港务风险手册

. . 中化港务（厦门）石化仓储有限公司中化港务（厦门）石化仓储有限公司 2017-8-1 风险手册 . . 风险手册风险手册 目录目录 1. 进货作业进货作业.5 （1 1）登轮计量作业）登轮计量作业 .5 5 （2 2）码头进货作业）码头进货作业 .7 7 2. 装车台储运操作装车台储运操作.10 （1 1）槽车发货作业）槽车发货作业 .1010 （2 2）车台取样作业）车台取样作业 .1313 （3 3）槽车计量作业）槽车计量作业 .1515 （4 4）油气回收系）油气回收系统统作业作业 .1717 3. 库区储运操作库区储运操作.19 （1 1）罐边装车作业）罐边装车作业 .1919 （2 2）槽车进货作业）槽车进货作业 .2222 （3 3）倒罐作业）倒罐作业 .2525 （4 4）脱水作业）脱水作业 .2727 （5 5）储罐计量作业）储罐计量作业 .2929 （6 6）管道清洗作业）管道清洗作业 .3131 （7 7）清理隔油池作业）清理隔油池作业 .3333 （8 8）污油回收作业）污油回收作业 .3535 （9 9）雨污水排放作业）雨污水排放作业 .3737 4. 维修作业维修作业.40 （1 1）过滤器清洗）过滤器清洗 .4040 （2 2）盲板堵漏作业）盲板堵漏作业 .4242 （3 3）入罐）入罐检检修作业修作业 .4444 (4)(4)进入受限空间作业进入受限空间作业 .4747 (5)(5)临时用电作业临时用电作业 .4949 (6)(6)报废设备拆除作业报废设备拆除作业 .5151 . . 生产经营单位安全生产风险清单生产经营单位安全生产风险清单 风险点风险点 编号编号 风险点区风险点区 域域 风险点风险点 （活动（活动/ /设施）设施） 风险等级风险等级 管控管控 层级层级 管控措施管控措施 责任责任 单位单位 责任人责任人 001码头码头油轮计量油轮计量三级三级班组班组收货作业指导书收货作业指导书生产部生产部林翔林翔 002码头码头码头进货作业码头进货作业二级二级部门级部门级收货作业指导书收货作业指导书生产部生产部林翔林翔 003装车台装车台槽车发货作业槽车发货作业三级三级班组班组发货作业指导书发货作业指导书生产部生产部林翔林翔 004装车台装车台车台取样车台取样三级三级班组班组生产部生产部林翔林翔 005装车台装车台槽车计量槽车计量三级三级班组班组 计量工作指导书计量工作指导书生产部生产部林翔林翔 006装车台装车台油气回收作业油气回收作业三级三级部门部门检查表检查表生产部生产部林翔林翔 007库区库区罐边装车作业罐边装车作业二级二级部门级部门级作业指令单作业指令单生产部生产部林翔林翔 008库区库区槽车进货作业槽车进货作业二级二级部门级部门级作业指令单作业指令单生产部生产部林翔林翔 009库区库区倒罐作业倒罐作业二级二级部门级部门级作业指令单作业指令单生产部生产部林翔林翔 . . 风险点风险点 编号编号 风险点区风险点区 域域 风险点风险点 （活动（活动/ /设施）设施） 风险等级风险等级 管控管控 层级层级 管控措施管控措施 责任责任 单位单位 责任人责任人 010库区库区脱水作业脱水作业三级三级部门部门脱水工作指导书脱水工作指导书生产部生产部林翔林翔 011库区库区储罐计量作业储罐计量作业三级三级部门部门计量工作指导书计量工作指导书生产部生产部林翔林翔 012库区库区管道清洗管道清洗二级二级部门级部门级作业指令单作业指令单生产部生产部林翔林翔 013库区库区隔油池清洗隔油池清洗三级三级班组班组生产部生产部林翔林翔 014库区库区污油水回收作业污油水回收作业三级三级班组班组生产部生产部林翔林翔 015库区库区雨污水排放作业雨污水排放作业二级二级部门级部门级雨污系统工作指导书雨污系统工作指导书生产部生产部林翔林翔 016检维修检维修过滤器清洗过滤器清洗二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 017检维修检维修盲板堵漏作业盲板堵漏作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 018检维修检维修入罐检修作业入罐检修作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 019库区库区进入受限空间作业进入受限空间作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 . . 020库区库区临时用电作业临时用电作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 021库区库区报废设备拆除作业报废设备拆除作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 022库区库区动火作业动火作业二级二级部门级部门级作业许可制度作业许可制度生产部生产部林翔林翔 023化验室化验室化验分析作业化验分析作业二级二级部门级部门级作业指导书作业指导书 安全设备安全设备 部部 王玉辉王玉辉 . . 1.1.进货作业进货作业 （1 1）登轮计量作业）登轮计量作业 登轮计量作业危害分析表（登轮计量作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：码头 作业任务：登轮计量作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/控 制措旋 1 熟悉登轮 计量方法 与步骤 不熟悉方法步骤易造成经济损失及人身伤害 有计量工作指导书，并严格作业程 序操作。 有可能发 生 无法完成 任务或经 济损失 224无 2 计量器具 及防护器 具准备 1、计量工具未经检定造成计量误差。 2、未穿防静电服装、防滑防静电鞋、防护手 套、戴安全帽容易造成静电危害、火灾爆炸、 人身伤害。 1、计量器具定期检定并保证在有效期内 使用。 2、严格计量工作指导书培训，落实 按章操作。 很少发生 经济损失、 人员伤亡 155无 登轮计量作业风险分级管控登轮计量作业风险分级管控 序号序号项目项目内容内容 工作内容及范围 登轮计量作业 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，高中以上学历，通过入职三级教育，通过登轮作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施取样器、量油尺、密度计、温度计、防爆手电等 1 1 岗位职岗位职 责描述责描述 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 . . 3、使用非防爆照明器具造成火灾爆炸。 4、船未停稳或登船梯、防护网未到位造成人 员跌倒、坠海等人员伤亡事故。 3、严格落实生产日常管理办法当的 登轮管理。 3登轮 1、船未停稳、雨雪天、夜间、大风天易造成 滑倒、跌伤等人身伤害。 2、登船后开舱前未消除人体静电，易产生静 电危害引起火灾爆炸等事故。 1、 待船停稳后登船，雨雪天禁止登船 作业。 2、 开舱前消除人体静电，船舶作业前 连接静电连接线。 有可能发 生 人身伤害、 火灾爆炸 248无 4 检查核实相 关手续 核实相关手续如质量报告、水运单、铅封情 况等，防止质量等事故以及经济损失 严格数质量管理办法及成品油收 货工作指导书 有可能发 生 数质量事 故 236无 4计量作业 1、 开舱盖时未站上风口或距离太近易造成 窒息或人身伤害。 2、 雨雪天作业易污染油品，造成质量事故。 3、 检尺、测温、密度检测、计算等不按规 定操作易造成数量误差，产生经济损失。 4、 风浪较大时或地滑时易坠海。 1、 严格落实生产日常管理办法当 的登轮管理，按计量工作指导书规 定操作。 2、 落实船方登船人员管理规定。 有可能发 生 人身伤害、 质量事故、 经济损失 248无 评价结论：登轮计量作业登轮计量作业风险等级为可接受 （2 2）码头进货作业）码头进货作业 . . 码头进货作业危害分析表（码头进货作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区、码头 作业任务：码头进货作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 熟悉进货 作业指令 1、无作业指令或不熟悉作业指令无 法完成作业。 2、作业指令错误，设备故障未备注， 风险点未进行分析导致冒罐、胀压、 跑油等。 3、违规作业易造成混料、冒罐、胀 压、跑油等。 1、有进货作业指导书，并严格作业指 令操作。 2、检查复核机制。 3、高高液位报警联锁、可燃气体报警。 很少发生 火灾、环 境污染 155无 2 卸货前质 量、数量 检查 1、 卸货前质量不明、带水杂易造 成质量事故，引发经济损失。 2、 未经数量、铅封核对造成经济 损失。 1、严格按成品油数质量管理办法操作， 做好入罐前质量检测。 2、数量交割程序及作业指令要求。 很少发生 质量事故、 经济损失 133无 码头进货作业风险分级管控码头进货作业风险分级管控 序号序号项目项目内容内容 工作内容及范围 码头进货作业 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过码头进货作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施储罐、阀门、液位监控系统等 1 1 岗位职岗位职 责描述责描述 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 . . 3 确定作业 人员 1、 非岗位操作人员无法完成任务。 2、 有职业病、禁忌证者不得参加 作业。 1、持证上岗。 2、明确本岗位操作人员、办理相关作业手 续。 3、 经专门职业健康体检人员。 很少发生 无法完成 任务 133无 4 熟悉开通 相关流程 并铅封 1、流程不熟悉易造成混料、胀压、 跑油等事故。 2、造成交接数量不准确，违反数 量交割程序。 3、卸货软管或接头等不符合要求易 造成漏油、跑油、静电危害等，引 起火灾、爆炸、环境污染、人身伤 害。 1、考试上岗机制，工艺流程检查复核机制。 2、数量交割程序及作业指令要求。 很少发生 质量事故、 经济损失 144无 5 与海虹、 船方的沟 通工作 1、 未明确对讲机调频与紧急情况 联系电话造成跑、冒、滴、漏引起 火灾、爆炸、环境污染。 2、 未和船方明确进货相关注意事 项（顶水方数、管线压力）造成跑、 冒、滴、漏引起火灾、爆炸、环境 污染。 1、 与码头、船方明确沟通方式与进货注意 事项。 2、 及时通过对讲机与船方、码头进行进货 期间的沟通工作。 很少发生 火灾、爆 炸、经济 损失 133无 6 设备设施情 况及防护 5、 相关仪表损坏易造成超压、超 高液位或憋罐、憋管、冒顶等事故。 6、 高高报联锁阀门故障管线胀压。 7、 呼吸阀故障造成憋罐。 3、 进货前检查、复核、巡查确认制度。 4、 中控专人值班、声光报警。 5、 高高报联锁控制。 有可能发 生 环境污染、 设备损坏 248无 7作业中 1、启泵、切罐人员不在现场造成跑、 冒、滴、漏引发火灾、爆炸、环境 污染。 2、值班、巡视不到位存在事故隐患， 造成跑、冒、滴、漏引发火灾、爆 炸、环境污染。 3、拆卸管线时易造成跑、滴、漏引 1、严格值班制度，定时、定点巡查，并记 录； 2、带班巡查复核制度。 3、高液位报警、可燃/有毒气体报警 有可能发 生 火灾爆炸、 环境污染 248无 . . 起火灾、爆炸。 4、岗位交接轮换不到位造成跑、冒、 滴、漏引发火灾、爆炸、环境污染。 5、流速监控不到位造成火灾、爆炸、 环境污染。 6、极端天气未停止进货导致成跑、 冒、滴、漏引发火灾、爆炸、环境 污染。 7、转罐、换罐过程操作错误造成混 油、冒油引发火灾、混油质量事故。 8、极端天气进行作业引发火灾、爆 炸、环境污染。 8作业后 1、 未对卸货数量进行数量确认及 登记入帐造成经济损失。 2、流程恢复错误导致导致成跑、冒、 滴、漏引发火灾、爆炸、环境污染。 1、 检查复核机制，可燃气体报警装置。 2、 帐务流程核对机制。 有可能发 生 火灾、爆 炸、人身 伤害、经 济损失 248无 评价结论：码头进货作业码头进货作业风险等级为可接受 2.2.装车台储运操作装车台储运操作 （1 1）槽车发货作业）槽车发货作业 . . 槽车发货作业风险分级管控槽车发货作业风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责发车台发油作业生产任务 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过装车作业操作培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施批量发车控制系统，发车鹤管、球阀、防静电装置、登车梯 1 1 装车作业描装车作业描 述述 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 槽车发货作业危害分析表（槽车发货作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区 作业任务：槽车发货作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 入库过磅 1.门岗区域未进行清洁度检查造成质量事故。 2.门岗区域未进行车辆合规性、人员规范性安全检查火灾爆 炸事故。 3.开票人员未进行核实车辆情况进行过磅产生数量纠纷。 1、严格按成品油数质量管理 办法操作，做好入库前质量 检测。 2、开票室安装视频监控并有回 放功能进行观察 有可能 发生 数质量 事故、 火灾爆 炸 248 加强经常性 督促检查以 及经常性培 训教育 2 指引槽车 1、槽车进行退车与后方来车产生刮擦造成溢油事故。 2、车辆引导错误撞坏设施设备或造成人身伤害 3、监管人员未穿戴劳保用品被车台顶部掉落的锈渣砸伤。 1、严格按照中化港务油库成 品油发货工作指导书进行。 2、衣服有反光条。 3、生产管理员每天进行检查督 促。 4、设有防撞岛。 有可能 发生 火灾爆 炸、人 参伤害 144无 . . 3 核对发货 作业单 1、发错鹤位、发错货种造成质量事故。 2、复核开票工作一环，如无或责任心不到位引发票据错误等。 1、发货批控系统有自动识别及 唯一性自锁。 2、每天有专人核对帐务、单据。 很少发 生 数质量 事故 144无 4 发货前检 查准备 1、静电接地不到位容易引起静电危害造成火灾爆炸事故。 2、潮湿天气上装车台楼梯引起人员跌落。 3、溢油探头安装或连接不正确容易造成溢油事故。 4、上槽车罐顶防护栏不到位或登车梯不到位、安全锁链未按 要求卡位易造成跌倒、坠落等人身伤害事故。 5、上装鹤管放置位置不正确易造成喷溅发油，引发静电事故。 6、上装鹤管未放置灭火毯，导致油气挥发产生火灾、爆炸。 7、流程开启不正确（下装时上装跑油、上装排空阀未关阀） 或槽车装卸口阀门检查不到位造成跑油事故。 8、车辆安全措施不到位（如蓄电池无完整盖子、静电拖带缺 失、车辆接头法兰等处渗漏等）容易引发火灾、爆炸事故。 9、不熄火或不断电（收钥匙）容易产生电路火花造成火灾爆 炸事故。 10、放置三角木防止溜车造成设备损坏或伤人事故。 1、设有防撞岛。 2、配备有防静电、防溢油自锁 功能。 3、穿好劳保鞋。 4、管理人员每天进行安全监管 （发车安全检查表） 5、配备可燃气体报警器。 6、门岗配合检查复核、不定时 管理人员现场检查督促。 7、现场设置有各类提醒标示。 8、槽车设有断电防溜车系统。 有可能 发生 火灾、 爆炸、 人身伤 害、分 环境污 染 2510 加强经常性 督促检查以 及经常性培 训教育 3 发货时跟 踪观察 1、 发货初期观察跟踪不到位不能及时发现跑、渗、漏或泵 阀运行不正常现象，造成设备损坏或环境污染事故。 2、 上下装共用鹤位，上装球阀不密封造成上装漏油。 2、 司机离开装车台，进行其他作业造成火灾扩大。 3、 下装台面湿滑，造成人员摔伤。 4、 未经数量核对造成经济损失。 6、初始流速过快导致静电积聚造成火灾、爆炸。 7、 极端天气未进行停止作业造成火灾、爆炸。 1、严格按成品油数质量管理 办法操作，做好入罐前质量 检测。 2、数量交割程序及作业指 令要求。 3、严格成品油发货工作指导 书操作。 很少发 生 质量事 故、经 济损失 133无 4 发货结束 后复位检 查 1、复位检查不到位易造成设备设施损坏。 2、未开启上装鹤管排空阀门，造成漏油。 1、严格成品油发货工作指导 书操作。 2、经常性培训、检查、督促。 有可能 发生 经济损 失 133无 5 检查底油 清洁度 1、检查不到位易造成油品质量纠纷或事故。 2、放底油时槽车阀门关闭延缓造成漏油 3、排放底油未及时清理造成油气积聚引起火灾、爆炸。 1、严格成品油发货工作指导 书操作。 2、经常性培训、检查、督促。 有可能 发生 经济损 失 236无 . . 6铅封铅封不及时或不到位易造成数量纠纷或质量事故。 1、严格成品油发货工作指导 书操作。 2、经常性培训、检查、督促。 有可能 发生 经济损 失 236无 评价结论：槽车发货作业槽车发货作业风险等级为中等 （2 2）车台取样作业）车台取样作业 车台取样风险分级管控车台取样风险分级管控 1 1 装车作业描装车作业描 述述 工作内容及范围 负责取样、封样存档任务 . . 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过取样作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施取样器 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 装车台取样作业危害分析表（装车台取样作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：装车台 作业任务：装车台取样 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序号工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 作业前期 准备 1、未对规定的车辆进行取样留存工 作，导致质量纠纷。 2、未选择合适的取样瓶导致油品混 油、泄漏引起质量事故、环境污染。 3、未放置接油盆导致油品喷洒。 1、严格按照中化港务油库成品油数质量管 理办法进行。 2、对取样瓶进行检查是否有残留、破损。 3、放置接油盆。 很少发生 油品质量 纠纷、油 品泄漏 236无 2 确定作业 条件 1、未在该车发车时进行取样导致质 量纠纷。 2、确定作业环境周围 30 米有类似 动火作业。 1、 发车时进行取样签字。 2、 无影响取样的交叉作业。 很少发生 火灾爆炸、 质量纠纷 155无 3 配备防护 用品 1、未佩戴防护眼镜油品喷溅到眼镜 内。 2、未佩戴耐油手套导致人员皮肤伤 害。 佩戴好护目镜和耐油手套。很少发生人生伤害155无 4 作业过程 中 1、取样阀门开启过大导致油品喷溅。 2、取样过程中流速过快引起静电积 聚产生火灾、爆炸。 3、玻璃瓶破裂割伤取样人员和油品 1、关小取样阀门降低流速。 2、佩戴手套，轻拿轻放。 3、及时签字。 很少发生 人生伤害、 质量纠纷 133无 . . 泄漏。 4、未及时让槽车司机签字留样造成 质量纠纷。 6作业后作业后留下工具或垃圾埋下隐患。作业后专人负责检查。很少发生环境污染133无 评价结论：车台取样车台取样作业风险等级为可接受 （3 3）槽车计量作业）槽车计量作业 槽车计量作业风险分级管控槽车计量作业风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 1 1 装车作业描装车作业描 述述 工作内容及范围 负责槽车计量任务 . . 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过计量作业操作培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施取样器、量油尺、密度计、温度计、防爆手电等 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 槽车计量作业危害分析表（槽车计量作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：装车台 作业任务：槽车计量作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/控 制措旋 1 熟悉槽车 计量方法 与步骤 不熟悉方法步骤易造成经济损失及 人身伤害 有计量工作指导书，并严格作业程序操 作。 有可能发 生 无法完成 任务或经 济损失 224无 2 计量器具 及防护器 具准备 1、计量工具未经检定造成计量误差。 2、未穿防静电服装、防滑防静电鞋、 防护手套、戴安全帽容易造成静电 危害、火灾爆炸、人身伤害。 3、使用非防爆照明器具造成火灾爆 炸。 1、计量器具定期检定并保证在有效期内使 用。 2、严格计量工作指导书培训，落实按 章操作。 很少发生经济损失144无 3登车 1、车未停稳、雨雪天、夜间易造成 滑倒跌伤等人身伤害。 2、上油罐车未消除人体静电易产生 静电危害引起火灾爆炸等事故。 4、 待车停稳登车，雨雪天禁止登车作业。 5、 登车前消除人体静电，车辆静电拖带及 静电夹放置到位。 有可能发 生 无法完成 任务 236无 4计量作业 1、 未设或未使用防护栏易造成滑 倒、跌落、夹手等人身伤害。 2、 雨雪天作业易污染油品，造成 质量事故。 1、 严格按计量工作指导书以及槽车登 车作业规定操作。 2、 现场设置有危害告知牌。 3、 规范有复核机制（且可与地磅、流量计 有可能发 生 人身伤害、 质量事故、 经济损失 236无 . . 3、 检尺、计算等不按规定操作易 造成数量误差，产生经济损失。 比对）。 评价结论：槽车计量作业槽车计量作业风险等级为可接受 （4 4）油气回收系统作业）油气回收系统作业 油气回收风险分级管控油气回收风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责油气回收巡检、巡查任务 1 1 装车作业描装车作业描 述述 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过油气回收作业培训考核合格的。 . . 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施油气回收装置 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 油气回收系统危害分析表（油气回收系统危害分析表（JHAJHA） 作业地点：装车台、油气回收装置 作业任务：油气回收系统 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 装车台下装 装车作业操 作 1、气相管连接不到位产生漏气造成油气外卸易引 起火灾、爆炸。 2、阻火器堵塞造成气路不通，槽车安全阀打开排 气易引起火灾、爆炸。 1、经常性检查气相管情况包括阻火 器、连接密封垫情况。 2、装车时密切关注气相管状态，发 生异常立即停止发车。 有可能 发生 无法完成 任务或经 济损失 236无 2水封罐组 水位不足，起不到水封作用且易造成可燃气体集 中排放，引发火灾、爆炸危险。 经常性检查水封罐组水位，整机工作 时注意进气压力情况 很少发 生： 经济损失、 人员伤亡 155无 3进气系统 进气系统故障（包括：压缩机故障、冷却水堵塞、 阻火气堵塞 、水切阀失效 、气液分离器排放不畅） 易造成停机，现场散排放，增加装车风险，引发火 灾、爆炸。 1、超温、超压报警并连锁停机。 2、经常性检查，包括装车时发现异立 即停止作业。 有可能 发生 经济损失、 火灾爆炸 248无 4供水系统 供水系统异常（主要有过滤器堵塞、补水阀故障、 循环水泵故障等）易导至压缩机过热停机、可燃 气体压缩过程中无水冷却温度过高引发火灾、爆 炸。 1、 超温、超压报警并连锁停机。 2、 经常性检查冷却水罐水位及清洁 情况及时清洗水垢更换新鲜水。 有可能 发生 经济损失248无 5制冷系统 制冷系统异常（主要有：制冷液不足、制冷循环 泵故障、制冷压缩机故障、压缩机管道泄漏等） 易造成油蒸气温度过高引发停机。 1、 超温报警并连锁停机。 2、 经常性检查压缩机系统工作情况 及冷浴液液位情况。 有可能 发生 经济损失224无 . . 6膜过滤系统 膜系统故障易造成排放气体不达标或过滤不通畅 压力过高引发停机 1、 超压时报警并连锁停机。 2、 超压时安全阀（爆破片式）启动。 很少发 生 经济损失133无 7 活性碳吸附系 统 活性碳吸附系统异常（主要有：活性碳失效、真 空泵故障）易造成排放不达标或过滤不通畅压力 过高引发停机 1、 经常性检查压力情况并比较。 2、 每年对排出气体进行检测。 3、 超压报警并连锁停机 很少发 生 经济损失133无 8排气系统阻火器堵塞易造成排气不畅超压停机超压报警停机连锁 很少发 生 经济损失133无 9排油系统 1、 未及时排放回收油料，造成液位超高，管路系 统积油、膜失效、设备停机。 2、 排放过程违章操作，造成跑、冒、滴、漏引发 火灾、爆炸。 3、 未按质量管理要求使用回收油料易引起质量事 故。 1、 日常巡查制度。 2、 排油操作规程。 3、 严格检查出库油品质量。 很少发 生 设备损坏133无 评价结论：油气回收系统油气回收系统风险等级为可接受 3.3.库区储运操作库区储运操作 （1 1）罐边装车作业）罐边装车作业 罐边装车风险分级管控罐边装车风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责储罐边发车任务 1 1 装车作业描装车作业描 述述 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过装车作业培训考核合格的。 . . 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施计量工具、防爆工具、软管、储罐、防爆泵等 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 罐边装车危害分析表（罐边装车危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区 作业任务：罐边装车 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序号工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 熟悉作业 指令与操 作步骤 1、无作业指令或不熟悉作业指令无 法造成油品质量事故。 2、不熟悉方法步骤易造成经济损失 及人身伤害。 3、违规作业易造成混料、跑油等。 有作业指令并进行复核严格按照作业指令进 行操作。很少发生质量事故133无 2 确定作业 监护人员 1、作业人员能力不足无法完成工作 任务。 2、监护人员未起到监管作用造成跑、 冒、滴、漏造成经济损失和环境污 染。 1、严格按照作业指令与作业票进行操作。 2、生产管理人员会进行监督。 3、通过考核后的人员才能独立上岗操作。 很少发生 无法完成 工作、环 境污染 133无 3 作业前 准备 1、软管变质开裂无法正常输油造成 漏油事故引起经济损失、环境污染。 2、临时泵没有进行调试试运转无法 启动。 3、槽车未放置三角木、收缴钥匙导 致汽车滑动与司机的突然启动造成 拉断软管漏油。 4、未进行槽车接地造成静电积聚引 起爆炸、火灾。 5、工艺管线错误造成混油事故引起 1、对各个动、静设备进行详细检查。 2、根据中化港务油库成品油收货工作指导 书行要求进行。 3、作业要求一人操作一人复核。 4、极端高温天气停止作业。 有可能发 生 无法完成 工作、质 量事故、 经济损失 224无 . . 经济损失。 6、高温天气地表温度升高、接触尖 锐物体造成软管破损引起漏失事故、 经济损失。 4作业中 1、临时泵接电造成人身伤害。 2、输油过程中软管不能承受压力漏 油引起经济损失、环境污染。 3、临时泵输油过程中故障漏油引起 经济损失、环境污染。 4、临时泵抽空导致临时泵损坏 5、人员、司机监管不到位造成跑、 冒、滴、漏。 6、人员上槽车未拉防护栏造成人员 跌落。 1、选择有证的人员进行接电作业。 2、监管人员不得离开作业现场。 3、根据中化港务油库成品油收货工作指导 书要求进行。 有可能发 生 人身伤害、 经济损失、 环境污染 236无 5 计量器具 及防护器 具准备 1、计量工具未经检定造成计量误差。 2、未穿防静电服装、防滑防静电鞋、 防护手套、戴安全帽容易造成静电 危害、火灾爆炸、人身伤害。 3、使用非防爆照明器具造成火灾爆 炸。 1、计量器具定期检定并保证在有效期内使用。 2、严格计量工作指导书培训，落实按章 操作。 很少发生经济损失144无 6登车 1、车未停稳、雨雪天、夜间易造成 滑倒跌伤等人身伤害。 2、上油罐车未消除人体静电易产生 静电危害引起火灾爆炸等事故。 1、 待车停稳登车，雨雪天禁止登车作业。 2、 登车前消除人体静电，车辆静电拖带及静 电夹放置到位。 有可能发 生 无法完成 任务 236无 7计量作业 1、 未设或未使用防护栏易造成滑倒、 跌落、夹手等人身伤害。 2、 雨雪天作业易污染油品，造成质 量事故。 3、 检尺、计算等不按规定操作易造 成数量误差，产生经济损失。 1、 严格按计量工作指导书以及槽车登车 作业规定操作。 2、 现场设置有危害告知牌。 3、 规范有复核机制（且可与地磅、流量计比 对）。 有可能发 生 人身伤害、 质量事故、 经济损失 236无 评价结论：罐边装车罐边装车作业风险等级为可接受 . . （2 2）槽车进货作业）槽车进货作业 槽车进货风险分级管控槽车进货风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责槽车回罐任务 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过槽车进货作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 1 1 装车作业描装车作业描 述述 所涉及的设备设施计量工具、防爆工具、软管、储罐、防爆泵等 . . 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 槽车进货作业危害分析表（槽车进货作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区 作业任务：槽车进货作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/ 控制措旋 1 熟悉进货 作业指令 1、无作业指令或不熟悉作业指令无 法完成作业。 2、作业指令错误，设备故障未备注， 风险点未进行分析导致冒罐、胀压、 跑油等。 3、违规作业易造成混料、冒罐、胀 压、跑油等。 1、有进货作业指导书，并严格作业指令 操作。 2、检查复核机制。 3、高高液位报警联锁、可燃气体报警。 很少发生 火灾、环 境污染 155无 2准备工作 1、 卸货软管或接头等不符合要求 易造成漏油、跑油、静电危害等， 引起火灾、爆炸、环境污染、人身 伤害。 2、 作业工具等不符合要求易产生 火花，引起火灾、爆炸等事故。 3、 接错软管造成混油、冒罐事故。 1、 软管定期检测、试压。 2、 配备静电报警器。 3、 使用防爆工具。 有可能发 生 火灾、爆 炸、人身 伤害 248无 3 卸货前质 量、数量 检查 1、 卸货前质量不明、带水杂易造 成质量事故，引发经济损失。 2、 未经油品、数量、铅封核对造 成经济损失。 1、严格按成品油数质量管理办法操作， 做好入罐前质量检测。 2、数量交割程序及作业指令要求。 很少发生 质量事故、 经济损失 133无 4 确定作业 人员 1、 非岗位操作人员无法完成任务。 2、 有职业病、禁忌证者不得参加 作业。 1、 持证上岗。 2、 明确本岗位操作人员、办理相关作业手续。 3、 经专门职业健康体检人员。 很少发生 无法完成 任务 133无 . . 3、 酒后上岗、情绪有重大波动者 不得参加作业。 4、 人员操作不当造成经济损失 6作业中 1、值班、巡视不到位存在事故隐患， 造成跑、冒、滴、漏引发火灾、爆 炸、环境污染。 2、拆卸管线时易造成跑、滴、漏引 起火灾、爆炸。 3、岗位交接轮换不到位造成跑、冒、 滴、漏引发火灾、爆炸、环境污染。 4、流速监控不到位造成火灾、爆炸、 环境污染。 5、极端天气未停止进货导致成跑、 冒、滴、漏引发火灾、爆炸、环境 污染。 1、严格值班、交接班制度，作业时不能离人， 定时检查各接头及软管及液位情况。 2、带班巡查制度。 3、高液位报警、可燃/有毒气体报警。 有可能发 生 火灾爆炸、 环境污染 2510 设置专用卸 车管线及设 备，加强值 班巡查制度 7作业后 1、 管线及泵腔残油处理不及时或 临时用电设备等未及时恢复， 易造成火灾、爆炸、触电或设 备损坏等除患。 2、 未对卸货槽车进行数量确认及 登记入帐造成经济损失。 1、 检查复核机制，可燃气体报警装置。 2、 帐务流程核对机制。 有可能发 生 火灾、爆 炸、人身 伤害、经 济损失 248无 评价结论：槽车进货作业槽车进货作业风险等级为中等 . . （3 3）倒罐作业）倒罐作业 倒罐作业风险分级管控倒罐作业风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责倒罐作业任务 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过倒罐作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 所涉及的设备设施储罐、收发球筒、防爆工具、软管、防爆泵 1 1 装车作业描装车作业描 述述 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 . . 倒罐作业危害分析表（倒罐作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区、码头、装车台 作业任务：倒罐作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/控 制措旋 1 熟悉进货 作业指令 1、无作业指令或不熟悉作业指令无 法完成作业。 2、违规作业易造成混料、冒罐、胀 压、跑油等 1、有倒罐作业指导书，并严格作业指令操 作。 2、检查复核机制。 3、高高液位报警联锁、可燃气体报警。 很少发生 火灾、环 境污染 155无 2 熟悉相关 流程 1、流程不熟悉易造成混料、胀压、 跑油等事故。 2、造成交接数量不准确，违反数 量交割程序 1、考试上岗机制，工艺流程检查复核机制。 2、数量交割程序及作业指令要求。 很少发生 质量事故、 经济损失 144无 3 确定作业 人员 1、 非岗位操作人员无法完成任务。 2、 有职业病、禁忌证者不得参加 作业。 1、 持证上岗（计量、电工）。 2、 明确本岗位操作人员、办理相关作业手续。 3、 经专门职业健康体检人员。 很少发生 无法完成 任务 133无 4 设备设施情 况及防护 1、 相关仪表损坏易造成超压、超 高液位或憋罐、憋管、冒顶等 事故。 2、 高高报联锁阀门故障管线胀压。 3、 呼吸阀故障造成憋罐。 1、 倒罐前检查、复核、巡查确认制度。 2、 中控专人值班、声光报警。 3、 高高报联锁控制。 4、 雷达液位计、罐傍显示仪、可燃气体探测 仪 有可能发 生 环境污染、 设备损坏 248无 5作业中 1、 值班、巡视不到位存在事故隐 患，造成跑、冒、滴、漏引发 火灾、爆炸、环境污染。 2、 转罐、换罐过程操作错误造成 混油、冒油引发火灾、混油质量事 故。 1、 严格值班制度，定时、定点巡查，并记录； 2、 带班巡查复核制度。 3、 高液位报警、可燃/有毒气体报警 有可能发 生 火灾爆炸、 环境污染 248无 . . 6作业后 1、 未及时关闭相关阀门造成窜油、 跑油或混油事故。 2、 未及时恢复相关流程易造成胀 压现象 1、 作业结束执行复核机制。 2、 远程压力表监视报警。 有可能发 生 经济损失、 设备损坏 224无 评价结论：倒罐作业倒罐作业风险等级为可接受 （4 4）脱水作业）脱水作业 脱水作业风险分级管控脱水作业风险分级管控 序号序号项目项目内内 容容 工作内容及范围 负责倒罐作业任务 个人基本条件要求年满 22 周岁且不超过 55 周岁，通过入职三级教育，通过倒罐作业培训考核合格的。 岗前培训要求熟知员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 1 1 装车作业描装车作业描 述述 所涉及的设备设施储罐、防爆工具、软管 . . 所需劳保防护用品安全帽、防静电服、防毒口罩、防滑静电鞋、防护手套、防护眼镜等 储罐脱水作业危害分析表（储罐脱水作业危害分析表（JHAJHA） 作业地点：罐区 作业任务：储罐脱水作业 分析人员： 林翔、王玉辉 审核人 ： 周光义 日 期：2017 年 5 月 序 号 工作步骤危害控制措施可能性严重性LSR 建议改进/控 制措旋 1 熟悉脱水 作业指导 书 1、无脱水作业指导书或不熟悉 脱水作业指导书无法完成作业。 2、违规作业易造成跑油、污染等 1、有脱水作业指导书，并严格作业程 序操作。 2、检查复核机制。 有可能发 生 火灾、轻 微环境污 染 224无 2 预知水高 及油水总 高 1、明水高度及油水总高不清楚易造 成排水带油或跑油等事故。 2、容易造成环境污染及火灾爆炸危 害。 1、强化脱水作业指导书培训，落实带 班巡查机制。 2、设有隔油池 很少发生 质量事故、 经济损失 144无 3 确定作业 人员 1、 非岗位操作人员无法完成任务。 2、 有职业病、禁忌证者不得参加 作业。 1、 持证上岗。 2、 明确本岗位操作人员、办理相关作业手 续。 3、 经专门职业健康体检人员。 很少发生 无法完成 任务 133无 4 设备