采购业务规定ppt课件

1.适用范围本规定适用于对本公司制造产品活动所需要的原辅资材及半成品的采购活动的管理方法及采购品的品质保证方法上。2.目的目的在于把品质经营系统的要求事项准确的用采购文件明示并以适当的价格、适当的日期接到良品。3.用语定义3.1采购是指生产所须的资材工业所有权在MAKER的市场(MAKER)采购和工业所有权在定单处的外协购买一并称做采购。3.2采购文件是指根据3.1项的内容购买生产所需资材所需的采购确定书、取消购买通报书、购买预定书、进口资材定单禀议书、纳品往来明细书、单价变更LIST、日程别资材纳入通报书、日程别资材纳入变动通报书、开发委托书。4.责任和权限4.1对于采购业务由资材部担任主管部门。,2005.02.25,1/10Rev.11,4.2资材部署长具有对采购业务人员分担业务并运营管理的责任和权限。4.3资材部署长具有对采购品的采购文件审核并承认的权限和责任。4.4采购担当具有对所需量的资料分析及制作采购文件后取得资材部署长或次上位者承认的责任和权限。4.5采购担当具有市场调查及管理并维持协力公司并对采购品委托检查的责任和权限。4.6品质管理部署长具有对采购品的检查、评价企业品质的责任和权限。4.7设计开发负责人具有承认并发放原副资材的规格及示方书的责任和权限。,2/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,1.选定满足QCD的企业。2.企业开发及管理根据开设企业往来规定(OS-0705)、诊断供给企业及评价等级规定(OS-0716)进行管理。3.对所有配件为提高品质和节省成本而不断的开发代替品及企业。4.业务区分为外协购买、市场购买、其他购买(用途购买)。,企业开发及管理,协力公司综合诊断书业态调查表开设新开发往来禀议书,5.流程图及活用,开设企业往来规定,诊断协力企业及等级评价规定,资材部署长资材部署长资材部署长,1.市场(MAKER)购买品的报价委托给已承认的MAKER决定单价，外协购买品根据配件成本计算书决定单价(用途购买品与市场购买品相同的决定单价)2.P.C.B新开发TYPE及单价上升、下降时制作P.C.B配件成本计算书(OS-07格式-38)来决定单价。3.新开发TYPE的配件假单价向总部禀议完毕后接到承认状登录为确定单价。4.因新开发配件、品号变更而追加或单价上升及下降时制作单价变更LIST，变更的购买金额每月差额在100万元（韩币）以下时须取得资材TEAM长的承认，预计会超过此数时向总部禀议取得认可。5.采购担当算出开发部门的开发材料费对比购买材料费后进行对各TYPE的单价禀议，其附件如下：-.材料费决定统计表,成本审核书(开发禀议用),决定单价禀议书(只适用于外协购买品),配件成本计算书企业别报价单,成本(单价)CARD,材料费LIST(开发禀议用)6.对各TYPE别单价决定禀议的承认由总部社长决定。,决定单价(市场,外住,其他单价),单价变更LISTPCB配件原价计算书决定材料费统计表原价审核书(开发禀议用)单价决定禀议书(只适用于外住采购品)材料费LIST(开发禀议用),企业报价单,资材部署长资材部署长资材部署长资材部署长资材部署长资材部署长,配件成本计算书,3/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,采购预定书下进口资材禀议书承认圆资材纳入通报书,算出定单所需量,制作定单(长期、定期、其他定单),长期定单:通常指对LEADTIME为2个月以上的配件的下单为长期定单。1.根据准确的DATA分析所需量制作购买预定书。2.以采购预定书的内容或生产计划日程调整表为基准在电脑系统中输出往来处类别线路资材定单明细书后再审核并取得资材部署长或次上位者的承认。3.对导入的资材根据营业需要预测、资材收支管理现况分析制作2份进口资材定单禀议书后取得高级管理人员的裁决并向总公司贸易部传1份，另1份保管。4.被总公司贸易部接收的禀议书取得社长的承认后发放承认状并传达给工厂资材部,承认状应保管管理。,选定下单企业,资材部署长法人长法人长,长期定单,往来公司类别线路资材下单明细书年月日程别资材纳入通报书年月资材纳入变动通报书移动模具报告书,定期定单,1.根据生产计划分析所需量及企业别定单量2.线路部分与长期定单同样的制作采购预定书后打印往来处类别线路资材下单明细书。3.盖类按照企业类别把年月日程别资材纳入通报书(2份)打印，根据变更的定单打印年月资材纳入通报书(2份)。4.采购文件由担当审核后先取得资材部署长或次上位者的承认。5.生产计划有变更或增加时先取得资材部署长或次上位者的承认后迅速发放给协力企业。6.对模具移动事项(从一家协力企业到另一家)制作模具移动报告书2份并取得资材部署长的承认后移动,其报告书发放给生产技术部1份另1份由资材部保管管理。,资材部署长资材部署长资材部署长资材部署长,生产计划调整日程表,FORECAST,4/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,物品请购书,其他定单,其他定单:是指除长期、定期定单外的定单，消耗品成为其对象。1.消耗品的采购担当接收各部门类别的物品申请书同一统计后下单。2.各部门别物品请购书先取得有关部署长的承认后向采购消耗品的部门申请，统计的资料要取得购买消耗品部署长的承认。3.对生产紧急事项即使是量产的资材也可按照用途购买，但此项必须取得资材部署长或上级的承认。赋予电脑下单1.资材纳入(变动)通报书的下单编号与生产管理部的生产编号相同的赋予。2.采购确定书的定单编号体系如下：,购买预定书,取消定单1.取消定单是把生产管理部门对生产计划的取消数量登录到电脑，采购担当按照取消的数量进行取消。2.取消定单时迅速的给已下定单的企业通报(有线)，对已入库的资材无法取消。3.取消购买通报书先取得资材部署长或次上位者的承认后发放。4.根据资材纳入(变动)通报书及取消购买通报书取消定单或变更纳期时采购担当在定单书中确认其内容(取消,纳期变动)后通报给企业。,年,月,日,一连编号,资材部署长,5/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,发放图纸帐本,采购文件,发放,1.资材部门制作后发放的采购文档先取得资材部署长或次上位者的承认后盖发送章发放。2.对生产管理部门紧急生产的采购品由采购担当向协力企业事前用有线通报后事后得到采购文件的承认后可发放。3.采购文件的发放方法有人送、邮寄、FAX、E-MAIL等。,纳品往来明细书返库证,纳品,纳品1.根据定单的所有资材由协力公司制作纳品往来明细书(3份),检查成绩书(1份)并与献品一同纳品。(对线路配件的检查成绩书只有在检查部门有邀请时添附。)2.被纳的物品按照检查业务指南应被验收，委托到达、委托检查由协力公司的纳品担当及采购担当负责。3.根据进口定单禀议书被纳的物品由验收业务担当对照INVIOCE验收后发行通门证及制作往来明细书委托检查。制作纳品往来明细书的要领：1.纳品往来明细书分为3个部分：确认纳品用的协力公司保管用对确认纳品(检查)的本公司保管用委托检查用来构成,担当者资材部署长,处理到达(到达NO.赋予),验收业务指南,6/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,1.纳品往来明细书上被记录及确认事项如下：-.定单编号、事业者登录编号、面板、直印、PARTNO、包装单位、品名、纳品日期、规格(盖类时TYPE名)、纳品数量。2.必须取得本公司警卫室的通门确认章。3.无检查指定及纳品按照无检查指南(OS-0713-08)实施。验收1.验收业务担当按照验收业务指南(OS-0704-01)实施验收。处理到达1.被验收的资材由到达业务担当赋予到达编号。2.到达编号如下赋予。,纳品往来明细书返库证,购买及其他,担当资材部署长,处理到达(到达NO.赋予),验收业务指南,年,月,日,一连编号,确定入库1.确定从协力公司纳品的资材(物品)入库是以品质管理部的合格日期为准。2.处理为到达的资材按照检查业务规定(OS-0713)被检查并限于合格的资材进行入库处理。,验收,入库,7/10Rev.11,2005.02.25,输入事项,阶段/活动/行为,输出事项,承认人,业务内容,保管,保管1.根据检查结果按照处理、保管、包装、保存及资材管理规定(OS-0708)及不良品管理规定(OS-0803)保管在指定场所。2.限于合格的资材保管在指定场所或厂库。3.处理为不良的资材没被退货而经选别重新入库时通过再检得到合格判定后入库处理，对特采品根据特采处理规定(OS-0804)处理。,结束,1.每月入库的资材按照企业类别统计后通报给管理部。,往来明细书,税金计算书购买现况,6.流程的效果性评价法,测定项目,分析方法,改善程序,目标,测定周期,记录/报告,节俭成本,方针开展图,节俭成本明细书节俭成本计划统计表,季度,节俭成本对比实际统计,8/10Rev.11,实施改善对策会议,2005.02.25,7.记录及保管,9/10Rev.11,部署长/高级管理人员,3年,OS-07格式-32,采购预定书,单价变更LIST,格式名,格式编号,保存年限,承认人,部署长/次上位者,1年,OS-07格式-33,往来处别线路资材定单明细书,部署长/次上位者,1年,OS-07格式-34,取消购买通报书,部署长/次上位者,1年,OS-07格式-35,日程别资材纳入通报书,部署长,1年,OS-07格式-36,日程别资材纳入变动通报书,部署长,1年,OS-07格式-37,P.C.B配件成本计算书,部署长,3年,OS-07格式-38,进口资材定单禀议书,高级管理人员,1年,OS-07格式-39,决定材料费统计表,高级管理人员,5年,OS-07格式-40,决定单价禀议书,高级管理人员,5年,OS-07格式-41,配件成本计算书,高级管理人员,5年,OS-07格式-42,成本(单价)CARD,高级管理人员,5年,OS-07格式-43,模具移动报告书,部署长,1年,OS-07格式-75,2005.02.25,8.有关规定8.1记录管理规定(OS-0402)8.2教育训练规定(OS-0602)8.3验收业务指南(OS-0704-01)8.4LOCAL业务指南(OS-0704-02)8.5开设业务往来规定(OS-0705)8.6检查业务规定(OS-0713)8.7无检查指南(OS-0713-08)8.8处理、保管、包装、保存及资材管理规定(OS-0708)8.9诊断供给企业及评价等级规定(OS-0716)8.10不良品管理规定(OS-0803)8.11特采处理规定(OS-0804),10/10Rev.11,2005.02.25,附表#1,担当,担当,补助裁决,补助裁决,裁决,裁决,确认,登录,裁决,制作日:年月日,单价变更LIST,确,假,升,降,单价区分,适用日期,适用MODEL,变更单价,现今单价,算出式,规格,PARTNO.,品名,采购处,事业者NO,变更事由:,A4(210297),午星电子（苏州）有限公司,OS-07格式-32,确,假,升,降,确,假,升,降,确,假,升,降,确,假,升,降,确,假,升,降,确,假,升,降,变更事由:,变更事由:,变更事由:,变更事由:,变更事由:,变更事由:,附表#2,裁决,补助裁决,担当,定单编号,品名,规格,发行日期,月日,单位,总数量,纳期,备注,采购处:,采购预定书,0512-6337-80010512-6337-8003,午星电子（苏州）有限公司,A4(210297),午星电子（苏州）有限公司,OS-07格式-33,附表#3,Pageof/:,配件编号配件名配件规格定单日期纳品开始日纳品完毕日币种资材单价购买定单进口定单产量定单金额L/C编号定单编号,合计,往来处编号:处理期限:,k.t.gw_orde_003r,补助裁决,裁决,往来处别线路资材定单明细书,制作,小计,A4(210297),午星电子（苏州）有限公司,OS-07格式-34,附表#4,往来处编号:处理日期:,补助裁决,裁决,取消购买通报书,制作,定单编号,PARTNO.,品名,规格,单位,币种,定单日期,定单数量,取消数量,定单产量,制号,社级,出货,备注,纳品日期,*EndofList*,*:向贵公司已通报的采购预定书中取消的或减少的事项。定单残量为ZERO的是无法进行入库处理!*,A4(210297),OS-07格式-35,午星电子（苏州）有限公司,附表#5,00:00:00/,营业型号生产计划数量生产残量,往来处编号:纳入期限:,k.t.gw_orde_100r,补助裁决,裁决,年月日程别资材纳入通报书()次,制作,配件编号现今库存,配件编号现今库存,生产编号,2日,3日,4日,6日,7日,8日,9日,10日,12日,13日,14日,16日,17日,18日,19日,20日,1日,11日,5日,15日,22日,23日,24