评审专家版-养殖领域的可行性研究报告PPT演示课件

养殖领域的可行性研究报告,主要内容、写法,内蒙古农业大学曹贵方2008年12月,1,农业开发可研报告,1总论,2项目背景及必要性,3建设条件,4建设条件,5市场分析与销售方案,6建设方案,8财务评价,7投资概算与资金来源,9环境影响评价,11项目组织与管理,13可行性研究结论与建议,10产业化经营与增收效果评价,附件,2,第一章总论,1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目承担单位全称：内蒙古小肥羊肉业有限公司。法人代表：王占和所有制形式：民营企业。财务状况：内蒙古小肥羊肉业有限公司于2004年4月成立，2005年底公司总资产达6279万元，全年实现净利润151万元，资产负债率59%。银行信用等级：AA级。,3,1.1.2项目建设内容,项目名称为：内蒙古2007年锡林郭勒盟锡林浩特市20万只羊肥育基地建设项目。项目建设性质：新建项目；项目建设地点：锡林郭勒盟锡林浩特市白音库伦牧场等苏木、牧场。建设规模：通过“公司+基地+协会+农户”的形式在锡林浩特市及其周边苏木、乡、牧场开展羊育肥饲养，形成年出栏20万只羊的育肥基地。另外建成一个饲养公羊300只、1000只基础母羊，年繁育1750只良种肉羊、2000枚良种羊胚胎种畜场。建设内容：土建工程：建设标准育肥场20个。每个标准育肥场包括：技术服务室、饲草料库、办公室、宿舍、育肥羊舍。购置设备：购买xxxx，必要的配套工程。,4,1.1.3项目建设方案1.1.3.1技术来源及先进性运用胚胎移植技术引进良种肉用种羊胚胎，并经过移植后生产纯种羊；运用杂交优势生产商品用羔羊，经过育肥后出栏，并在一定季节购买架子羊育肥出栏，为小肥羊公司屠宰厂提供原料。技术来自于农大。1.1.3.2项目建设方案分为两部分内容建设。一是通过胚胎移植技术，建成基础存栏良种母羊1000只、公羊300只规模的肉羊种源基地。1000只羊每年可生产胚胎4000枚。2000枚用于生产良种羔羊外，其余胚胎全部出售，同时还出售部分种羊。二是运用杂交优势生产、育肥杂交羔羊，并购买部分架子羊用于育肥后出售给加工厂。即完成育肥20万只出栏羊、羔羊的建设任务。项目建设期为2年（1.1.3.1技术来源及先进性：1.1.3.2进度安排：1.1.3.3市场营销：1.1.3.4组织管理）,5,1.1.4投资概算及资金来源：1.1.4.1投资概算：项目总投资1052.68万元。其中：育肥羊舍280万元、微生态制剂生产车间68万元、饲草料库60万元、完善提高项目区乡村道路45万元、微生态制剂生产设备98万元、青贮设备32万元、一个周期羔羊收购周转资金294万元、一个周期购置饲草料周转资金85.68万元、项目前期费15万元、农牧民培训费及资料费15万元、项目管理费10万元、项目基本预备费30万元、微生态制剂技术引进资金20万元。1.1.4.2资金来源：申请中央财政资金500万元,其中无偿资金125万元；申请地方财政配套资金200万元；企业自筹资金352.68万元。1.1.5主要技术经济指标：(1)、新增产量（育肥增重量）67.2万公斤，(2)年均销售收入1603.56万元，(3)总成本1230万元，(4)年均利润250.29万元，（5）年均上缴税金（所得税）123.27万元，（6）投资利润率23.78%，（7）内部收益率27.8%，（8）财务净现值:（当I0=10%时,净现值为140.42万元、当I1=24%时，净现值为109.99万元、当I2=28%时,净现值为5.68万元），（9）净态投资回收期(含建设期一年)5.21年。,6,1.2可行性研究报告编制依据:1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲3、国家发改委及建设部建设项目经济评价方法与参数（2006）4、农业部关于加快高速畜牧业生产结构的意见5、项目区及企业的相关资料,7,1.3.综合评价1.3.1.综合评价:该项目立项准确，建设规模和投资适度。项目区饲草料资源充足，电力供应有保证，交通方便，通讯便捷；技术服务体系健全，技术服务有保证；具有较强的盈利能力，偿还资金有保证，且能够在国家及自治区规定的期限内完成；能辐射带动全市肉羊养殖业的发展，对促进农业增效，农牧民增收，推动新农村建设以及农业产业化进程意义重大；项目产生的羊粪等废物还田用作肥料，培肥土壤，减少了对环境的污染，因此属绿色无污染产业化项目。1.3.2风险评估:随着项目单位终端产品“即食型涮羔羊”市场需求量的增大,对优质羔羊肉的需求量必将增加。必然需求稳定的优质肉羊生产基地做保障，项目产品只占项目单位目前羊肉深加工需量的42%；占“十一五”末需量的13.3%，市场风险较小。1.3.3带动作用:项目建设直接带动1050户农牧民以合同的方式发展优质杂交羔羊生产,户年均出栏四月龄杂交羔羊40只,户年均增收3200元,可总增农牧民收入336万元；可直接安排50人在项目单位羔羊育肥场就业；直接安置1050名农牧民不用离家的基本就业；还可通过改良服务和微生物饲料供应，可间接带动近4万户农牧民发展养羊业,户年均增收800元,年可总增收入3200多万元。1.3.4问题及解决方案:存在的问题主要是羔羊的56月龄育肥期投入较4月龄前增大，部分农户不能根据羔羊生长需求调整饲料营养，造成料肉比失调，羔羊生长缓慢，经济效益下降，羔羊肉质达不到深加工的要求，给企业和农户都带来损失。解决方案：实行集中育肥、科学饲养。1.3.5结论与建议:该项目经济效益、社会效益、生态效益显著，技术成熟，市场前景广阔，符合农牧业产业化增加农牧民收入的产业发展方向，是翁牛特旗发展生态畜牧业推进肉羊产业化进程的一个较好项目，建议尽早立项实施。,8,第二章背景及必要性,2.1项目建设背景国家政策地区政策产业特点建设项目的大背景,9,2.2项目建设的必要性,2.2.1项目区地理位置确定了建设项目的重要性和必要性2.2.1促进肉羊产业发展壮大，提高产业的科技含量的需要:,2.2.2先进的技术为实现项目提供了良好保证2.2.2调整农业结构和推进农业产业进程的需要,2.2.3项目对壮大优势产业等具有重大意义并十分必要2.2.3脆弱生态环境建设与地方经济协调发展的需要,2.2.4项目对提高牧户收入，带动区域经济发展具有重要意义2.2.4提高龙头企业的辐射带动能力，实现企业和养殖户双赢的需要,10,第三章建设条件,3.1项目区概况3.1.1、地理位置及区域范围本项目计划建在锡林浩特市所属的苏木、牧场。锡林浩特市位于北纬43024452，东经1151311706之间，内蒙古高原锡林郭勒草原中部，东邻西乌珠穆沁旗，西依阿巴嘎旗，南与正蓝旗相连，东南与赤峰市克什克腾旗接壤，北同东乌珠穆沁旗为邻。市辖1个城镇街道办事处、2个苏木，4个牧场。总面积14785平方公里，其中城市建成区面积29.8平方公里，草场面积2311万亩，牧草覆盖率在90%以上。现有总人口17.7万人，含蒙古、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等17个民族，其中城市人口14.9万人。所属包括7个苏木镇（场）、35个嘎查（分场）、5356户牧户。,11,3.1.2自然资源状况3.1.3社会经济状况3.1.4项目关联产业的发展现状3.1.5项目建设地点选择3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策优势3.2.2资源优势3.2.3市场优势3.2.4科研开发能力、基础设施条件（技术优势）3.2.5较好的基础设施3.2.6主要障碍因素及解决方案,12,第五章市场分析与销售方案,5.1市场分析5.1.1.项目产品市场供求现状5.1.3、项目产品的市场竞争优势5.2销售策略、方案和营销模式5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析5.3.2防范和降低风险对策,13,第五章市场分析与销售方案(小),5.1市场分析5.1.1国内市场供求现状5.1.2国外市场需求预测5.1.3市场前景分析5.1.4产品价格与竞争力分析5.2产品销售策略、方案和营销模式5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析5.3.2防范和降低风险对策,14,第六章建设方案,6.1建设任务及规模6.2建设规划和布局20个育肥基地平面的图一致，具体见总平面布置附图1。一个种羊场的平面图见附图2，20个育肥基地分布见见附图3。6.3生产技术方案及工艺流程6.4项目建设标准和具体建设内容,15,附图3锡林浩特市20万只羊育肥基地建设项目20个育肥点、1个种羊场分布图,为种羊场，为育肥点,公司总部。,16,6.4.1基础母羊建设标准基础良种母羊1000只+公羊300只。正常繁殖、健康。6.4.2具体建设内容6.4.2.1种羊舍1、建筑地点：2、建筑面积3、羊舍结构：每栋羊舍长50米，宽8米，脊高4.2米，为全封闭双坡式太阳能彩钢聚苯板式保暖羊舍。前墙高2.2米，后墙高2.5米。羊舍门1.5米宽，每栋有4个舍门。门窗总面积占墙面积的1/3以上。窗距地面1.5米高。整个羊舍内地面高出羊舍外地面2030厘米。而且为斜坡式以利于排水。地面为水泥地面。4、每栋羊舍养母羊数：每栋羊舍养殖成羊基础母羊约250只，总计需5栋羊舍。5、建筑材料：外前墙面为太阳能材料保暖，主体结构为砖混结构。6.4.2.2育肥羊舍6.4.2.3养羊设备1、草架、饲槽（21个场区）2、活动母仔栏（仅种羊场用）3、药浴池（21个）4、青贮窖（仅种羊场建）5、场区四周以网围栏围起来，每栋圈舍间也由网围隔开50X50米场地作为羊运动场。6、羊舍及设备详见附表2、36.4.2.4办公、技术服务中心、生活后勤服务区、饲草料库1、地点2、办公、服务中心、生活后勤服务用房、饲草料库共1500平方米，含水、电、暖。3、建筑结构：办公区、生活区、技术服务区将隔离建设，均为砖混结构。,17,表61办公、技术中心主要仪器设备（全部）,18,表62环保及后勤相关设备表,19,6.5施工进度安排表632007年项目实施进度表,表642008年项目实施进度表,20,表652009年项目实施进度表,21,表662010年项目达产后,22,第七章投资概算与资金来源,第八章财务评价总成本估算:基础良种母羊饲养：每只羊饲料：日粮标准：优质干草1.5公斤，0.6元/公斤。精料0.3公斤，1.4元/公斤。30天饲养成本按39.6元/只，475.2元/只/年。(大多数把成本忽略包括人工费等),23,第九章环境影响评价,9.1主要环境影响主要污染源：养羊场的粪便、废弃物、生活废水。一只羊日排粪量约为3千克，饲养期排粪量约为3000吨，9.2防治措施与综合利用（1）羊粪便及废弃物：（2）废水：9.3评价与审批经过环保部门评价审批后，已经符合国家规定的相关指标。具体见附件建设项目环境影响报告表。,24,第十一章项目组织与管理,11.1组织机构与职能划分财务部：人力资源部：技术服务部：饲草料部：养殖部：销售部：11.2经营管理模式11.3经营管理措施11.4技术培训,25,第十二章可行性研究结论与建议,12.1可行性研究结论一、本项目是属于国家产业政策扶持的产业，也是内蒙古自治区农牧业重点发展的支柱产业。项目的实施对促进当地经济的发展，推动当地农牧业结构调整，增加农民收入，改善人们的膳食结构都有重要的意义。二、项目建设区自然资源丰富，劳动力充足，交通、电力、通信等基础设施完善，三、本项目饲养的模式四、本项目建成后的产品规模五、本项目建成投产后每年实现销售收入等财务12.2问题与建议,26,养殖项目附件,一、附表附表1：项目总投资估算表附表2项目建筑工程投资估算表附表3养殖基地设备投资估算表附表4项目实验、办公设备投资估算表附表5销售收入估算表附表6总成本费用估算表附表7项目利润表附表8项目财务现金流量表（全部投资）附表9：项目敏感性分析表,27,二、附图附图1锡林浩特市20万只肉羊基地建设项目（育肥点）布局图附图2锡林浩特市20万只肉羊基地建设项目（种羊场）布局图附图3锡林浩特市20万只羊育肥基地建设项目20个育肥点、个种羊场分布图,28,三、附件附件1：内蒙古小肥羊肉业有限公司审计报告（2005018号）附件2：内蒙古小肥羊肉业有限公司审计报告（2006026号）附件3项目单位营业执照副本复印件、卫生许可证复印件附件4：企业信用等级证明AA级复印件附件5龙头企业级别认定材料自治区级复印件附件6土地使用证明材料复印件附件7项目建设单位与项目建设区、苏木镇、