施工安装企业项目部审核PPT课件

精品课件,1,施工安装企业项目部审核探讨,精品课件,2,施工、安装二个不同性质的企业,均有项目部，项目部运作相似均有工作规范，但差异大,精品课件,3,观点：差异化审核，以不同于制造业的审核思路审核建筑施工或安装企业,07年曾尝试制造业与施工安装企业审核思路结合，效果不好。开元房产、浙江公路物资集团08年调整思路审核，有效果。江苏兴亚建筑、浙江广信电力承装、东阳横峰建筑,精品课件,4,前言项目部是建筑施工或安装企业最基层的部门，独立承担施工或安装项目的一个部门。是企业所有工作的最终指向，其工作直接反映过程的受控状态。项目部工作，区别于制造业。例：产品、设备、人员的差异。不能以制造业审核方法套建筑施工或安装企业。,精品课件,5,防护措施（可目视风险点），建筑业的三宝四口五临边（安全帽、安全带、安全网；楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口；尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架结构楼层周边、斜道二侧边、卸料台的外侧边）建筑施工安全生产许可证，施工许可证引入企业感兴趣话题作为审核的审核切入点，如公司业务，有否资质升级、扩项打算,精品课件,6,审核了解向项目经理了解以下情况，获得总体认识，为按过程方法进行审核做准备了解工程概况(工程规模、工程量、承包内容、工程结构特点、业主设计监理单位、合同规定质量标准工期特定要求、施工进度情况)项目部组成情况组织结构、职能分工与职责、施工人员情况如几大员（施工员、技术员、质量员、安全员、资料员）、主要施工设备重点：有无分包，哪些过程或工程分包（分包方的资质、如何管理）,精品课件,7,特别关注点项目周边的环境条件(社区、建筑物、河流、管网)及特定环境要求项目周围的安全生产条件(有无高压线、油库、液化气站等)公司确定的项目部质量目标、环境管理目标、职业健康安全管理目标工程目标(是否与合同一致)：合格工程、创优工程、评奖工程。如是创优夺杯工程(是否有创优计划、方案是否有独创性和可操作性）。,精品课件,8,识别相关因素施工组织设计是否包括以下内容，操作性如何，是否履行了必要的审批手续工程概况及主要过程、适用的主要标准和规范关键过程、特殊过程的施工方案资源配置情况(主要机械设备用量表、劳动组织配置表、主要材料用表、监视测量设备用表)质量保证措施、项目平面布置图、施工进度网络图各过程监视测量和试验活动安排及工程验收标准证明工程质量符合规定的质量要求的记录要求引用的施工方案目录,精品课件,9,环境因素清单危险源清单和重要环境因素清单不可接受风险清单，评价环境因素、危险源识别的全面性与重要环境因素及风险评价的合理性以前的事件与事故用专家的角度，利用现场巡视获得的相关信息增补重要环境因素和不可接受风险重点：引导企业的关注点，流程整合的开始。,精品课件,10,适用的法律法规及其他要求清单，评价识别的合理性和全面性，在项目如何执行这些文件特别关注建筑规范、绿色施工导则、安装规范等法律法规和其它要求的收集及应用提供法律法规及其他要求的信息推荐中华人民共和国建筑施工安全检查标准（JGJ5999）电力供配电设备安装、运行、维护、检修与标准规范,精品课件,11,中华人民共和国建筑施工安全检查标准（JGJ5999）安保体系与管理防护设施龙门架及井架施工用电脚手架施工机具,精品课件,12,中华人民共和国建筑施工安全检查标准（JGJ5999）塔吊/人货电梯起重吊装模板方案基坑工程文明施工安全资料,精品课件,13,文件与记录制定了哪些管理方案，是否按计划实施，内容是否符合要求，方案必须具有行业特性，而不是针对体系所做的方案技术交底，包括设计人员对工程技术人员交底和技术人员对施工班组的交底；技术交底内容是否清楚，有无记录，要求提供技术交底记录(内容是否具有可操作性、是否符合施工规范、填写是否完整),精品课件,14,具体的施工方案，评价内容是否符合要求，是否具有可操作性。如砼施工方案的内容要包括：砼标号、强度等级；是自制还是商品砼；坍落度是多少，由谁测量，一天几次，是否有开盘记录；砼如何灌注，如何震捣，震捣中应注意哪些问题等；文件是否经过审批,精品课件,15,确认关键过程和特殊过程区分制造企业，要弱化参照行业管理方式，人员资格、设备能力、施工方法和程序规定及执行情况、有关施工参数的监控记录施工记录(按照建筑工程文件归档整理规范要求的内容检查)、施工日记、监理会议记录，了解施工过程控制情况,精品课件,16,材料有否甲供产品，如有甲供产品(是否签定了供货合同、是否明确了甲方应负的产品质量责任)采购计划(是否每月初制定、是否经过批准、总材料计划与施工组织设计的规定是否相近)，要求提供材料进场检验记录(是否写明批次、数量、验收质量、质保书编号)，材料清单、合格供方评价记录、采购合同、物资验证和复试记录，不合格物资的处理记录，相关试验报告,精品课件,17,机械设备的台帐、维修保养记录，了解设备是否满足生产要求，维修过程中产生的废物控制情况，维修安全监视测量、试验设备和环境监测设备仪器台帐，了解其检定、维护、标识情况；设备使用情况；自检的设备有无相关检定准则，检定的记录注意与制造型企业中区别，非强制性，风险控制,精品课件,18,分包工程的控制，分包方评价记录及对分包方施工过程的检查记录，对材料供应商、分包方等相关方施加环境和职业健康安全影响现场安全教育、安全技术交底检查、整改记录重中之重，冬雨季施工安全管理,精品课件,19,新工人“三级安全教育记录(人数是否正确、与公司安全主管部门的有关记录是否一致)潜在环境、安全事故和紧急情况的识别、相应的应急措施、应急预案的演练和试验、应急计划和程序的修订现场食堂卫生管理女工、未成年工的保护职业病预防情况及员工体检,精品课件,20,作业现场审核工程质量观察：砼是否出现涨模、蜂窝、孔洞、防水层漏水、砌筑砂浆不饱和、墙面不平整等现象施工废水(砼和砂浆搅拌产生的废水、清洗施工车辆产生的废水、砼养护产生的废水等)和现场生活废水(食堂、厕所产生的废水)的控制油漆、易燃易爆等危险化学品控制,精品课件,21,机具、检测设备使用状态是否已作标识，塔吊、井字架和脚手架等是否已验收挂牌，创标化的工地是否按标化要求做了等)施工机械安全操作、操作人员的资质、防护设施、塔吊安装拆卸控制情况，特殊工种管理情况现场施工是否符合环境与职业健康安全，有否风险材料堆场位置是否符合场布图,堆场及仓库材料的产品标识和状态标识是否完整、正确,精品课件,22,土方施工及模板堆放、材料堆放中可能产生的坍塌控制临时用电管理情况、手持电动工具的安全操作高空作业安全管理(临边、洞口防护、脚手架)劳动防护用品的佩戴与管理材料、土方运输交通安全消防管理，特别关注工棚消防,精品课件,23,施工产生的粉尘控制、土方开挖、运输扬尘和遣撤控制、水泥和沙石可能产生的扬尘控制、现场道路硬化施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣噪声的控制各种包装材料、容器、废料、建筑垃圾的控制古树、名木、植被、地下管网、文物的保护,精品课件,24,施工过程中的检查记录，隐蔽工程验收记录、中间品的检查记录，以及对施工过程能力的分析报告按照有关的验收规范及评定标准规定的内容和记录表格要求，检查分部、分项、单位工程的检验、评定记录，了解工程实物质量情况,精品课件,25,向企业提供如何从相关的渠道取得以下信息，关注流程的整合确认废水、粉尘、噪声、固体废弃物、化学危险品的控制及污染因子的排放达标，节能降耗，管理方案的实施，目标指标实现，女工、特殊工种的体检法律法规及其他要求的符合评价报告，评价组织环境管理、职业健康安全行为与法律法规及其他要求的符合性,精品课件,26,安全隐患、事故、事件统计情况，如何处