内部品质稽核查检表

有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006年 11 月 21 日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门总经理/管理者代表稽 核 员曾友华检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、公司有否制订品质目标？5.1VQM-001已制定公司总目标及部门分目标。2、品质目标是否可以量测？5.4V顾客投诉每月不超过2次。3、量测方法如何予以体现？5.4V在目标评审记录中体现。4、有否在相关层级进行目标展示？5.4V各部门均有目标设定。5、有否对品质目标进行评审？5.6V查9、10月有目标评审记录。6、客户规定的要求有否予以实现？5.5VQP-011已规定，并实现。7、客户抱怨如何处理？5.2VQP-008已规定。8、公司有否制定质量方针？5.1V质量方针：成信为本 持续改进群策群力 顾客满意 9、有否制定可持续改进政策？5.3VQP-008已规定。10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分：5.1/6.1VQM-001附件已规定。11、各部门职责是否明确？5.5VQM-001已制定，岗位职责卡已明确12、有否制定品质手册及包含范围？4.2.2VQM-001已规定。13、是否进行内审并提出改进措施？8.2.2V14、是否进行管理评审？5.6V记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006年 11 月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门文控中心稽 核 员曾友华检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、文件的制定、修订、废止是否得到审查、审核？4.2.3VQM-001已由总经理审批。2、文件控制是否形成书面化文件？4.2.3VQP-001制定并发行。3、文件的变更能否得到识别？ V暂无变更4、文件的发行、回收作业是否有控制？是如何识别的？4.2.3V查一、二、三阶文件均有控制。5、文件销毁是否得到控制？是如何识别的？4.2.3V暂无文件销毁6、外来文件如何识别？其资料是否得到管制？4.2.4V查已盖“外来文件审核章”。7、有无电脑管理办法？（电子档案的管理、电子邮件、U盘的使用等等）4.2.3V查已有WI-007规定。8、质量记录是否有效管制及保存期限的规定？4.2.4V查QP-002已规定。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年11 月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门坑机部稽 核 员周刚金检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、有否建立制程控制程序？7.5.1V查已建立QP-011“制程控制程序”。2、有否“设备日常保养记录”？6.3V查有填写“设备日常保养记录卡”。3、是否为影响产品质量所有负责操作的人员准备作业指导书且在现场易取的？7.5.1V查TCY糊机有操作指导书WI-022。且易取。4、是否有生产安排的依据？7.5.1V查生产安排依据为“纸板生产排程单”。5、作业人员有无作业资格（上岗证）？6.3V查作业员徐有刚有上岗证。6、是否有对特殊制程实施确认？7.5.2V已执行。7、生产现场的产品有无产品标识？7.5.3V查产品B=C有“产品合格证”。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11 月 21 日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门维修部稽 核 员周刚金检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、是否有建立生产设备控制程序6.3V查有建立QP-006“生产设备控制程序”。2、生产设备有无按顺序编号？有否登入“设备台账”？6.3V查有建立“设备台帐”且有编号。3、有无新进设备？是如何交付于车间使用？6.3V暂无新进设备4、是否有机器与设备预防保养项目与计划？有无记录？4.2.4V查有填写“设备定期保养记录”。5、各类设备有无定期保养？保养结果有无记录？6.3 4.2.4V查有进行定期保养且记录保存完好。6、设备故障维修时有无相关记录？6.3V查糊机变速箱需维修，有填写“设备检修报告单”。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门品管部稽 核 员曾友华检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、质量目标评审记录是否保存？4.2.4V查有填写“质量目标评审记录”。2、是否对产品的实现进行策划？7.1V查制定了QC工程图。3、有否对量测的设备进行调校？7.6V查检测设备均已校正合格。4、记录的存放期限是否符合文件要求？4.2.4V是符合要求。5、有无制定相关产品检验标维？7.5.1V查已制定“原纸检验标准”。6、产品的状态有无认别？7.5.3V作业现场有标识。7、对产品品质有无持续改进的措施？8.5.1V有制定QP-019持续改进程序。8、对产品质量的控制有无在各阶段加以实施检查？8.2.4V查对来料原纸有实施检验，对成品检验出货。9、有无对不合格品实施控制？8.3V有控制。10、产品异常时有无实施纠正和预防措施？V有执行品质改善要求书。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门采购部稽 核 员周刚金检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、有无规定采购作业流程？7.4VQP-009已制定2、检查合格供应商名录是否建立？7.4.1V查已建“合格供应商一览表”。3、采购信息要求是否明确？7.4.2V已明确。4、有无制定选择、评价和重新评价准则？7.4.1VQP-009已制定。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门行管部稽 核 员曾友华检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、是否明确教育训练作业程序？6.2V查有建立QP-005教育训练管制程序。2、是否明确各类人员资格条件？6.2V查电工有电工证。3、是否对新进员工进行培训，有无记录？6.2V01查新进员工朱天贶无培训记录。4、有无制订年度训练计划？6.2V查有定制06年年度培训计划。5、是否对训练计划进行记录和保存？6.2V查品管部培训检验标准，有上课签到表且保存完好。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门营业部稽 核 员周刚金检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、检查业务是否定期发布顾客满意度调查表？8.2.1V查客户三水添业已有客户满意度调查。2、组织提供产品的能力、品质、交期、价格是否得到审核和控制并保存相关记录？7.2 4.2.4V查客户东腾已进行评审，并回传客户。3、有无规定客诉的处理流程及保存有否记录？7.2 4.2.4V查QP-008已规定客户投诉处理流程。4、客户非书面要求如何得到确认？7.2V查已建立“电话记录单”。5、客户订单变更有无进行管制？7.2V查方正客户订单变更后，跟单员已将“纸板工作单”变更。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门物料部稽 核 员曾友华检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、作业人员有无作业资格（上岗证）？6.3V查杜任文有资格证。2、检查仓库的物品是否有标识？7.5.3V查B纸有标识。3、有无建立产品防护管制程序？7.5.5V已制定QP-013“产品防护管制程序”。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门储运部稽 核 员周刚金检 查 内 容标准依据及编号结 果对应CAR编号说 明OK主次观1、检查仓库的物品是否有标识？6.3V查产品B=C纸板有产品标签。2、有无建立产品防护管制程序？7.5.5V查已建立QP-013“产品防护管制程序”。3、各工序是否有作业指导书？7.5.1V查理货工序有作业指导书。记录： 受稽核部门确认：有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006 年 11月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门调度部稽