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文档简介

名称委外加工流程类型委外加工管理编撰者编号时间2012年11月版本V2.0流程说明需求部门采 购 部备注1 申请物料的部门在系统中录入采购申请单。2 需求部门直接在K3系统“采购申请单-录入”中按需录入采购申请单。3 保存录好的采购申请单。4 需求部门领导根据需要审核此单(如果不核准购买则退回重新录入)。5 副总经理根据需要审核此单(如果不核准购买则退回采购申请单重新录入)。 审核否？6 （可选操作）采购申请单打印。7 （可选操作）采购申请单分发。采购申请需求采购申请单录入采购申请单 需求部门主管审核 审核否？ 是副总经理审核END 是采购申请单打印采购申请单废品产量录入END 否否采购申请单这里采购申请单 业务类型为：订单委外。流程说明采购部财务部供应商备注8 采购员针对需采购料件提出委外订单需求。9 采购员在K3系统委外加工“采购申请单-维护”处，查找到已经审核的未处理的采购申请单，将其下推生成委外订单；也可在委外订单中直接录入委外订单。10 保存录好的订单。11 采购主管在系统中审核委外订单（如审核不通过，则返回委外订单录入，需重新修正委外加工数据或作废此单据）。 12 （可选操作）采购订单打印。13 （可选操作）采购订单分发。委外订单需求委外订单录入 委外订单 委外订单审核 审核 是委外订单打印 委外订单 否委外订单委外订单采购主管可在K3系统委外加工-委外订单处理-审核处对采购员保存的订单进行审核流程说明加工单位仓储部采购部品管部财务部14.加工单位有送货时，采购部提出收料需求。15.转到采购检验流程。16.检验合格，交仓库入原材料仓；检验不合格，交采购员处理，入不良品仓或直接退货。17.仓管员根据检验单的合格信息，在K3系统验收入库“委外入库单-新增”界面中录入委外入库单。18.仓库主管审核此委外入库单，审核通过，完成收料入库；审核不通过，则返回委外入库单录入。19.（可选操作）委外入库单打印。20.（可选操作）委外入库单分发。加工单位送货 审核审核委外入库单 否 委外入库单END委外入库单录入 是委外入库单打印 委外入库单采购收料需求 否交采购员处理采购检验流程合格否? 是 委外入库单委外入库单流程说明加工单位仓储部采购部品管部财务部21.加工单位根据委外入库单，开具发票非K3系统发票。22.采购员到采购管理系统中录入加工单位送来的发票23.采购部主管确认采购员录入的发票是否有问题；通过交由财务部审核，否则返回到采购员进行修改。24 财务部对采购发票进行审核。通过之后，则由采购部做付款单，否则交由采购部进行处理。25.采购员到财务会计系统，据按采购发票做付款单。26.采购部主管对付款单进行确认，通过之后，交给财务审核，通过进行付款。27.然后，由采购部进行核销处理。流程结束！加工单位送票 否 审核
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