办公用品管理办法范本

办公用品管理办法第一条为了厉行节约，杜绝浪费，严格控制办公费用支出，有效规范办公用品的管理，以使办公用品物尽其用，本着“节约高效”的原则，结合公司实际，特制定本办法。第二条办公用品的范围：日常办公必备的笔、墨水、笔记本、订书机、文用纸、计算器、电脑耗材及其它零星办公用品、用具等。本办法将办公用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三类，分列如下：消耗品：墨水、铅笔、刀片、胶水、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、 卷宗、信纸、橡皮、便条纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书钉等。管制消耗品：打印机墨盒、色带、签字笔、白板笔、萤光笔、修正液、电池等。管制品：办公桌椅、剪刀、钉书机、打孔机、资料夹、大型削笔器、算盘、钢笔、计算器、米尺、印泥、印台等。第三条办公用品由总经理办公室负责统一采购、发放、管理、监控。各部门到总经理办公室按计划领用。第四条办公用品的领用发放（一）办公用品采取包干制。标准如下:公司领导20元/人月，部门领导15元/人月，办公人员10元/人月。上述人员每月按规定内的标准开支，超出标准的不予开支或在下月费用中扣除。（二）由总经理办公室为每个部门设立“办公用品领用记录卡”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。（三）各部门指定专人负责统一领用、管理，定期到总经理办公室办理办公用品的领用、登记手续。领用时填写领料单，经部门负责人签字确认并加盖部门印章后领取。各部门必须建立办公用品消耗台账，并随时接受监督和检查。（四）管制消耗品和管制品实行限定领用；管制品用完需再领用时，需以旧换新，否则不予核发。（五）大型会务和综合性部门及事务单列计划由分管领导审批领用。（六）办公用品领用发放时间固定为每周星期一和星期四下午，如有特殊情况急需领用可灵活处理。第五条办公用品的采购（一）办公用品的采购按物资采购控制程序执行。相关印刷制品则由总经理办公室根据计划和实际需要按照招投标管理办法进行招标订制。（二）各部门月末清点当月的办公用品消耗情况，每月23日向总经理办公室提出购买计划，依程序审批后由总经理办公室集中采购。程序为：申请购买的部门填写办公用品采购计划表（一式两份），经分管领导签字同意后，交总经理办公室报送总经理审批之后，方可实施采购。如有特殊情况急需购买的办公用品，经有关公司领导同意后，可通知总经理办公室提前购买，再行补办手续。（三）各部门在办公用品采购计划表中必须注明详细的品种、规格、数量与用途等，以便于购买；印刷制品对外付印时，也须注明品种、尺寸规格、纸张质地、标准式样与数量等。（四）原则上安排两人以上参与办公用品的采购工作，比质比价，货比三家，真正做到物美价廉。对于日常使用的大宗采购，可以通过招投标确定了供应商，实行定点采购，利于办公用品的配送和结算工作。（五）办公用品购回后，总经理办公室对照计划表进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确认无误后入库，并做好办公用品进、销、存台账，写明购买日期、品种、数量、单价和金额等。第六条办公用品的管理（一）公司财务处有权对办公用品的采购及消耗情况进行监督，原则上按月结算，当月的办公用品采购汇总表附购货发票后作为报销依据。（二）总经理办公室必须严格把关，坚持成本最小化原则，实施低成本采购，严禁超计划采购和无计划采购，保质保量优价地完成办公用品采购任务。（三）月终，总经理办公室根据各部门的消耗月报进行汇总，统计各部门办公用品使用量及使用金额，将各部门办公用品费用支出纳入部门考核项目之列。（四）印刷品（如信纸、信封、表格）与各种办公用纸实行动态管理，即相关部门实行按月盘存，填报库存表，以利采购和印制，保障需要。（五）管制品须由各使用部门造册登记，建立保管人和移交手续；对管制品有意损坏、遗失或管理不当造成经济损失的，由责任人或部门自购赔偿或照价赔偿。（六）办公用品系为公务活动提供，严禁取回家私用。（七）新增加人员，凭人力资源处的“人员调动”通知，给予配发办公用品；当使用人员调离管理岗位或