漠河首站罐区工程HSE检查表.doc

编号：MH-HSE漠河首站罐区工程HSE检查表编制：马德强审核：李东根批准：秦红斌中国石油天然气第一建设公司漠河项目部2009年5月25日 漠河首站罐区工程 HSE检查表说 明检验HSE管理体系是否有效实施和运行的主要手段是进行检查和审核，HSE检查表是落实HSE管理检查制度必要的工具。中国石油天然气第一建设公司漠河项目部HSE管理领导小组针对漠河首站罐区工程施工的主要HSE风险，结合不同的检查项目和要求，编制不同的HSE检查表，遵循“条理清晰，规范实用，针对性强，简明扼要”的原则编制。本HSE检查表作为漠河首站罐区工程施工“两书一表”的组成部分，仅适用于漠河首站罐区工程施工的HSE 检查。 本HSE检查表由项目部HSE部负责解释并负责具体实施。 - 1 -目 录车辆HSE检查表- 1 -营地电气设备HSE检查表- 2 -营区HSE检查表- 3 -现场电气设备HSE检查表- 5 -现场HSE检查表- 6 -高空作业HSE检查表- 7 -储罐施工HSE检查表- 8 -储罐基础施工HSE检查表- 10 -防腐施工HSE检查表- 11 -HSE管理监督检查记录表- 13 - 漠河首站库区工程 HSE检查表车辆HSE检查表被检单位检查日期车辆型号车辆牌号检查人员驾驶员初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一车辆1是否进行日检是 否是 否2是否对运转进行记录是 否是 否3备胎是否具备使用条件是 否是 否4倒车镜是否完好且视野宽阔是 否是 否5风档是否完好是 否是 否6座位、安全带是否完好是 否是 否7旋转部位保护装置是否完好是 否是 否8方向盘是否完好且灵活、可靠是 否是 否9液压控制是否灵敏、无泄漏是 否是 否10保险架是否安全、牢靠是 否是 否11排气管是否牢靠、完好是 否是 否12钢板弹簧、减振器是否完好是 否是 否13油路系统是否畅通无泄漏是 否是 否14电路系统是否安全、可靠是 否是 否15清洁卫生如何差 一般 优良差 一般 优良16电瓶是否完好且电量充足是 否是 否17是否已按相关要求投保是 否是 否18灯光是否能满足行车需求是 否是 否19雨刮器是否动作正常是 否是 否20制动器是否灵敏可靠是 否是 否21仪表是否显示准确且外观良好是 否是 否22冷、暖风是否可以正常投用是 否是 否23喇叭是否工作正常是 否是 否24报警器是否灵敏可靠是 否是 否25点火开关是否正常是 否是 否26备用工具是否齐全是 否是 否27灭火器是否已经配备是 否是 否28钢丝绳是否满足安全使用要求是 否是 否二司机1是否为专业司机是 否是 否2司机情绪如何平静 激动 低落平静 激动 低落3是否饮用酒精饮料是 否是 否4是否佩戴上岗证是 否是 否5是否穿戴劳保用品是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：营地电气设备HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一宿舍1照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否2用电设备运转是否正常，接地是否牢靠是 否是 否3漏电保护器是否完好，合格是 否是 否4是否乱拉线路，增加用电负荷是 否是 否5是否有不允许使用的电器是 否是 否6宿舍无人时是否所有电器停止工作是 否是 否7总开关保险丝是否符合要求是 否是 否二食堂1照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否2用电设备运转是否正常，接地是否牢靠是 否是 否3漏电保护器是否完好，合格是 否是 否4是否乱拉线路，增加用电负荷是 否是 否5是否有不允许使用的电器是 否是 否6总开关保险丝是否符合要求是 否是 否三洗衣房1照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否2用电设备运转是否正常，接地是否牢靠是 否是 否3漏电保护器是否完好，合格是 否是 否4是否乱拉线路，增加用电负荷是 否是 否5是否有不允许使用的电器是 否是 否6总开关保险丝是否符合要求是 否是 否四浴室1照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否2用电设备运转是否正常，接地是否牢靠是 否是 否3漏电保护器是否完好，合格是 否是 否4是否乱拉线路，增加用电负荷是 否是 否5是否有不允许使用的电器是 否是 否6总开关保险丝是否符合要求是 否是 否五办公区1照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否2用电设备运转是否正常，接地是否牢靠是 否是 否3漏电保护器是否完好，合格是 否是 否4是否乱拉线路，增加用电负荷是 否是 否5是否有不允许使用的电器是 否是 否6总开关保险丝是否符合要求是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：营区HSE检查表 被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一办公室1办公桌椅是否干净整洁、门窗清洁明亮是 否是 否2文件柜内文件是否摆放整齐是 否是 否3地面是否无垃圾、杂物是 否是 否4电路是否规范，开关是否完好是 否是 否5墙壁是否干净整洁、室内空气清新是 否是 否6消防设施是否完好齐全是 否是 否二宿舍1床上用品摆放是否整齐，是否定期换洗是 否是 否2内务是否整洁卫生，用品摆放有序是 否是 否3个人卫生是否良好是 否是 否4电气线路是否规范，开关是否完好是 否是 否5是否宿舍管理制度，并有效落实是 否是 否三餐厅1桌椅摆放是否整齐、干净，无油污是 否是 否2餐具是否干净，及时消毒是 否是 否3地板、墙壁是否干净整洁是 否是 否4室内温度是否适宜，通风良好是 否是 否四储藏室1所有食品是否都在保质期内是 否是 否2货架是否清洁、食品摆放整齐是 否是 否3地板、墙壁是否干净整洁是 否是 否4室内通风是否良好，无异味是 否是 否5是否无鼠害，苍蝇和虫灾是 否是 否6是否有食品进出及保质期登记制度是 否是 否五冰柜1食品是否分类并分开存放是 否是 否2食品是否包扎并密封存放是 否是 否3冰柜内外是否清洁是 否是 否4是否有食品进出及保质期登记制度是 否是 否六厨房操作间1室内是否清洁卫生，用品是否摆放有序是 否是 否2门窗、纱门、纱窗是否清洁干净是 否是 否3燃具线路是否布置合理，使用方便是 否是 否4生活用水是否合格，下水排放通畅是 否是 否5餐具是否干净卫生，及时消毒是 否是 否6生熟食品使用的菜刀、案板是否分开是 否是 否7食品加工设备是否及时清洗和保养是 否是 否8调味品是否摆放整齐，加盖是 否是 否9管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否七游艺室1室内是否清洁卫生，设施摆放是否有序是 否是 否2室内温度是否适宜，空气清新是 否是 否3是否无酗酒、吸毒、赌博等不良行为是 否是 否4管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否八厕所1卫生设施是否齐全清洁并定期消毒是 否是 否2是否有专人管理，及时打扫，冲洗是 否是 否3排放是否通畅，回收池按时消毒清理是 否是 否4管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否九营区环境1营地内是否定期清扫，无垃圾是 否是 否2垃圾桶摆放是否合理，齐全完好是 否是 否3桶内垃圾是否每天及时清理是 否是 否4管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否十库房1物品摆放是否整齐是 否是 否2电气线路布置是否合理，消防器材完好是 否是 否3是否无虫、鼠害是 否是 否4是否定期通风清扫是 否是 否5管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否十一其它1食堂人员是否持健康证上岗是 否是 否2工作服是否卫生、整洁是 否是 否3个人卫生是否良好，达到标准是 否是 否4饮用水检验是否符合标准是 否是 否5消防设施是否齐全完好并定期检查是 否是 否6管理制度是否齐全并有效实施是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：现场电气设备HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一电焊机房1主接地线是否完好无损，分支无松动、锈蚀是 否是 否2照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否3主电缆、支电缆保护层是否完好无损是 否是 否4配电盘、表盘指示是否正常是 否是 否5电机是否洁净、具备使用条件是 否是 否6开关是否灵活，安全配件齐全是 否是 否7电机测试绝缘性能是否合格是 否是 否8机房内外是否无油污和易燃物是 否是 否二烘干房1主接地线是否完好无损，分支无松动、锈蚀是 否是 否2照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否3主电缆、支电缆保护层是否完好无损是 否是 否4配电盘、表盘指示是否正常是 否是 否5电机是否洁净、具备使用条件是 否是 否6开关是否灵活，安全配件齐全是 否是 否7电机测试绝缘性能是否合格是 否是 否8机房内外是否无油污和易燃物是 否是 否三其他电气设备1主接地线是否完好无损，分支无松动、锈蚀是 否是 否2照明灯具，灯线绝缘保护层是否完好是 否是 否3主电缆、支电缆保护层是否完好无损是 否是 否4配电盘、表盘指示是否正常是 否是 否5电机是否洁净、具备使用条件是 否是 否6开关是否灵活，安全配件齐全是 否是 否7电机测试绝缘性能是否合格是 否是 否8机房内外是否无油污和易燃物是 否是 否四埋地电缆1沿线路上是否无重物堆放，无挖掘取土是 否是 否2埋地线路附近是否有起重作业是 否是 否3附近是否无酸、碱等腐蚀性排泄物是 否是 否4主干接地线是否完好无损，接地桩头无松动是 否是 否5穿路部分是否已用钢套管保护是 否是 否6埋深是否符合规范要求是 否是 否7埋地电缆是否标识清楚、完整是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：现场HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一人的因素（不安全行为）1工具使用方法是否得当是 否是 否2防护用品使用是否得当是 否是 否3日常行为是否规范是 否是 否4操作方法是否正确是 否是 否5工作信息传送是否及时差 一般 及时差 一般 及时6对策实施是否及时差 一般 及时差 一般 及时7是否缺乏安全知识不知道 了解 掌握不知道 了解 掌握8身体是否健康、精神状态是否良好差 一般 良好差 一般 良好9劳动积极性如何差 一般 积极差 一般 积极10清理整顿 (放置方法、堆积方法等)是否符合要求是 否是 否11是否正确处理危险物是 否是 否二物的因素(设备环境不良)1设备保养维修是否存在缺陷是 否是 否2警戒设施是否存在缺陷是 否是 否3材料结构是否合理是 否是 否4服装，防护用品是否合格是 否是 否5防护装置是否存在缺陷是 否是 否6作业环境是否良好是 否是 否三工作因素1政策、程序或指南制定是否完善是 否是 否2领导、管理是否得当是 否是 否3安全管理机构是否健全是 否是 否4工作标准是否明确是 否是 否5工程是否存在缺陷是 否是 否6采购是否存在缺陷是 否是 否7维修是否存在缺陷是 否是 否8检测或监测是否得力是 否是 否9检查制度是否健全是 否是 否10预防措施是否有效是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：高空作业HSE检查表 被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一人的因素（不安全行为）1工具使用方法是否得当是 否是 否2防护用品使用是否得当是 否是 否3日常行为是否规范是 否是 否4操作方法是否正确是 否是 否5工作信息传送是否及时差 一般 及时差 一般 及时6安全带是否高挂低用是 否是 否7是否缺乏安全知识不知道 了解 掌握不知道 了解 掌握8身体是否健康、精神状态是否良好差 一般 良好差 一般 良好9劳动积极性如何差 一般 积极差 一般 积极10是否正确处理危险物是 否是 否二物的因素(设备环境不良)1安全带是否存在缺陷是 否是 否2警戒设施是否存在缺陷是 否是 否3是否有专人指挥是 否是 否4防护装置的是否存在缺陷是 否是 否5安全网布置是否合理 是 否是 否6作业环境是否良好是 否是 否三工作因素1政策、程序或指南制定是否完善是 否是 否2领导、管理是否得当是 否是 否3安全管理机构是否健全是 否是 否4安全标准是否明确是 否是 否5工作面是否存在缺陷是 否是 否6采购是否存在缺陷是 否是 否7维修是否存在缺陷是 否是 否8检测或监测是否得力是 否是 否9检查制度是否健全是 否是 否10预防措施是否有效是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：储罐施工HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一起重设备检查1行驶速度是 否是 否2滑轮磨损程度是 否是 否3桅杆、卡扣是否变形是 否是 否4钢丝绳是否有断股、破损现象是 否是 否5吊钩是否存在变形、磨损超过规范要求是 否是 否6吊钩防脱落自锁装置是否完好有效是 否是 否7吊车转向、制动、导向轮、滑轮是否灵活是 否是 否8配砣运行是否灵活自如是 否是 否9各种设备的转动部分是否有防护罩,各种警示标志是否齐全配套是 否是 否10场内的吊装运输是否有专人指挥是 否是 否11吊装用的卡具索具是否符合安全要求是 否是 否12吊装的物品上不准站人吊装物品下方不应有行人通过或停留是 否是 否二电器、电焊设备及操作1各种电器设备接地、静电接地是否符合要求，是否装有漏电保护器是 否是 否2电器设备操作使用的绝缘工具是否定期校验是 否是 否3电流、电压表是否完整有效是 否是 否4电源接口、二次回路线接口、电焊把线接口有无裸露和虚接是 否是 否5电焊电缆有无破损，绝缘是否良好是 否是 否6电焊钳是否完整好用是 否是 否7电源开关是否灵活可靠是 否是 否8焊机外壳接地、各接线点接触是否良好是 否是 否9焊机电缆的绝缘有无破损是 否是 否10施焊前是否佩戴防护用品、面罩是否严密是 否是 否11清焊渣时，是否佩戴防护镜或防护罩是 否是 否12焊接地点周围5m内是否有可燃易爆生物物品是 否是 否13高空焊接是否有防坠落措施是 否是 否14潮湿地焊接是否有绝缘措施是 否是 否15在容器内施焊是否采取通风和排烟措施是 否是 否三乙炔与氧气瓶检查1氧气瓶与乙炔瓶是否在阳光下暴晒是 否是 否2氧气瓶乙炔瓶距明火点是否合乎要求(10m)是 否是 否3氧气瓶与乙炔间距是否合乎要求(5m)是 否是 否4搬运氧气瓶、乙炔瓶是否有撞碰、撞击现象是 否是 否5装卸氧气表、试风时是否避人是 否是 否6高空作业和容器内进行焊割作业时是否采取防坠落中毒措施是 否是 否四卷板设备检查1滚轮是否安全是 否是 否2齿轮、压杆是否有防护设施是 否是 否3电源开关是否灵敏是 否是 否4电机、设备是否有接地或接零保护是 否是 否5液压管连接有无渗漏，是否安全可靠是 否是 否6剪扳机卷扳机等操作是否有专人负责是 否是 否7液压缸、传动轴是否安全可靠是 否是 否五切割设备检查1气瓶开关是否完好乙炔瓶是否有是 否是 否2氧气乙炔气接口是否安全可靠是 否是 否3行走电机电源连接是否牢固是 否是 否4设备是否接地是 否是 否5轨道有无变形、毛刺可以伤人是 否是 否6配电箱是否符合安全要求是 否是 否六手持电动工具作业1操作人员是否穿戴好劳动保护用品是 否是 否2电动工具连接线是否有损坏是 否是 否3手工电器应有漏电保护器是 否是 否4使用手工电气设备时，应戴好绝缘手套是 否是 否5操作砂轮机、磨光机是否牢固摆正防护罩是 否是 否6砂轮片、是否破损、裂纹、变形、受潮是 否是 否七高空作业1员工是否具有高空作业禁忌症是 否是 否2作业人员是否佩戴安全带、安全帽、安全带是否高挂低用是 否是 否3工作平台是否安全可靠是 否是 否4设置脚手架吊架吊管靠梯栏杆等是否符合规范要求是 否是 否5储罐外面人工孔出入处是否有安全防护栏是 否是 否6跳板是否符合规范要求是 否是 否7防护网是否设置、是否安全可靠是 否是 否8同一处高空交叉作业是否有专人现场指挥监护是 否是 否9工具、工件、设备、设施摆放是否有防坠落措施是 否是 否10高空作业是否设置梯子且是否牢固踏板间距不应大于400mm,挂梯的挂钩回弯部分不应小于100mm.是 否是 否八上水试验1上水试验方案是否经过审批是 否是 否2上水试验方案安全措施是否到位是 否是 否3是否有上水期间24小时值班人员及各项相关制度是 否是 否4上水设备是否处于完好状态，测量仪器是否完好并在鉴定期内是 否是 否5参加上水试验人员是否了解上水期间存在的风险，是否有防冒顶措施是 否是 否6参加上水试验人员是否经过应急演练培训是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：储罐基础施工HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一电器、电焊设备及操作1各种电器设备接地、静电接地是否符合要求，是否装有漏电保护器是 否是 否2电器设备操作使用的绝缘工具是否定期校验是 否是 否3电流、电压表是否完整有效是 否是 否4电源接口、二次回路线接口、电焊把线接口有无裸露和虚接是 否是 否5电焊电缆有无破损，绝缘是否良好是 否是 否6电焊钳是否完整好用是 否是 否7电源开关是否灵活可靠是 否是 否8焊机外壳接地、各接线点接触是否良好是 否是 否9焊机电缆的绝缘有无破损是 否是 否10施焊前是否佩戴防护用品、面罩是否严密是 否是 否11清焊渣时，是否佩戴防护镜或防护罩是 否是 否12焊接地点周围5m内是否有可燃易爆生物物品是 否是 否13高空焊接是否有防坠落措施是 否是 否14潮湿地焊接是否有绝缘措施是 否是 否15在容器内施焊是否采取通风和排烟措施是 否是 否二钢筋调直、折弯设备检查1滚轮是否安全是 否是 否2电源开关是否灵敏是 否是 否3电机、设备是否有接地或接零保护是 否是 否4设备操作是否有专人负责是 否是 否三手持电动工具作业1操作人员是否穿戴好劳动保护用品是 否是 否2电动工具连接线是否有损坏是 否是 否3手工电器应有漏电保护器是 否是 否4使用手工电气设备时，应戴好绝缘手套是 否是 否5操作砂轮机、磨光机是否牢固摆正防护罩是 否是 否6砂轮片、是否破损、裂纹、变形、受潮是 否是 否四桩基施工1桩机是否水平，平稳。是 否是 否2桩机迁移是否有专人指挥。是 否是 否3砼输送泵管与桩机导管接触部位是否有漏浆现象。是 否是 否4测量仪器是否完好。是 否是 否5钢丝绳是否有断股、破损现象是 否是 否6转向、制动、导向轮、滑轮是否灵活是 否是 否7各种设备的转动部分是否有防护罩,各种警示标志是否齐全配套是 否是 否初次检查建议：复查建议：限期整改时间：限期整改时间：被检单位负责人：被检单位负责人：防腐施工HSE检查表被检单位检查日期检查人员被检查单位初次检查地点初次检查时间复查地点复查时间序号检查内容初次检查结果复查结果一电器设备及操作1各种电器设备接地、静电接地是否符合要求，是否装有漏电保护器是 否是 否2电器设备操作使用的绝缘工具是否定期校验是 否是 否3电流、电压表是否完整有效是 否是 否4电源接口有无裸露和虚接是 否是 否5潮湿地焊接是否有绝缘措施是 否是 否6在容器内