物流部管理规范 修.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。安徽依立腾工贸有限公司文件编号YLT-01版 次第一版 物流部管理规范 核 准: 审 核: 制 定:依立腾一般文件物流部管理规范页次1/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第一章 总 则一.目的为使本公司物流部作业有所遵循，特订定本规范。二.适用范围本作业规范之适用范围为：1. 物流部组织架构2. 依立腾/秋艳服装库存管理3. 入库作业4. 出库/发货作业5. 退货作业6. 盘点作业7. 库区管理依立腾一般文件物流部管理规范页次2/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第二章 物流部组织框架一、组织架构：分管副总物流部经理物流部主管配货员仓管员依立腾一般文件物流部管理规范页次3/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第三章 物流部仓库作业基本流程作业流程图作业内容说明职责与权限备 注1.到货2.入库3.出库4.发货5.库区管理1. 依开发部到货通知单准备程序作业，仓管作好库区整理动作，如货架整理，区域规划等，以便货到后能妥善安置。2.物流部依入库规范进行作业。3.仓管员、配货员根据规范作业。4.发货员依发货单将货品通过物流公司发往各市场。5.仓管员对库区进行库架整理、整顿，盘点等管理，优化库存，确保货品准确、安全。开发部/物流部开发部/物流部开发部/信息部/驾驶班物流部/各市场物流部入库作业规范退货作业规范出/发货作业规范库存管理规范盘点作业规范依立腾一般文件物流部管理规范页次4/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第4章 入库作业作业流程图作业内容说明职责与权限备 注1.到货准备2.下货4. 异常 管制NG3.品检YES5.入库6.入ERP7.传达1. 产品开发部在到货前一个工作日将到货单给到仓管员，仓管员根据到货单整理库区，做好接收准备。2. 到货后物流部全员参与1小时内完成下货，在货物量较多的情况下，呈报部门领导后，公司领导统一安排调配，组织公司全员参与下货。3. 开发部在1小时内完成取样品检;仓管员在2小时内依到货单核对实物数字、规格.4. 如有问题物流部需及时对异常品进行管控，并标识，待后续产品开发部通知处理，物流部负责跟催进度。5. 仓管员则对货品按规格分类，依次整齐排放，并作好标识，以便后续作业。6. 仓管员把到货单给信息部制单员后，制单员在半小时内把单据录入ERP检验，打印一式五联入库单，仓管员经办审核无误后在入库单上签字，后信息部、产品开发部、财务部、物流部仓管各存一份。7. 仓管员通过QQ等通讯工具将到货信息通告至市场各部。开发部/物流部物流部开发部/物流部物流部物流部/信息部物流部到货清单依立腾一般文件物流部管理规范页次5/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第5章 出库/发货作业作业流程图作业内容说明职责与权限备 注1.配货2.发货3.送货1. 配货员依据品管员的市场产品分配表或市场产品补货单规格进行配货，若在配货中出现货品短缺情况，需及时反映至品管员，以便处理。仓管员出库核实内容包括：数量、规格是否与产品分配表/产品补货单一致，无误后双方（仓管员与配货员）在出库单上签名生效。出库单一式五份，仓管两份（仓管验收后其中一份交给信息部），收货方两份，配货员一份。2. 配货员将已出库的货品先装箱打包后，在其外包装上清楚、详细的标识好所发市场、接收人、及联系人电话号码，统一放于仓库待发货区，并在发货单上登记发货箱数，如未登记，不予以发货。配货员要严格依据发货单发货，如发现发货单上和货物数量不符，必须及时核对解决。确定无误后按照发货单顺序将所发货品依次装车发货。3. 驾驶班安排车辆协同配送员到各家物流公司发货，发货人员在对每家物流公司发货或接货时要认真核对货品数量，并分清付款方式（现付或提付）。回来后配货人员要立即根据发货单据通知各市场的发货信息。开发部/物流部物流部物流部/驾驶班产品分配表产品补货单出库单发货单依立腾一般文件物流部管理规范页次6/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第6章 退货作业作业流程图作业内容说明职责与权限备 注1.退货2.入库3.上架1. 退货品入库前，退货员根据退货市场相应确认以下事项，即：u 自营退货：由公司品管根据销售状况，对各市场调剂和换季统一退仓，在规定时间内完成;u 客户退货:加盟客户按照公司政策退仓，客户必须提供由公司客户负责人签字的退货单，仓库在查询系统后方可执行办理货品退仓，如政策外退货，必须上级领导签字认可。u 次品退货: 分为正常次品和人为次品，正常次品直接退仓，待集中维修处理。人为次品填写次品回执单，签字后正常退仓，不签字自行处理。2. 仓管员在入库前需事先对项1完成状况进行确认，核对无误后再进行入库动作，入库中要对货品规格及外包装完整、整洁性进行核实进行入库动作，以免影响销售，无误后双方（仓管员与退货员）在退库单上签名生效。3. 退货市场退货员配合仓管将退货品整理上架，整理库区。各市场/物流部物流部各市场/物流部退货品时间管控： 调季品：需在3日内退回； 换季品：各需在一月内退回； 次品：出现后即退回，包装时要与其他货品分开区分，并作标识，即：不良品位置、简要说明、退货市场（店）经办人、日期。退库单次品回执单依立腾一般文件物流部管理规范页次7/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第7章 盘点作业作业流程图作业内容说明职责与权限备 注1.准备2.盘点3.盘后1. 盘点分成季盘、月盘：u 季盘：财务主导与物流部仓管员每个季度对仓库约定盘点一次，盘点前提前三天告知仓管员，仓管员将仓库整理、归类、清月度欠条。u 月盘：由物流部自主盘点，每月按一大类项服装约定盘点一次（如：秋艳羊毛衫类），仓管员将仓库整理、归类、清月度欠条。2. 盘点时财务部（物流部），根据盘点清单品名逐次清点实物与数量，并将清点数量填入盘点清单之盘点数量橍中。3. 盘点后三产生盘点报表，如有差异，会仓库查明原因，呈报领导处理。物流部物流部/财务部物流部/财务部盘点清单盘点报表依立腾一般文件物流部管理规范页次8/8编号YLT-01第一版第00次修订制定部门物流部生效日期2010年12月15日第8章 库区管理1. 仓管员每日上午上班时需库区货品进行检点，及时了解库存状况；2. 对出现断码等缺货状况需呈报主管，以便补货，避免断货；3. 仓库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及损坏等现象。发现问题，及时解决； 4. 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，为应配合财务部搞好盘点工作； 5. 所用带货品出库人员（含取样品检），必须主动及时到仓管员处详细登记，以备查，否则以盗窃行为提报处理；6. 库内非仓管放置的货品，需在一个工作日内完成出库动作，不可在库内长时间存放，特殊情况要提报说明，批准后方可作业，否则仓库管理员予以归位，后果自负。7. 未经仓管员许可，库区不可放置与仓库存储类别不相符物品。8. 仓管理员出入库时要认真核对审批手续，不完备的不得发放；9. 物流部人员对所分管的库区要保持货架、货物整齐、整洁，不可有混放、乱放现象 10. 出/入库单据仓管员要保存好，不可遗失；11. 仓管员在不用ERP系统时需登出，确保数据、资料安全；12. 库区工具人员要爱惜使用，对使用不当造成损失的将予以处罚；13. 异常品需独立划分区域放置，并予以标识；14. 待检或检验不合格的货品要予以管控，并标识清楚、不可发放，仓管员要及时跟催处理； 15. 仓库做到通风、防潮、清洁，防虫鼠；16. 仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品；17. 库区要确保消防器材功效率及保持消防通道通畅；18. 库区重地，非工人员不可入内；19. 人员不得有踩蹋等蓄意损伤货品的行为，违者提报处罚；20. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有