内部Audit制度 PPT课件

2009.3.6,延锋伟世通上海公司内部Audit制度YFVSHOInternalAudit,YFVSHO,TobetheWorldclassenterprise,目录,YFVSHO,内部AUDIT发展阶段,内部AUDIT下一步行动,推行内部AUDIT目的,内部AUDIT评价标准,内部AUDIT实施方法,目的Objective,逐步增强质量意识,实现外部Audit扣分降低,集中暴露质量问题,及时传递客户要求,协同分析问题原因,持续提升实物质量,搭建质量平台提升客户满意,YFVSHO,目录,YFVSHO,内部AUDIT发展阶段,推行内部AUDIT目的,内部AUDIT评价标准,内部AUDIT实施方法,内部AUDIT下一步行动,标准设定原则：全面结合上海大众的整车Audit评判标准；站在最终客户的角度，用挑剔的眼光对产品进行评价；在实现功能完备的基础上，追求产品外观及匹配的世界级完美度。,评价标准Criteria,相关部门根据前期内部Audit情况确定Audit目标值，质量部负责对相关部门制定的目标进行审核、批准；内部Audit扣分情况的考核细则参照外部Audit考核办法,目录,YFVSHO,内部AUDIT发展阶段,推行内部AUDIT目的,内部AUDIT评价标准,内部AUDIT实施方法,内部AUDIT下一步行动,实施方法Implementation,数据汇总分析,YFVSHO,日常检查流程：,注：内部Audit信息日报表须在当天下班前以邮件形式发给包括公司总经理在内的相关各级人员。,实施方法Implementation日常检查Routine,是否有A、B类缺陷？,Y,N,是否批量生产产品？,N,Y,数据汇总分析,实施方法Implementation,YFVSHO,实施方法Implementation讲解,讲解流程：,YFVSHO,数据汇总分析,实施方法Implementation,YFVSHO,实施方法Implementation反应措施Reaction,反应措施流程：,B类（及以上）缺陷,C1类缺陷（20分）,C类缺陷（10分）,责任人：相关工程师,数据汇总分析,实施方法Implementation,YFVSHO,实施方法Implementation跟踪验证,跟踪验证流程：,B类（及以上）缺陷,C1类缺陷（20分）,C类缺陷（10分）,责任人：内部Audit审核员,数据汇总分析,实施方法Implementation,YFVSHO,实施方法Implementation数据汇总及分析,YFVSHO,目录,YFVSHO,内部AUDIT发展阶段,推行内部AUDIT目的,内部AUDIT评价标准,内部AUDIT实施方法,内部AUDIT下一步行动,产品审核发展阶段,通过不断完善产品的内部AUDIT机制，对产品的质量特性进行评定、分析，提高产品的综合质量和可靠性。,产品检验,产品审核（第一阶段）,产品审核（第二阶段）,产品审核（第三阶段）,仅对产品进行制程检验和产品出厂检验，无产品审核。,单纯的对批产产品进行产品审核,产品审核阶段前移，从PVS阶段就开始实施产品审核。,制定产品审核降分计划，在产品开发的不同阶段制定不同的扣分目标；对扣分信息进行统计汇总分析并制定相应的改进计划。,YFVSHO,目录,YFVSHO,内部AUDIT发展阶段,推行内部AUDIT目的,内部AUDIT评价标准,内部AUDIT实施方法,内部AUDIT下一步行动,进一步深化拓展内部AUDIT范围，覆盖到产品实物形成过程中所有阶段的产品（PVS、OS、SOP等阶段）。,建立类似整车Audit的目标管理模式，制定分阶段的内部AUDIT扣分目标并逐步形成规范，推动新产品质量快速提高。变客户端的外部质量压力为内部的质量改进驱动力。,结合客户质量要求的变化，动态调整Audit评价标准。在原先的评价体系的基础上，进一步关注毛刺、分型线，操作舒适度等质量感知的内容，并逐步形成定量的评判标准。,现行的内部AU