内部质量审核检查表二

东莞培训网 内部质量审核检查表二受审核部门：办公室 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 10序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.2.37.文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、即时提供？8.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、评审、保管、利用是否受控？24.2.41.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？35.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：办公室 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 11序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价45.4.1是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？55.5.1组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？65.5.3是否负责组织公司各类会议、下发文件、编写通讯，有无记录或存档？76.2.11.组织各岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价员工的能力或进行人员素质测评？86.2.21.组织对岗位基本培训要求是否确定？主关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会要求？2.组织是否满足组织发展、个人成长所需的知识、经验、能力提出新的培训要求？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：办公室 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 12序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价86.2.23.根据组织确定的培训需求是否按计划、分层分类培训，确保按需培训，学以致用？4.组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法是否有效、适宜？5.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？96.4工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 13序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.2.41.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？25.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？35.4.1是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？45.5.1组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？56.31.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 14序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价56.32.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定，完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？66.4组织为保证产品质量所确定的贮存卫生环境要求（如光亮度、温湿度等）是否充分、适宜，并得到有效控制？77.2.11.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等），组织是否已确定并被充分理解？2.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已确定并充分理解？3.与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 15序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价77.2.14.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成了文件？87.2.21.顾客要求有哪些表现形式？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审？2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素是否全面、必需？（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 16序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价87.2.25.组织通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持？97.2.31.组织在产品信息问询、合同、订单的处理、顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式、并能及时沟通？2.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？107.4.11.组织采购过程有哪些