自评管理制度及事故隐患整改排查治理规定.doc

安全生产事故隐患整改排查治理规定第一章总则第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。 第二条 本规定所称安全生产事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第三条 各班组必须建立健全事故隐患排查制度，各个班长对本班组的事故隐患排查治理工作全面负责。第四条 车间安全管理部门按照职责对各班组的排查治理事故隐患工作实施综合监督管理。 第五条 车间各班组按职责范围对本车间的事故隐患进行排查和治理。 第六条 任何个人发现事故隐患，均有权向车间安全部门报告。安全部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。 第二章各班组的职责第七条 各班组是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。必须建立相关事故隐患排查治理制度，并落实到每个员工岗位责任制中。第八条 各班组每半个月组织一次隐患排查，排查出的事故隐患要登记，建立事故隐患整改信息档案。对于发现的隐患同时要整改。第九条 各班组应配合公司、厂安全监督管理部门的安全生产事故隐患排查工作，不得对安全部门发出的隐患整改指令拒绝和阻挠。 第十条 各班组应当每月将查出的隐患和治理情况上报车间，车间当月底前五天整理分析上报到厂安全环保科。统计分析报表要有班组负责人的签字。第十一条重大事故隐患要及时向车间汇报。由车间立即组织整改并做好记录。 第十二条各班组在事故隐患治理过程中应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志。对于重大事故隐患，应向车间汇报，由车间做出决定，治理事故隐患。 第十三条 各班组应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，采取可靠的预防措施，制定应急预案。发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业。 第三章监督管理第十四条 车间安全部门应当指导、监督各班组按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度。 第十五条车间安全部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对各班组事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对药库、药台重点部位事故隐患排查治理情况的监督检查。对于检查过程中发现的事故隐患，应当下达整改指令并建立管理台账。第四章罚则第十六条各班组负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依照公司、厂有关规定给予行政处罚。 第十七条各班组违反本规定，有下列行为之一的给予通报批评，并处100元至300元的罚款： （一）不执行车间安全生产事故隐患排查治理等各项制度的； （二）未按车间要求治理事故隐患的； （三）重大事故隐患不报或者未及时报告的； （四）未对事故隐患进行排查治理擅自生产的； （五）不执行车间安全事故隐患整改指令的。 第五章附则第十八条本规定自下发之日起执行。 第十九条本规定解释权属车间。 自评管理制度1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。3.0职责3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。3.2自评组负责内部安标工作自评的实施；3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评；3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责；4.0工作流程纠正措施验证实施计划策划4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。4.3自评准备4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ：a) 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；b) 依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效；c) 针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。4.4自评实施4.4.1首次会议 ：a) 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。4.4.2现场自评自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。现场自评后，自评组应评审所有观察结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。4.4.3末次会议a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。4.4.4自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。4.4.5纠正措施a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。b) 自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。4.4.6跟踪验证a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部