煤炭加工公司风险识别和评估报告

1,煤炭加工公司,风险识别和评估报告,2,为进一步推进公司风险防控工作，提升全员风险防范意识，根据露天煤业关于公司所属单位开展风险评估工作的通知（露天煤业审监20122号）文件精神和要求，公司部署和安排，利用近一个月时间认真排查在生产经营活动中和业务流程层面的风险点。公司召开专门会议研究此项工作，对识别出的风险点逐一进行评估，制定风险应对策略，提出风险防范措施。,前言,3,通过认真分析查找加工公司在生产经营活动中和业务流程层面的风险点和薄弱环节，明晰风险点的岗位、部位和环节，科学评估认识风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性。并根据公司的总体要求，围绕公司职能，对生产经营活动中和业务流程层面的风险点进行权限梳理、确认、登记，经公司严格审核把关后，将风险点登记汇总。此次共排查出风险点5个，公司审定后报股份审计监察部。下面就存在的风险点作如下描述：,4,质量控制风险风险等级：二级,（一）风险描述1煤质不符合订单要求，易发生质量纠纷，影响煤炭货款回收。2影响企业信誉。3影响煤炭销售价格和企业利润。4上煤过程管控不严，发生煤炭流失。,第一部分安全生产风险,5,（二）风险减缓措施1加强煤质管控，进入破碎料口的煤炭必须符合煤种要求，破碎机操作员、验收人员实时监控上煤质量，出现问题上报主控室，值班主任进行协调解决。2上煤管理采取双人验票制度，验收人员填写当班上煤登记票和监控系统实时记录核对，破碎站操作人员记录同验收人员计量对照核对。3坚持每天坑下指导样采制化过程的真实准确，为安全生产部生产组织配煤提供依据。4保持采样设备正常使用，监督破碎和装车煤质，发现问题及时调整。5做好不同煤种分储，按用户需要装载煤炭。,6,（一）风险描述1.加工公司系统内多为廊站结构，设备运行时粉尘非常大，存在严重的粉尘自燃火险隐患；廊站多数为高架结构，发生火险后扑救难度较大。2.加工公司系统内多处无消防设施，即使部分区间有消防系统冬季也无法使用，一旦发生火险很难得到有效控制。3.系统内粉尘超标及消防设施不健全不符合国家相关法律的规定。,安全风险风险等级：二级,7,（二）风险减缓措施1按规定配备灭火器。2加强日常火险检查。3加强系统内粉尘清扫、动用火电焊管理。（三）存在问题：粉尘问题和系统消防的问题得不到根本性解决上述安全风险永远得不到根治，将长期存在。,8,（一）风险描述系统粉尘易造成长期接触人群引发尘肺病。（二）风险减缓措施1向职工发放防尘保护，降低粉尘吸入量。2加强劳动保护用品穿戴管理。3加强职业危害教育，提高避免职业危害的意识。4进行除尘设施投入。,职业危害风险风险等级：二级,9,（一）风险描述印章是每个企业单位对外进行社会经济活动的诚信凭证与法律依据，一旦失控，将会对企业产生难以挽回的损失。在实际工作中，印章使用时，存在大量因文件性质不清而代盖乱用、为图省事儿提前多盖滥用、为达不轨目的偷盖盗用印章的现象，这些都会成为企业未来的“定时炸弹”。,第二部分综合管理风险,印信管理风险风险等级：二级,10,（二）风险减缓措施1印鉴必须由可靠的专(兼)职文秘人员保管，防止丢失、盗用等现象的发生。2严禁将印鉴由他人带出办公场所外使用，未经领导批准不能将印鉴放在家里和委托他人；如确实因工作需要将印信带出时，必须经公司主管领导和综合办公室主任批准同意，由文秘员跟随前往办理。3严格按程序使用印鉴，杜绝超范围使用或与公司利益无关的事件使用。,11,4印鉴保管必须安全可靠，应置于规定的柜里，一旦发现印鉴有异常现象或丢失应保护现场，并及时报告，妥善处理。5保持印鉴清晰，对印鉴经常清洗；保持介绍信的干净、整洁。6认真履行领导审批、使用、登记等手续，使印鉴管理规范化、正规化、制度化。,12,（一）风险描述工伤员工借款不能及时报销，存在部分借款不能及时清还风险。工伤员工特别是伤情比较严重的员工，转院到外地住院治疗，治疗费用从工伤员工单位借款，治疗的时间较长，当年累计借款费用有的高达几十万元，而报销通过人力资源部等相关部门，报销流程、报销的时间较长，借款和报销不能同步，哪些费用能够报销，哪些费用不能报销基层单位都不能及时掌握，存在部分借款不能及时清还的风险。,第三部分财务管理风险,工伤借款报销风险风险等级：二级,13,（二）风险减缓措施对工伤员工借款，人力资源部门及时报销，当年年末进