挖潜降耗、增产增效实施方案.doc

挖潜降耗、增产增效实施方案 导读：挖潜降耗、增产增效实施方案目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内， 我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格 大幅下挫，国际贸易保护主义振奋精神抓管理 挖潜增效度难关 安排管理 挖潜增效 春节的由来 工作挖潜降耗、增产增效实施方案目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内， 我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格 大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续 上涨（二季度铁矿石价格较 201*年 12 月份上涨了 90%以上），对 于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益 恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因 此，北营公司决定于 201*年 7-12 月份期间开展挖潜降耗、增产增 效活动。一、组织机构 （一）公司设活动领导小组，构成如下： 领导小组组长： 领导小组副组长： （二）下设工作小组，构成如下： 1.增产降耗攻关小组 组 长： 组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财 务管理部、安保中心、企业策划部及各单位 2.品种钢开发攻关小组 组 长： 组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室3.降低非生产性支出及清产核资工作小组 组 长： 组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室 4.采购压价攻关小组 组 长： 组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采 购部、电气化工采购部、招标办公室 5.安全生产工作小组 组 长： 组 员：安全部及各单位 6.打击盗窃工作小组 组 长： 组 员：安保中心及各单位 二、活动时间 201*年 7 月-201*年 12 月 三、目标 与 5 月份对比，北营公司通过开展挖潜降耗、增产增效活动， 下半年力争实现增利 44625 万元。 四、活动内容 1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。 活动方案见附件一。 2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进 一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关， 降低采购价格。活动方案见附件四5.开展夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患活动,全面 提升安全管理水平。6.开展严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境活动，确保 企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案 详见附件六。五、盈亏分析 （一）按 5 月份消耗指标水平,7-12 月份及全年亏损额预测 1.上半年利润预计 201*年上半年预计亏损 3670 万元，其中：1-5 月份累计实现 报表利润 6890 万元，6 月份预计亏损 10560 万元。 2.7-12 月份及全年亏损额预测 （1）预测前提条件 主要产品产量及消耗指标依据 5 月份实际生产测算； 主要原、燃料等物料价格为 6 月末采购价格与 201*年 5 月 末库存价格加权测算； 销售价格按目前上海地区现货合同价格测算（见附表 1）。 （2）7-12 月份及全年亏损额预测按 5 月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为 3,833.89 元/吨（见附表 2），7-12 月份预计亏损 60002 万元，全 年预计亏损 63672 万元。（二）实现挖潜降耗、增产增效目标情况下，全年亏损额预测 北营公司 7-12 月份通过内部挖潜增利 44625 万元后（原亏损 额为 63672 万元），全年预计亏损 19047 万元。 （三）需集团公司提供的支持 需集团公司提