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文档简介

2014年1月潞安戴斯店客房经营分析,1,一、综合情况分析,1、收入情况分析2、成本及费用对比分析3、客房迷你酒吧销量,2,客房总实际收入与计划比,与去年同期相比计划收入增长299.28%，实际收入增长628.41%。,3,1、各项收入情况分析,客房主营收入其它杂项收入,4,客房主营收入统计,客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。,5,其他杂项服务收入图,其他杂项收入与去年同期相比增长251.40%。,6,其它服务收入表,与去年同期相比租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。,7,2、费用对比分析,客房月出租率服务间夜消耗金额易耗品对比分析布草间夜消耗金额分析成本分摊对比图,8,客房部月出租率,月出租率与去年同期相比增长621.83%。,9,服务用品间夜消耗金额,月平均服务用品间/夜15.21元,消耗金额与去年同期相比增长655.29%。,10,主易耗品对比分析,11,辅助易耗品对比分析表,12,易耗品月份领用分析,一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。,13,客房布草清洗间夜消耗金额,客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。,14,布草洗涤总金额,布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。,15,布草洗涤成本分摊,16,客房布草洗涤异常分析,一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。,17,员工服洗涤金额,工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。,18,员工制服洗涤成本分摊明细,19,员工制服洗涤异常分析,一月份制服洗涤金额为24634.00元，属可控范围。,20,客衣收入,客衣收入与去年同期相比增长367.73%。,21,清洁剂用品消耗金额,日平均消耗金额：380.53元,清洁剂消耗金额与去年同期相比增长22.58%。,22,主清洁剂对比分析,23,辅助清洁剂对比分析,24,清洁剂消耗分析,一月份主要工作有：清洗1F西餐厅大理石及3F大理石地面；1F西餐厅大理石做结晶；清洗1F大堂吧地毯；清洗4F宴会厅地毯；西餐厅木质地板打蜡；清洗中餐厅包间地毯；清洗房间地毯和楼层工区地毯。所以清洁剂的消耗金额偏高，为11415.8
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