10.31万元，xx片区投资10.10万元。项目区道路设计有田间道、生产路两种类型，田间道宽4米，路基为素土夯实、5cm厚砂石垫层，路面采用10cm厚泥结碎石铺筑；生产路宽2米，素土夯实。规划后，xxxx项目片区田间路1条长1300米，生产路23条，长7800米，生产桥31处；xx项目片区利用原有防护堤1条长1100米，田间路4条长2050米生产路5条，长2395米，生产桥14处；xxxx项目片区田间路1条，长2950米，生产路11条，长5255米，生产桥42处；xx项目片区田间路5条，长2550米，生产路7条，长1770米，生产桥12处；xx项目片区利用农田防护堤1条，长1400米。田间路1条，长600米，生产路7条，长2240米，生产桥16处；xx片项目区利用原有田间路2条长1500米，生产路7条，长1580米，生产桥16处。4.1.4 其它工程本项投资额18.49万元，其中xxxx片区投资3.72万元，xx片区投资12.00万元，xxxx片区投资1.31万元，xx片区投资0.