产品审核作业指导书.doc

题目: 产品审核作业指导书 发放编号：共 3 页 第 3 页编号: P 14.3 W-2版本 B.01 目的 及时掌握和了解出厂产品的质量水平，迅速采取措施，防止产品质量下降，维护企业声誉及顾客的利益。2 范围适用于本公司所有产品的质量审核。3 定义无4 职责4.1 质检部是产品审核的主职部门，负责确定产品质量审核的内容，并组织实施。4.2 各部门依据产品质量审核中反馈的质量缺陷，分别制订本部门纠正措施，并负责实施。5 程序5.1 审核人员 产品审核人员应由和产品质量无直接责任关系并能胜任的人员担任。5.2 样品的抽取由质检部在事先不通知的情况下，在终检过的待发运的产品中随机抽取，每次三至五件。5.3 产品审核的频次产品审核的频次为每月一次(一年内将所有产品审核一遍)，其中涉及破坏性试验的项目一年一次。若发生以下情况可追加审核：5.3.1 连续发生质量问题；5.3.2 用户索赔及抱怨；5.3.3 重大质量事故。5.4产品审核内容的确定5.4.1产品特性 质检部负责编制年产品审核计划，其中需列出审核的主要产品，每次审核时应编制审核计划，审核内容需按控制计划编制，计划中应列出主要产品特性，产品的特性应根据用户质量信息、质量薄弱环节，容易发生的缺陷等情况作出明确规定，可包括产品性能、装配尺寸、安全性、外观、包装、材料检验（若必要）等方面。由主管领导负责对产品特性进行确认。并对产品特性进行质量缺陷分级评定。5.4.2产品特性的缺陷分级 为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，按照其严重程度进行分级，用识别字母来标识A、B和C级缺陷，三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数： 关键缺陷（A类）：系数为10。主要缺陷（B类）：系数为5。 次要缺陷（C类）：系数为1。 缺陷点数的计算：A类缺陷数10+B类缺陷数5+C类缺陷数5.5产品审核的实施5.5.1质检部把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；5.5.2为审核所抽取的样品，必须进行标识管理，防止与其它相似的产品混淆；5.5.3审核员将审核结果记录在审核记录表上；5.5.4若发现安全特性有缺陷，则必须在发现缺陷后立即采取应急措施，以保证防止使用有缺陷的产品。其它缺陷件，按不合格品控制程序执行。产品审核结果汇总所有项目缺陷分数之和5.6.1质量特征值（QKZ）的计算和判定：所有项目加权的抽样数之和 QKZ=（1- ）100% 若QKZ为77%以下，则为不合格； QKZ为78-91%，且无A类缺陷，则为可接受； QKZ为92%以上，且无A、B类缺陷，则为合格。5.6.2由质检部对审核结果进行汇总，将计算和判定结果填入审核记录表后反馈分管领导和相关部门。5.7纠正措施的实施如果产品质量审核结果出现B类以上缺陷或QKZ小于92%，则责任部门针对产品质量缺陷要及时进行分析，开具不合格报告，按纠正和预防措施控制程序制订改进措施，落实整改，由质检部对整改的结果进行监控。5.8 产品审核完成后，审核人员编制产品审核报告，交质检部。产品审核的结果提交管理评审作为评审依据。6 相关文件6.1不合格品控制程序6.2纠正措施控制程序7 质量记录7.1 年产品审核计划7.2 审核记录7