国土资源部项目支出预算管理办法附表

项目可行性报告一、基本情况1.项目单位基本情况，合作单位的基本情况2.项目负责人基本情况3.项目基本情况：项目名称、项目类别、项目属性、主要工作内容、项目成果目标、项目投入（包括人、财、物等方面）等二、必要性和可行性1.项目背景情况。包括立项依据和背景、以往的相关工作。2.项目实施的必要性。3.项目实施的可行性。4.技术路线、方法及工作安排。5.主要工作内容（工作量）。6.预期成果。7.项目风险及不确定性分析。三、实施条件1.质量保证2.组织管理3.绩效管理四、经费预算五、其他需要说明的问题项目预算实施方案一、项目基本情况1.项目承担单位、负责人、起止时间等情况2.项目预算申报、批复情况3.项目绩效目标二、项目任务目标1.项目以往工作情况2.具体工作内容、实物工作量3.项目目标及预期成果三、技术路线、方法及有关要求四、项目实施计划1.工作部署、进度安排2.绩效管理计划3.组织管理及保障措施五、经费预算及支出安排六、其他需要说明的问题项目预算申报书申报单位： 主管单位：项目名称项目编码项目负责人联系电话单位地址邮政编码项目类别1.国务院已研究确定项目2.经常性专项业务费项目3.跨年度支出项目4.其他项目项目属性1.延续项目2.新增项目预算科目编码名称经费预算（万元）其中：财政拨款其他资金项目申请理由项目主要内容项目目标项目分阶段实施计划项目组织实施条件项目预算绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称主管部门及代码国土资源部121项目实施单位预算金额（万元）资金总额其中：财政拨款其他资金绩效目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标具体指标其他说明的问题填报人： 单位负责人： 填报日期：项目支出预算明细表项目名称：项目代码： 预算编制人：饶松柏预算审核人：欧阳靖单位：万元项目总预算情况资金来源总预算已批复预算上年底结转金额申请当年预算备注合 计财政拨款其他资金其中：使用财政拨款结余资金当年项目支出明细预算明细支出科目当年预算测算依据及说明人员经费办公费印刷费水电费邮电费差旅费会议费维修（护）费租赁费专用材料和燃料费委托业务费咨询劳务费因公出国（境）费用公务用车运行维护费公务接待费其他交通费用办公设备购置专用设备购置其他相关费用说明：1.为方便预算测算，部分明细支出科目对政府收支分类科目的款级科目进行了归并，具体核算时，应按财务会议制度的规定进行。2.有综合预算标准的，可按照预算标准的使用要求，增加测算表。项目支出预算明细表副表（按预算标准测算）项目名称：项目代码： 预算编制人： 预算审核人： 单位：万元序号工作手段名称技术条件工作量单位预算标准（元/工作量单位）预算备 注其中：本年工作量其中：本年预算1234567合 计其中：委托业务费说明：1.本表按照预算标准应用要求测算、填列。2.委托业务费在本表“其中”项下单独反映，预算数应与“项目支出预算明细表”中“委托业务费”数额一致，并编制“委托业务费预算明细表”（预算附表12）。预算附表1人员经费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号姓名年龄身份证号码现工作单位职务/职称在本项目中的作用投入本项目的全时工作时间（月）人员费支出标准（元/人月）从本项目支出的人员费备 注支出标准 （元/人月）金额1234567891011合计123456说明：1.项目中有人员经费支出的必须填列本表。2.本表人员经费支出指直接从事项目工作人员的基本工资、津补贴等。3.同一人员参与多个项目工作的，应提供其他项目的情况，年度总工作时间不得超过12个月。预算附表2办公费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位)数 量预 算备 注123456合 计12345说明：1.项目中购买不符合固定资产标准的日常办公用品、书报杂志等必须填列本表。2.按品目细项或一定标准测算、填列，如依据标准测算，需说明理由。预算附表3印刷费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位)数 量预 算备 注123456合 计12345说明：1.项目中有印刷费支出的必须填列本表。2.按印刷的项目逐项测算、填列。数量原则上应为册数、份数。预算附表4水电暖费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位)数 量预 算备 注123456合 计12345说明：1.项目中有水费、电费支出的必须填列本表。2.按水费、电费、取暖费分别测算、填列。预算附表5邮电费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位)数 量预 算备 注123456合 计12345说明：1.项目中支出邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等必须填列本表。2.按品目细项测算、填列。预算附表6差旅费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号出差旅程出差必要性说明出差主要内容和预期成果天数（日）人数（人）备注合计城市间交通费住宿费伙食补助费公杂费其他支出标准（元/人）金额支出标准（元/人）金额支出标准（元/人）金额123456789101112131415合 计12345说明：1.项目中有差旅费支出的必须填列本表。2.按旅程分别测算、填列。预算附表7会议费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号会议名称会议必须性说明会议主要内容和预期成果天数人数（人）预 算备 注标准（元/人）金额123457815合 计12345说明：1.项目中有会议费支出的必须填列本表。2.一般项目会议安排不得超过3次。预算附表8维修（护）费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号维修（护）项目维修（护）必要性说明主要技术要求维修（护）工作计划单价数量预算备 注12345678合 计12345说明：1.项目中开支的固定资产（不包括交通工具）修理、修缮和维护费、网络信息系统运行与维护费等必须填列本表。2.按维修、维护项目分别测算、填列。预算附表9租赁费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号租赁项目租赁必要性说明租赁项目主要内容单价数量预算备 注1234567合 计12345说明：1.项目中租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等发生支出必须填列本表。2.按租赁项目分别测算、填列。预算附表10专用材料和燃料费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数量预算备 注123456合 计12345说明：1.项目中专用材料费、专用燃料费预算必须填列本表。2.按专用材料（燃料）名称填列。预算附表11委托业务费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号委托业务名称委托业务内容委托业务承担单位经费预算备 注计量单位计价方式（元/单位工作量）工作量预算12345678合 计12345说明：1.项目中委托业务费预算必须填列本表。2.委托业务费原则上不得超过项目财政拨款预算的30%。3.表内难以反映经费测算情况的，应另附具体经费测算方案。预算附表12咨询劳务费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号咨询或接受劳务服务的事项咨询或接受劳务服务内容单位资质或个人职务、职称数量（单位次或人次）支出标准（元/单位次或人次）经费预算备 注1234567合 计12345说明：1.项目支付给单位或个人咨询费、劳务费等必须填列本表。2.按咨询或接受劳务服务的事项逐项填列。预算附表13因公出国（境）费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号出国项目名称（旅程）出国必要性说明出国主要内容和预期成果天数(日)人数(人)费用支出备 注合计旅费住宿费伙食费补助公杂费其他支出标准（元/人）金额支出标准（元/人）金额支出标准（元/人）金额123456789101112131415合 计12345说明：1.项目中有出国（境）支出的必须填列本表。2.按旅程分别测算、填列。预算附表14公务用车运行维护费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数量预算备 注123456合 计12345说明：1.项目中支出的公务租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等必须填列本表。2.按品目细项填列。预算附表15公务接待费预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号公务接待事项主要内容或情况数量（人次）支出标准（元/人次）经费预算备 注123456合 计12345说明：1.项目需开展公务接待并发生支出的必须填列本表。2.按公务接待事项逐项填列。预算附表16其他交通费用预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数量预算备 注123456合 计12345说明：1.项目中开支除公务用车运行维护之外的交通工具的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等必须填列本表。2.按品目细项填列。预算附表17办公设备购置预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号设备名称设备型号（规格）设备必要性说明设备使用计划单价设备数量预算备 注12345678合 计12345说明：1.项目中购置纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备等必须填列本表。2.按品目分别测算、填列。预算附表18专用设备购置预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号设备名称设备型号产地主要技术性能招标设备必要性说明设备使用计划单价设备数量预算备 注12345678910合 计12345说明：1.项目中购置有专门用途的纳入固定资产核算范围的各类设备等必须填列本表。2.设备必要性：包括所申请购置/试制的专用仪器设备的用途：该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势；项目承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系、设备使用率、与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题；试制设备还必须提供试制方案和成本分析，并说明试制的进度安排和成功的可能性。3.设备使用计划：包括与该购置/试制设备相关的项目和单位的情况、设备拟安置地点和管理运行单位的情况、安装运行条件、管理方式和设备共享的范围及可能性等其它需要说明的问题。预算附表19其他相关费用预算明细表项目名称：项目代码： 单位：万元序号费用名称支出必要性说明费用支出主要内容及测算依据经费预算备 注计量单位计价方式（元/单位）（工作）量预算12345678合 计12345说明：1.项目中