生产物料计划管理办法.doc

生产物料计划管理办法 黑龙江建龙钢铁有限公司制度编号:W2155制度页数:共17页生产物料计划管理办法编 制:材料管理工程师(王学军)审 核:李 仑批 准:李 伟主办单位:设备处发布日期:2010年9月1日生效日期:2010年9月1日第一章总 则 第一条 目的 为规范公司生产物料计划的编制、申报、审批,特制定本管理办法。 第二条 职责 1、各生产厂(中心) 本单位专用物料需求计划的编制。 2、储运中心 (1)填报月份物料计划评审表中实际库存数据。 (2)低于储备定额的物料,及时在K3系统中形成采购申请单。 (3)每月4日前向设备处提供上月末超储物料明细。 3、职能部门 (1)按对口审核职责,对物料编码、物料计划进行审核、上报。职责分工见生产物料计划审核职责分工表(附表1)。 (2)监督对口审核计划的执行情况。 (3)制订对口审核物料的储备定额。 4、供应处 (1)对物料编码及已经签订合同的物料计划变更进行确认。 (2)填报月份物料计划评审表中的采购周期、在途数量。 (3)修订大宗原材料需求计划并生成采购计划。 (4)供应处核实计划是否具备采购条件,并提出修改建议 (5)组织供应商测绘备件图纸。 5、设备处 (1)组织召开计划评审会,对评审修改后的计划审核、汇总、审批。 (2)核实、确认各职能审核处室上报的计划监督结果,上报考核主管部门。 6、生产处 按月份生产计划编制大宗原材料需求计划每月23日前报供应处。 第三条 物料计划的分类 1、按用途分 (1)大宗原材料计划:大宗原材料指加工后构成产品主要实体的物料,如铁精粉、废钢、合金等。 (2)生产消耗物料计划:生产消耗物料指生产中起辅助作用,但不构成产品实体的物料。如接触剂、催化剂、润滑油、生产工艺备件、耐火材料、清扫工具、照明设备、取暖设备等。 (3)设备日常维修物料计划:设备日常维修物料指设备日常维修使用的备品备件、消耗性材料等物料。包括机械备品备件计划、液压气动备件计划、电气备品备件计划、自动化仪表备件计划、机械材料计划、电气材料计划、其他维修用材料计划。 (4)工器具计划:本要点中所指的工具,不含在使用过程中以消耗本体为代价的工具材料,如:钻头丝锥、板牙、锹、锯条、砂轮片等(锉刀、刮刀除外)。 (5)年大修物料计划:年大修物料指年大修使用的备品备件、消耗性材料等物料。 (6)零星固定资产计划:零星固定资产指生产运营增加的符合固定资产标准的物料。 (7)产前准备计划:投产试运行使用的物料。 2、按上报时间分 (1)月计划:根据每月的点检结果和消耗情况,由使用单位按月定期申报的计划。 (2)临时计划:因生产急需、突发事故造成的物料短缺,由使用单位申报的计划。 第二章管理内容及要求 第四条 物料月计划申报 1、物料需求计划中要填写装机数量及前6个月消耗量的数据;注明用途;到货日期。规格型号必须符合国家标准、部颁标准、行业标准或企业标准;非标件订货所需相关图纸准确、规范。急用未到货的已报计划物料,可以催办,但不可以重复申报计划。 2、月计划需测绘图纸的,已公文形式每周3上报设备处区域工程师,由区域工程师审核后转呈供应处,由供应处组织供应商测绘,测绘的图纸由生产厂点检人员校对签字,设备处区域工程师复审签字后,计划提报单位材料员送供应处、设备处各一份。报备件计划提供一次图纸,下次再提报相同计划不必提供图纸。3、月计划提报时间,每月18日16:00前将下月物料需求计划录入K3系统,超过18日16:00时按加临时计划办理;各计划审核单位每月20日16:00时一级审核完毕K3,并由设备处材料管理员关闭K3系统一级审核。采购周期,以提报当月计划的次月一日起开始计算采购周期,采购周期必须按物资采购周期表执行,如遇到非月计划的计划到货周期等由生产厂与供应处协商确定。 4、设备处编制月份物料计划评审表,21日11:30前,以电子邮件发给储运中心核定库存数量、供应处核定采购周期及在途数量,并与25日16:30前将结果进行反馈。( )年( )月份物料计划评审表(附表2) 5、组织计划评审会,每月27日由设备处组织召开月物料计划评审会(节假日顺延)。 6、评审程序 (1)各生产汇报急需和存在质量问题的备件、材料; (2)供应处备件采购室主任对上月备品备件采购情况做差异化分析; (3)储运中心备件材料室主任通报库存情况及超期物资; (4)设备处就评审会的问题进行汇报; (5)进行月计划评审。 7、评审会后的计划处理 评审结束后,设备处将评审后的计划评审表,发送到各计划提报及审核人,计划提报单位在2个工作日内按计划评审会议定的事项进行修改计划,计划审核单位1个工作日内审核完毕,供应处在2个工作日内核实完毕,设备处处长在2个工作日内在K3系统中进行最终审核。 第五条 物料临时计划申报可随时提报。临时计划审批表(附表3) 第六条 物料计划变更 已按计划采购到货的合格物料,计划不能变更;已按计划签订合同的物料,计划变更需由供应处业务员确认,填写物料计划变更申请表申请变更原因(附表4) 第七条 物料编码 1、提出编码需求,月计划物料编码每月10日前申报。需编码的物料名称、规格型号、单位等上报前由生产厂相关工程师确认,无法确认的由设备处区域工程师、专业工程师协助确认,仍无法确认的由供应处联系原供应商确认。编码申请表(附表5) 2、填报物料编码申请单并以公文转发,通用物料直接发给编码员核定;专用物料发给审核部门专业工程师。临时计划编码提前30分钟电话告知相关审核人员,以免延误审核。 3、经过审核部门专业工程师核准后的编码申请,以公文形式发给供应处综合管理室编码员,编码员接到审核后的编码以公文形式发给供应处采购业务员确认。 4、采购业务员确认后以公文形式发给供应处综合管理室编码员进行编码。具体物料编码流程见附流程五 第八条 指定供应商 满足以下要求,可以指定供应商。指定供应商(品牌)采购计划申请表(附表6) 1、提报计划无法提供图纸又不具备测绘条件的; 2、需专业厂家制造,其它厂商制造无法保证性能要求的; 3、专利产品。 第三章附 则 第九条 本办法自发布之日起执行,原制度编号为“140W900103”的生产物料计划管理程序(2008年4月30日发布)同时废止 第十条 附则 附流程1:物料月计划申报流程见附流程一。 附流程2:物料临时计划申报流程见附流程二。 附流程3:储备计划申报流程见附流程三。 附流程4:物料计划的变更流程见附流程四。 附流程5:物料编码流程见附流程五。 附表1:生产物料计划审核职责分工表 附表2:( )年( )月份物料计划评审表 附表3:临时计划审批表 附表4:物料计划变更申请表 附表5:物料编码申请单 附表6:指定供应商(品牌)采购计划申请表附表1:生产物料计划审核职责分工表物料代码物料类别审核单位物料代码物料类别审核单位大类中类小类 大类中类小类 01 泵及其配件类设备处39 线、缆、桥架及附件设备处02 管道及其附件设备处50 五金、电料类设备处03 阀门类设备处50016406打包扣设备处04 机械零件设备处50016409打包钢带设备处05 轴承类设备处500165 门窗用品行政管理处06 液压、润滑设备及元附件设备处500166 取暖用品设备处07 气动设备及元附件设备处5002 消防器材保卫处08 紧固件类设备处51 塑料、橡胶制品设备处09 风机及配件设备处52 工器具设备处10 减速机及配件设备处5301 化工产品设备处11 起重机、葫芦、卷扬及其配件设备处5302 实验室用品技术处12 气体压缩机及制冷、保温、过滤设备设备处5303 油品类设备处 121201 环保设备配件类设备处5304 酸碱盐及树脂技术处、(检化验用)、设备处(生产用)13 机床、工程设备、电焊及焊接材料设备处5305 化合物技术处1304 焊接材料设备处5306 涂料(耐火材料)生产处14 输送、振动设备及配件设备处61 金属制品设备处15 交通运输设备、锅炉、压力容器、衡器及配件设备处62 水暖器材、建筑材料设备处30 工业自动化仪表设备处63 耐火材料生产处31 仪器仪表元器件设备处64 密封材料设备处32 仪表管路及附件设备处65 冶金专用器件设备处33 电工仪器仪表设备处66 日杂及办公用品行政管理处34 光学、实验、电子测量(检化验用)技术处66011005编织袋设备处35 计算机网络及通讯设备设备处660119 土产设备处36 电子元器件设备处66011909围帘设备处3402 环检仪器(安全防护用)生产处66011910焦炭网设备处3603 电阻设备处6610 劳保储运中心3604 保险和熔断器设备处70 生产用大宗原材料生产处编制需求计划,供应处生成采购计划3605 电位电容、电感器设备处 安全防护器具生产处3606 连接器接插元件设备处机修加工件设备处37 输变电产品及绝缘材料设备处年大修物料设备处3713 熔断器设备处零星固定料产设备处3716 触、接头设备处技改物料设备处3717母线及配件设备处38 电机及配件设备处附表2 ( )月计划评审表申请部门计划类别采购计划单号物料长代码物资名称规格型号单位数量金额采购周期要求到货日期在线数量消耗数量库存数量在途数量使用部位用途申请人核实结果备注前一个月前两个月前三个月前四个月前五个月前六个月当时库存量机旁库存数量合计 附表3:临时计划审批表临时计划审批表申请单位:申请人: 申请日期:计划内容:物料名称:规格型号:数 量:单 价:金 额:其 它:申请原因:申请单位领导审批:相关处室处长审核:设备处处长审核:公司主管领导审批: 附表4:物料计划变更申请表单位物料计划变更申请表申请人申请日期原计划变更后计划单据编号:单据编号:物料名称规格型号单位数量物料名称规格型号单位数量申请变更原因:申请单位意见:签 字:时 间:年 月 日供应处意见:签 字:时 间:年 月 日职能处室意见:签 字:时 间:年 月 日设备处长意见:签 字:时 间:年 月 日()物料编码申请单供应处意见使用部位物料名称规格型号单位备注提报人审核部门计划人员建议更改型号写法业务员 附表5:物料编码申请 附表6:指定供应商(品牌)采