上海闸北区消防支队2016部门决算.doc

上海市闸北区消防支队2016年度部门决算第一部分 上海市闸北区消防支队概况一、主要职责（一）积极本区消防安全检查，督促整改火险隐患。（二）督促本区各部门、单位制定消防安全办法和技术标准。（三）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。（四）督促本区城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。（五）进行本区火灾统计。（七）组织调查火灾原因，处理火灾事故。（八）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。二、机构设置根据上述职责，上海市闸北区公安消防支队包括机关本部门及下属1个消防中队。第二部分 上海市闸北区消防支队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3109.98一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款264二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出3589.98四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3019.98本年支出合计3752.60用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1650.03年末结转和结余1007.41总计4760.01总计4760.012016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3109.983109.98204公共安全支出2845.982845.9820402公安 2845.982845.982050202一般行政管理事务691.6691.62040299其他公安支出2154.382154.38212城乡社区支出26426421209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2642642120999其他公用事业附加安排的支出2642642016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3752.63752.6204公共安全支出3589.983589.9820402公安 3589.983589.982050202一般行政管理事务353.71353.712040299其他公安支出3236.273236.27212城乡社区支出162.62162.6221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出162.62162.622120999其他公用事业附加安排的支出162.62162.622016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2845.98一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款264二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出3589.983589.98五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出162.62162.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3109.98本年支出合计3752.63589.98162.62年初财政拨款结转和结余1650.03年末财政拨款结转和结余1007.41906.03101.38 一般公共预算财政拨款1650.03 政府性基金预算财政拨款总计4760.01总计4760.014496.012642016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项204公共安全支出3589.98353.713236.2720402公安3589.98353.713236.272040202一般行政管理事务353.71353.712040299其他公安支出3236.273236.27合计3589.98353.713236.272016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出106.54106.5430101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费21.821.830107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出84.7484.74302商品和服务支出247.17247.1730201 办公费30202 印刷费13.1713.1730203 咨询费30204 手续费30205 水费0.780.7830206 电费30207 邮电费4.284.2830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费171.66171.6630214 租赁费3330215 会议费0.070.0730216 培训费15.9615.9630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出38.2438.24303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计353.71106.54247.172016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数.2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出162.62162.6221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出162.62162.622120999城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出162.62162.62合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市静安区XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市闸北区消防支队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市闸北区公安消防支队2016年度收入支出总体情况说明上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为3109.98万元、支出总计为3752.60万元。与2015年度相比，收入减少57.82，支出总计减少865.89万元。二、关于上海市闸北区公安消防支队2016年度收入决算情况说明上海市闸北区公安消防支队2016年度收入合计3109.98万元，其中：财政拨款收入3109.98万元，占100%。三、关于上海市闸北区公安消防支队2016年度支出决算情况说明上海市静安区公安消防支队2016年度支出合计3752.6万元，其中：基本支出353.71万元，占11.37%；项目支出3398.89万元，占88.63%。四、关于上海市闸北区公安消防支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为3109.98万元、支出总计为3752.6万元。与2015年度相比，收入减少57.82，支出总计减少865.89万元。五、关于上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出基本支出691.6万元，占11.37%，与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加,33.68万元，增长7.3%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市静安区公安消防支队2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计691.6万元，具体情况如下： “商品和服务支出”691.6万元，主要用于：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。六、关于上海市闸北区公安消防单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市静安区公安消防支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计691.6万元，具体情况如下： “商品和服务支出”610.79万元，主要用于：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。七、关于上海市闸北区公安消防单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市闸北区公安消防支队2016年度“三公”经费决算数0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0万元。八、关于上海市闸北区公安消防支队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市闸北区公安消防支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市闸北区公安消防支队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一