客供品管理作业程序.doc

精品文档文件名稱：客供品管理作業程序文件編號：SV-27-09制訂部門：業務部制訂日期：20070305文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910核 准審 核制 訂發 行 章注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1. 目的：為了規範客戶提供產品的品質驗證儲存及維護作業,特制定本程序。2範圍：本公司所有客戶提供的產品。3權責: 客供品類別接 收驗 証保 管使 用異常聯絡文件/技術資料業務部工程部 文管中心相關部門業務部物 料倉儲课IQC倉儲课制造部/工程部業務部設 備倉儲课工程部倉儲课相關部門業務部模/治/工具倉儲课工程部倉儲课相關部門業務部儀 器倉儲课品保部倉儲课相關部門業務部4定義:無。5.管理內容:5.1客供品管理流程圖見附件一。5.2客供品的接收. 5.2.1文件、技術資料類客供品由業務部接收，登錄客供品一覽表轉交工程部簽收。5.2.2原物料類客供品由倉儲课依照【産品防護管理作業程序】接收；5.2.3設備儀器、模治工具類客供品由倉儲课接收。5.3客供品的檢驗5.3.1業務部將接到文件、技術資料類客供品交由工程部負責核對驗證,經驗證符合要求後依照【文件與資料管理作業程序】進行標識、申報分發使用,不合格者開立工作聯絡單知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理；5.3.2原物料類客供品由品保部IQC依【进料檢驗管理作业程序】進行檢驗，合格者交倉儲课入庫，不合格則標識待裁，並按照【不合格品管理作業程序】規定,開立品質異常通知單知會業務部聯絡客戶，按照客戶意見予以處理；5.3.3儀器由品保部依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗驗證。不合格者開立工作聯絡單知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理。5.3.4設備、模治工具類客供品由工程部依照【制程設備管理作業程序】之規定進行驗證。不合格者開立工作聯絡單知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理。5.4客供品的保存與使用5.4.1文件、技術資料類客供品經工程部驗證後轉文管中心，依【文件與資料管理作業程序】之外來文件管理方式予以保存、分發使用管理；5.4.2原物料類客供品依【産品防護管理作業程序】保存、領用；5.4.3儀器依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗、登錄、使用管理；5.4.4 設備、模治工具類客供品依照【制程設備管理作業程序】進行使用、維護。5.4.5 在使用過程中,如有品質本身不良、使用損壞、遺失、數量短少現象發生，發現部門應及時報告業務部,由業務部與客戶協商處理,並依照客戶意见予以處置。5.5相關品質記錄依照【品質記錄管理作業程序】予以保存管理。6.相關文件6.1【産品防護管理作業程序】 SV-27-106.2【文件與資料管理作業程序】 SV-24-016.3【成品檢驗管理作业程序】 SV-28-05 6.4【不合格品管理作業程序】 SV-28-066.5【量測儀器管理作業程序】 SV-27-116.6【制程設備管理作業程序】 SV-26-026.7【品質記錄管理作業程序】 SV-24-027.使用表單7.1品質異常通知單 SV-48-06-017.2客供品一覽表 SV-47-09-017.3工作聯絡單 SV-47-01-018.附件8.1客供品管理流程圖流 程 圖權責單位使用表單客供品接收保 存檢驗/驗證使 用確認報告/聯絡