质量计划正文.doc

精品文档1. 概述新建内昆铁路我局管段线下工程为云南水富至盐津段，线路全长83.204公里，起点里程DK143900，终点里程DK229505。另外还承担正线长3.112公里的水富车站技改工程及水富至昭通(DK143900至DK376350)段共220公里的铺架工程。线路逆横江而上，地形起伏大，山势陡峻，沿线危岩落石、岩堆、滑坡、泥石流等不良地质较为普遍。根据铺轨工期安排，线下工期平均只有28个月，重点隧道要求月完成洞200米以上，因而工期较为紧张。全段主要工程量如下：路基土石方： 368万立方米路基圬工： 51.8万立方米桥 梁： 64座，折合16211延长米制梁及架梁： 2398片涵 洞： 174座，2765横延米隧 道： 24.5座，共34549延长米 车 站： 9座1.1编制目的为 保 证 实 施 内 昆 铁 路 专门 的 质 量 措 施 、 资 源 和 活 动 顺 序 及 环 节 规 范 化 及 工 程 质 量 达 到 设 计、合同规定的要求，特制定中铁二局集团公司内昆铁路水富至昭通段质量计划，以下简称“质量计划”。1.2适用范围本质量计划适用于中铁二局集团公司承担的内昆铁路建设项目所有工程。2.编制依据本质量计划依据ISO10005:1995质量管理质量计划指南编制。3.术语和定义本质量计划采用GB/T6583-ISO8402:1994标准规定的术语和定义及采用如下惯例：“应”表示双方或多方必须遵守的规定；“要”表示一方的目的或意图的说明；“宜”表示各种可能中的一项建议；“可以”表示在质量计划范围内允许的一系列活动。4.质量计划以下各项内容均为本质量计划组成部分，由集团公司内昆铁路工程指挥部负责编制，解释权归属于集团公司内昆铁路工程指挥部。为了保证本质量计划的贯彻执行，在本计划修订前，各有关单位和部门必须遵照执行。4.1管理职责4.1.1质量方针和目标为贯彻集团公司“以人为本，创优质工程。追求卓越，让用户满意。”的质量方针，确保质量体系文件在内昆铁路施工正常运行，我局拟在内昆铁路争创鲁班奖工程2项。即DK143900DK230650，全长83.204公里综合工程和黄莲坡隧道。五座三公里以上长隧道及一段1.6公里连续挡土墙6项单项工程争创部优，争创总公司级优质工程10项，局优工程54项。4.1.1.1质量方针开工必优、一次成优、全段创优。 4.1.1.2质量目标 依靠科技进步，强化项目管理，增强质量意识，克服质量通病，建设精品工程，争创全段国优。4.1.2机构设置中铁二局内昆铁路工程指挥部（以下简称“局指”）是质量体系的保证部门，设有工程科、经计科、安质科、财务科、行政办公室和物资组。指挥部下设十一个处（公司）指挥部及一个材料厂，是质量体系的执行部门。组织机构如下图所示。中铁二局集团有限公司内昆铁路工程指挥部组织机构图指挥长副指挥长副指挥长总工程师安质科经计科物资组办公室财务科工程科四处指挥部五处指挥部建筑处指挥部机筑处指挥部新运处指挥部路桥公司指挥部机电公司指挥部开发公司指挥部电务处指挥部二处指挥部一处指挥部二处指挥部4.1.3职责和权限4.1.3.1质量体系要素分配局指挥部质量体系要素分配见质量体系要素展开与职能分配表。 指挥部指挥长质量职责1）负责组织贯彻执行集团公司质量方针、质量目标，确保公司质量体系文件在施工项目中有效运行。2）负责按体系文件要求主持所管项目的合同评审，合格供货商的评估、工程分包评审工作。3）负责主持所管项目重大质量事故的分析和处置，对 最终产品的质量负主要责任。4）织有关部门编制和实施项目质量计划，按合同要求确保工程质量、工期和目标的实现。5）配合集团公司作好内部和第三方认证审核工作。6）按质量体系要求，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。 指挥部副指挥长质量职责1) 协助指挥长,参与生产组织保障工作；2) 参与质量策划、合同评审、合同管理；3) 负责组织文件和资料的控制；4) 负责组织职工培训，审定培训计划；5) 在职责范围内保证质量体系有效运行。9欢迎下载9欢迎下载。中铁二局集团有限公司内昆指挥部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动指挥长副指挥长总工程师办公室经计科工程科安质科财务科物资组4.1管 理 职 责1.质量方针集团公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行2.组织1建立与质量体系相适应的组织管理机构2制定部门、岗位质量职责3.管理评审向管理评审提供本部门质量体系实施情况4.2质 量 体 系质量策划编制工程总项目的质量计划4.3合 同 评 审1合同评审参与合同评审2合同管理合同的补充、修改、完善 4.5文件和数据控制孙文件和资料的控制1确保使用文件的有效性2文件和资料的报批和发布3文件资料的标识和归档管理中铁二局集团有限公司内昆指挥部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动指挥长副指挥长总工程师办公室经计科工程科安质科财务科物资组4.6采 购文1分承包方的评价1对物资分承包方进行评价、选择和考评2对工程分承包方的管理 2采购资料1明确采购产品标准2采购计划的编制、审批与实施3采购产品的验证1对分承包方产品进行验证2满足顾客对分承包方产品的验证4.7顾客提供产品的控制文顾客提供产品的控制1对顾客提供产品的验证、储存和维护2顾客提供的产品不符合要求时,予以记录反馈4.8产品标识和可追溯性产品标识1对采购产品的标识和可追溯性进行监督检查2对成品和半成品的标识可追溯性进行监督检查4.9过程控制1.特殊过程控制中铁二局集团有限公司内昆指挥部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动指挥长副指挥长总工程师办公室经计科工程科安质科财务科物资组对重难点工程、关键工序和特殊过程进行监督与检查2.施工过程控制1文明施工管理2施工技术管理3施工机械电力管理4安全生产管理5特殊工种持证上岗人员的检查监督6变更设计管理4.10检验与试验1进货检验和试验对采购物资进行检验和试验2过程检验和试验对分项、分部工程质量评定与验收进行管理3最终检验与试验对单位工程质量评定与验收进行监督检查4.11检验、测量和试验设备的控制对检验、测量和试验设备的工作状态进行检查监督4.12检验和试验状态对原材料、成品、半成品检验和试验状态的标识管理进行检查监督4.13不合格品的控制中铁二局集团有限公司内昆指挥部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动指挥长副指挥长总工程师办公室经计科工程科安质科财务科物资组不合格品的评审和处理1对各分承包方不合格品的评审和处置进行监督与检查2对2万元以上的不合格品进行评审与处理4.14纠正和预防措施1纠正措施1组织调查不合格品产生的原因,并作出记录2对纠正措施的制定和实施进行跟踪检查2预防措施分析潜在的不合格品原因，组织制定预防措施并督促实施4.15搬运、储存、包装、防护和交付1.搬运、储存、发放1执行搬运、储存、发放程序及有关规定2执行物资保管规定2.工程防护和交付1督促检查环保和工程防护措施的实施2组织编制竣工文件3组织工程竣工交付416质量记录的控制质量记录的控制建立质量记录总清单，对质量记录实施控制中铁二局集团有限公司内昆指挥部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动指挥长副指挥长总工程师办公室经计科工程科安质科财务科物资组4.17内部质量评审执行内部质量审核程序1接受内部质量体系审核2对不合格项分析、处置，制定纠正措施，验证其效果4.18培训孙实施培训1编制培训需求计划，督促检查落实2对特殊工种人员的培训管理实施检查监督4.19服务服务的实施1编制工程回访计划2组织对用户进行回访及对回访信息的反馈4.20统计技术统计技术的选择应用统计技术的选择与应用 注：“ ”表示主管领导，“ ”表示主办单位，“ ”表示协办部门，“ ”表示归口管理部门。 指挥部（生产）副指挥长质量职责1) 协助指挥长，负责生产经营组织和管理；2) 配合总工程师组织和改善生产设备，技术革新工作，推进技术进步；3) 负责对分承包方的施工协调、采购资料、采购产品验证及物资供应工作的组织领导；4) 组织开展质量安全大检查，主持召开质量、安全会议，组织质量事故的调查、分析和处理，对产品质量和安全生产负责。5) 在职责范围内，保证质量体系的有效运行。 指挥部总工程师质量职责1) 负责全线生产技术的组织领导，对重大的技术质量问题作出决定，及时采取措施；2) 组织编制局指挥部施工组织设计、质量计划和技术措施等质量文件。审定批准处指挥部施工组织设计，质量计划和技术措施等质量管理文件；3) 组织科技攻关和技术培训，推广“四新”技术，推进工程创优及质量改进工作；4) 负责施工管理和过程控制的监督、检查，有序组织施工生产；5) 主持单位工程质量评定和不合格品的处置工作；6) 主持编制竣工文件，作好工程竣工交付工作，监督完成交验后的服务工作；7) 在职责范围内保证质量体系有效运行。指挥部办公室质量职责1) 贯彻执行集团公司质量方针和质量目标；2) 负责实施文件和数据控制程序，指导各单位各部门对文件和资料的控制与管理，保证使用文件的有效性；3) 协助搞好质量体系内部审核，制定并实施本部门整改措施；4) 参与文明施工和安全生产管理；5) 督促与质量有关的技术文件和质量活动记录的归档管理；6) 负责编制并实施职工培训计划，对特殊工种人员的培训实施检查指导；指挥部工程科质量职责1) 贯彻执行国家、铁道部有关设计、施工、验收规范、标准和集团公司质量方针、目标。2) 组织设计文件复核和技术交底。组织重、难点工程质量计划编制和技术攻关。3) 负责施工技术和施工技术管理工作；编制指导性施工组织设计，制定工程技术管理方面的规章制度；指导和督促各处（公司）指挥部的施工技术管理工作，及时处理施工过程中出现的问题。4) 参与安全、质量管理和工程创优规划的制定及有关质量 活动。5) 执行公司施工测量管理办法，指导、检查各处（公司）指挥部的测量工作；对检验、测量、试验设备控制、产品状态的标识控制和机械电力管理进行监督检查。6) 参与不合格品的评审，提出处置意见；参与审查“纠正和预防措施”。7) 组织指导编制竣工文件，组织工程项目的竣工交验和回访服务。8) 负责施工技术文件、资料的收、发和相关质量记录的保管。9) 参与质量体系内部审核。在职责范围内保证质量体系的有效运行。 指挥部经营计划科质量职责1) 贯彻执行国家、铁道部有关经营、计划、预算、验工计价、统计的政策、法规和集团公司的质量方针、质量目标。2) 负责收集工程信息和参与公司组织的投（议）标工作。3) 参与集团公司组织的投标前的标书评审和中标后的合同评审工作。4) 负责施工预算、验工计价，组织竣工工程费用清算工作。5) 负责基建施工计划的编、审和上报下达。6) 参与指挥部组织的质量、安全检查工作。管理在建和已完工程的相关资料，并保证资料的完整性。7) 参与质量体系内部审核，在职责范围内确保质量体系的有效运行。 指挥部安全质量科质量职责1) 贯彻执行国家和铁道部有关安全生产、工程质量的政策、法规和集团公司的质量方针、目标；2) 负责安全、质量检查，对检查中发现的问题，会同有关部门制定纠正和预防措施，督促有关单位及时整改，并对整改进行跟踪验证；3) 参加指挥部组织的安全质量会议、不合格品的分析会议，督促检查不合格品处理及纠正措施的落实，对相关质量记录进行整理和保存；4) 负责检查指导安全生产、文明施工、特殊工种持证上岗人员的管理工作，对安全质量标准工地进行检查评定；5) 负责检查指导对施工质量过程的控制，对检验、试验状态的标识管理进行监督，组织局指挥部优质工程质量验收评定工作；6) 参加安全事故的调查分析处理，提出防范措施、并督促实施；7) 在职责范围内保证质量体系有效运行。指挥部物质组质量职责1) 贯彻执行国家、行业的物资政策、法规、及集团公司的质量方针、目标；2) 负责对物资部门确定的合格分承包分的控制情况进行监督、检查；3) 督促指导各单位按照质量体系文件的规定，作好物资采购及顾客提供产品的进货检验、标识、运输、保管、发放工作；4) 参与审查物资计划及 不合格品的评定和处置工作；5) 对物资供应中的有关问题进行协调；根据需要对下属单位的施工物资进行调剂；6) 督促下属物资部门作好“受控”文件、数据管理工作，在职责范围内保证质量体系有效运行。4.2质量计划和质量体系 本质量计划应用如下质量体系文件：中铁二局集团有限公司质量体系文件QB/EJSC1999质量手册；QB/EJCX1999 程序文件；QB/EJGL1999 管理文件。4.3合同评审内昆铁路因包价未定原因，业主尚未与施工单位签订正式合同。我局自开工至今仅与工总内昆指签订施工临时协议，局指经计科组织对施工临时协议进行评审，目前尚能满足业主工期和质量的要求。待内昆铁路正式合同签订后，由集团公司计经部牵头，局指经营计划科参与，依据QB/EJCX.4-1999 及时进行合同评审，确保履行合同资源和能力，满足业主的要求。4.4设计控制内昆铁路由铁道部第二勘测设计院负责设计，铁道部工程设计鉴定中心负责设计文件的审核，铁道部内昆铁路建设指挥部负责设计文件的控制及发放，部内昆指、二院现场指挥部、工程总公司内昆指及局指挥部参与变更设计过程的现场核对及变更设计的实施。4.5文件和数据控制4.5.1按集团公司程序文件对内昆线文件和资料进行管理。集团公司内昆指挥部管理文件按二铁内昆指（1998）32号,管理文件签发由指挥长或分管领导负责。统一由办公室编号发放。4.5.2外来文件统一由局指办公室按公文处理程序处理后由有关领导传阅批示，并送有关科室办理和登记归档。4.5.3技术性文件，施工设计图纸、定型图纸、技术标准、施工规范、施工资料、纪要、变更设计、施工组织设计、施工工艺细则、开工报告、施工方案、技术措施、技术总结、征地拆迁资料、上级下发的有关施工技术通知纪要等由集团公司内昆指挥部工程科资料室统一登记保管，按受控与非受控状态进行标注，并及时将有关施工图纸、技术标准、纪要经总工程师批示后转发有关单位。4.5.4安全质量方面文件、创优规划、检验和试验结果文件、质量评比资料、安全质量事故调查报告，上级有关安全质量的通知、通报、电文等由安质科负责登记保管。4.5.5集团公司指挥部签订的施工合同、协议，验工计价报表，统计报表、台帐、工程数量台帐、报价索赔资料，上级有关工程造价的通知、文件，下属单位工程分包资料等由经计科负责登记保管。4.5.6各处指挥部技术数据管理按二铁内昆指（1998）104号和二铁内昆指（1999）39号进行文件数据管理，并对资料的有效性、完整性进行核对，局指工程科、安质科、经计科负责检查督促各自业务对口资料。4.6采购4.6.1物资供应组织 本段工程量大，物资消耗数量及种类较多，为保证施工生产和工期，物资组织采取三级组织机构并行运转的机制。集团公司指挥部下设材料厂，材料厂选定在云南省农资公司水富分公司仓库。负责组织和供应施工主要外来材料：钢材、水泥、油料、火工产品、木料及“四新”技术所涉及的新型材料，通过铁路运至水富材料厂，再用汽车转运至工地或各处指挥部材料库；处指挥部下设材料室，负责组织供应施工、类材料及地方材料；工程队材料部门负责材料的申请、领用、发放、核算及购买工程所需零小材料。 4.6.2 物资采购 按照集团公司制定的采购程序，由集团公司材料厂负责内昆铁路主要外来材料、半成品、构（配）件、设备和仪器的采购。各处指根据工程需要量编制主材申请计划报送材料厂，统一由材料厂编制采购计划，制定采购文件。采购文件实施前须对其准确性和适应性报集团公司物资管理部批准。物资部门根据所采购的物资对工程质量的影响程度，对分供方进行评价和选择，建立并保存合格供货商的档案及质量记录。 砂、片石、碎石等大堆料地方材料由各处指根据工程进度情况，制定采购计划，评价和选择分供方。4.6.3 物资管理 物资部门应作好产品进货检验质量记录，可作为原评价分供方的质量状况依据，同时保存好各批物资设别记录,以达到可追溯的目的。为防止不同产品的混用、误用，确保工程满足合同的要求，应按QB/EJ-CX.14-1999 产品标识和可追溯性程序要求实施产品的标识。对检验不合格品与合格品分开堆放，有明确标识牌，注明类别、材质、型号、产地、数量、使用状态、是否合格。物资的运输、保管和发放按搬运、储存、保管、发放控制程序进行管理。4.7 顾客提供产品的控制本项目顾客未提供任何产品。4.8产品标识和可追溯性4.8.1按QB/EJCX.14-1999 产品标识和可追溯性程序，本项目外购料局材料厂在发货前由局材料厂负责标识并作可追溯性记录，确保其唯一性。当发给处指挥部后，由处指挥部物资部门进行标识和作可追溯性记录。砂石料等地材由各处指挥部试验室进行标识并作记录，机电产品、设备的标识由各处机电部门负责。4.8.2施工过程的标识由局指工程科负责组织各处指挥部技术部门进行标识，铁路施工里程是本项目所有标识的基础，具有唯一性和可追溯性。铁路桥梁、隧道、路基、涵洞、铺轨等均可在施工过程中使用铁路施工里程进行标识，为方便管理，铁路隧道、桥梁同时采用名称和编号进行标识，我局挡土墙工程量大，为便于区别，采用分段、分节编号对应施工里程，确保其唯一性和可追溯性。局指安质科负责产品标识和可追溯性管理工作的监督、检查、评价。工程队负责产品标识和可追溯性的具体实施。4.8.3隐蔽工程检查证、分项分部质评表是本项目的过程标识记录，竣工文件是本项目工程的最终标识记录，应具有完整和唯一性。4.8.4铁路施工里程中桩应在统一贯通测量后进行埋设和保护，并定期进行复核，竣工后埋设永久性标志移交给顾客。4.9过程控制开工时间为1998年6月，铺轨开始时间2000年7月1日，完成时间2001年9月30日，本项目线下工程以铺轨为龙头，相应铺轨工期由北至南逐步完成。施工准备、设计文件审核，施工组织设计、变更设计、施工方案、施工作业指导文件、施工技术交底等由局指工程科负责办理，过程中的质量控制措施由局指安质科负责制定。隧 道涵 洞铺轨架 梁施工 准 备 路 基本项目施工程序为： 桥 梁 4.9.1施工质量控制 4.9.1.1路基工程 4.9.1.1.1路堤填筑压实符合（验标）规定，各部尺寸符合设计要求，路基面平整密实，路拱明显，路肩和砌筑护肩，线条顺直清晰、无缺损坑洼之处，无裂纹。边坡清刷平顺、密实、整齐，坡率不大于设计的5%，无冲刷溜坍，明显凹凸和渗水迹象。取土坑整齐、稳定、排水良好。 4.9.1.1.2路堑按设计要求刷坡到位，边坡完整、平顺、无悬石、危石、浮石、坑穴等，坡度偏差不大于5%。路基面检平做到大面平整不积水。坡脚平台宽度满足设计尺寸，平顺完整。侧沟线条顺直清晰、排水通畅无异物。弃土堆置符合规定。 4.9.1.1.3挡墙基础地基可靠，埋置深度与断面尺寸符合设计要求；砂浆饱满、墙体坚固、大面平顺、轮廓清晰、起迄点端嵌入边坡内；沉降缝竖直、线条分明；泄水孔尺寸统一，流水顺畅；墙背反滤层符合设计要求、墙顶回填夯实平整、或按设计要求封闭。 4.9.1.1.4路基防护工程的各种混凝土和砌体基础牢固、无开裂、灰缝饱满、外形美观；边坡植物符合设计要求，并沿坡面连续覆盖，成活率不低于90%。 4.9.1.1.5抗滑桩位置正确，嵌入滑动面以下深度符合设计要求，桩身尺寸标准，桩身外露部份棱角顺直、表面平整、光泽、色泽一致，无扭曲、无偏差、内实外美。 4.9.1.1.6排水截水系统完善，流水通畅，地面水沟位置符合设计及实际地形情况，沟底、沟墙及沟墙顶面平顺、整齐、线条清晰、砌筑牢固。 4.9.1.2桥涵工程。 4.9.1.2.1基础工程必须具备有效的隐蔽工程检查签证，桩基必须按规定进行检测并附有检测报告；施工中发生断桩时，其处理记录必须完整有效。 4.9.1.2.2混凝土墩、台捣固密实，大面平直，曲面圆顺，色泽一致，表面光洁，工作缝衔接顺直、无错台。中线、跨度、顶帽和垫石及胸墙标高的误差符合规范。 4.9.1.2.3台后及锥体填土应用渗水土，当土源困难采用一般粘土时，密实度必须达到最佳密实度的95%。锥体基础稳固、砌筑圆顺，无下沉开裂现象。 4.9.1.2.4预制梁必须有质量检验记录和出厂合格证。架梁时，梁缝必须按设计要求均匀设置，支座安装平稳准确，锚栓孔内无异物，勾头螺栓齐全，梁体座板螺栓和螺帽安装齐全、无松动现象。 4.9.1.2.5桥面系齐全。桥面的栏杆、人行道、避车台支架与梁体必须连接牢固。每座桥的人行道、避车台支架立杆应排列整齐，栏杆应成一线、面漆光亮、色泽一致；步行板铺设齐全牢固、无缺损，板间空隙均匀。 4.9.1.2.6涵洞地基均匀一致，砌体密实，大面平整，砂浆饱满，勾缝美观，混凝土面光洁，帽石齐整；沉降缝基础、边墙、盖板（拱圈、拱座）均在一个竖直面上，任何一处相错量不得超过20毫米，其封塞应符合设计要求；防水层牢固严密完整，涵前无积水，洞身排水坡度顺直通畅；混凝土及砌体开裂处，其处理记录必须完整。4.9.1.3隧道工程。 4.9.1.3.1推行光面爆破，少超挖、不欠挖。衬砌厚度符合设计，衬砌后背回填密实并符合规范要求。衬砌混凝土捣固密实，边墙大面平整，无错台、无倾斜，拱圈内轮廓园顺。拱墙结合刹尖缝填塞密实，平顺、宽度一致。 4.9.1.3.2复合衬砌应严格按铁路隧道喷锚构筑法技术规则施工。瓦斯隧道的防水防瓦斯隔离板的铺设，气密性混凝土的施作和施工缝的处理必须严格按设计进行。 4.9.1.3.3隧道防水性好，经压浆处理后，拱部无滴漏、无大面积渗水，边墙不冒水、道床不积水，安装设备孔眼不渗水。 4.9.1.3.4洞门与洞内衬砌联结成整体，洞门及附属设施的砌筑密实，线条顺直清晰、泄水孔通畅，大面平顺，色泽一致。洞内水沟和电缆沟顺直，盖板予制合格、铺设平稳、无缺损。 4.9.1.4轨道工程。 4.9.1.4.1购入或生产的道碴必须有经铁道部认证授权的试验机构出具的材质试验报告，每批道碴要有产品合格证。道床必须清洁、无杂物，道床饱满、整齐、线条清晰，路肩干净。 4.9.1.4.2轨枕按设计要求铺设，间距均匀、方正，无缺损和失效轨枕。硫磺锚固试验资料齐全，符合（验标）规定，锚固螺栓不得歪斜。 4.9.1.4.3铺轨时其预留轨缝应按温度高低严格控制，严禁瞎缝和大缝存在。钢轨、道岔及配件的铺设符合设计和验标要求。正、站线起道、整道时，中线、轨距、高低、水平和方向均应符合（验标）规定。 4.9.1.4.4轨道附属设备齐全，安装正确、坚固，规格、数量符合设计要求。 4.9.1.5运营生产设备及建筑物 4.9.1.5.1站场排水系统符合设计要求，排水畅通；排水沟顺直、无沉陷、开裂、渗漏现象；盖板平整、光洁、牢固；站场内任何地方不允许积水。 4.9.1.5.2站台墙砌筑整齐牢固，帽石顺直成线，站台面铺面块标准、结实、无破损、铺设平整。地道、雨棚结构牢固、无渗漏水现象，外观质量好。 4.9.1.5.3水源水质必须符合国家规定的卫生标准，供水量符合设计要求。水井和水塔等建筑物的质量达到验标要求。 4.9.1.5.4供水管路在沟槽回填前必须进行水压试验（无压管做漏水试验），合格后才能掩埋。室内给排水管路应与室外排水系统配套。 4.9.1.5.5污水处理工程技术条件和各项指针达到设计标准，并且符合环保要求。4.9.1.5.6各种机械设备的型号和规格符合设计，基础牢固可靠，安装质量符合规定，技术资料齐全。设备经调试，运转正常，满足设计要求。 4.9.2施工管理控制4.9.2.1强化施工技术管理，严格按技术标准、规范和设计文件操作。现行的施工规范、验收标准和设计单位提供的施工设计文件是指导施工、验收和评定工程质量的唯一标准，必须严格执行。各单位在组织施工中，严把工程结构，工程测量、工程试验“三关”，落实技术，狠抓模型、钢筋的制作加工和安装，从严执行浆砌圬工规章，砼材料级配、拌合、运输与捣固，以确保建筑物内实外美。加强工序施工控制，推行工序挂牌制度，落实工序负责人，严格自检、互检和交接检制度，做到上不优下不接。4.9.2.2抓好优质服务，实现全段创国优。各单位、各部门要紧紧围绕全段创国优这个中心开展优质服务，要以优良的工作质量，服务质量来保证全段创优。各级党政工团齐抓共管，上下左右齐心协力，形成全段创优的生动局面。4.9.2.3 积极与建设、设计、监理及兄弟单位密切配合，严格遵守与建设单位签定的合同，及时疏通有关问题，配合设计单位搞好优化设计，支持配合社会监理，特别是现场监理，搞好现场监理工作，尊重他们提出的意见和建议，认真及时整改。4.9.2.4建立报告制度，加强信息反馈，建立工程创优总结通报制度，局、处两级负责主办创优演示文稿，每月至少刊发一期，通报前段创优情况，交流创优经验。定期召开领导小组办公会议，分析创优工作，总结经验，查找差距，有的放矢的解决问题。各单位要指定专人收集并及时报送创优情况，确保信息畅通。同时针对工程创优情况，适时召开现场观摩会，表彰促进会，推动创优工作的进程。4.9.2.5 广泛调动干部职工的创优积极性，成立各级质量QC小组，明确任务，依靠科技进步，采用“四新”技术，不断提高施工技术水平，攻克各项技术难关，从而提高和保证工程质量。4.9.2.6施工中，按施工组织设计对工程进度进行动态管理，突出重难点工程，对影响工期的诸多因素进行全面控制，制定分项分期分阶段计划，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保总工期目标的兑现。4.9.2.7做好材料的采购、储备和供应工作，确保施工生产的均衡发展。4.9.2.8装备优良的机械设备，保障有足够的生产能力，搞好机械设备的综合调配，加强机械设备的保养维修工作，最大限度地发挥机械设备的效益。4.9.2.9充分调动职工的积极性，一方面加强政治思想工作，发扬职工主人翁精神；另一方面进一步落实经济承包责任制，按目标成本管理进行考核，把施工任务分解到班组，落实到人头，千斤重担众人担。4.9.2.10加强与地方政府的联系，搞好路地关系，争取地方政府的大力支持；尊重地方风俗民情，与当地村民搞好关系。4.9.3 关键工序、特殊过程的控制4.9.3.1对于重难点工程，如青龙背、黄莲坡、三仙、普洱渡、手扒岩五座长度3000米以上隧道，盐津1隧道、横江1、2、3三座水中桥等，某些关键工序和特殊过程，如桥梁预制、正线铺轨架桥及其它合同有特殊要求的均由局指工程科组织各施工单位编制施工组织设计，有针对性制定技术方案或作业指导书。按QB/EJGL.081999 关键和特殊工序控制办法要求进行质量控制。 4.9.3.2对路基工程中路基土石方和挡土墙施工，土石方填筑的特殊过程为：a) 基底处理；b) 填筑过程。 关键工序为： a) 平整和压实。 挡土墙工程的特殊过程为：基底处理。 挡土墙关键工序：a)墙身砌筑；b) 墙背后反滤层施作；c)填土压实。路基加固工程关键工序：a)锚索工程：锚索制作、张拉；b)加筋土挡土墙：加筋束排列、分层填筑压实；c)抗滑桩工程：钢筋、砼灌注。4.9.3.3隧道，着重进洞前加强支护处理、开挖轮廓圆顺、洞内防坍、确保衬砌断面厚度、衬砌背后回填、整治漏水；特殊过程：a)开挖；b)支护关键工序：a)测量控制；b)布眼；c)用药量控制；d)混凝土捣固 4.9.3.4桥梁1、普通铁路桥施工 抢建水中墩基础，注重墩台混凝土模板及灌注质量和台后及锥体特殊填土的密实度。特殊过程：1基础工程施工：a)钻孔桩、挖孔桩基础；b)明挖基础基底处理。2钢筋砼：a)钢筋制作安装。关键工序：a)测量控制；b)立模；（c）砼灌注；d) 架梁。 2、铁路桥梁现场预制在保证满足施工工期的同时注意按铺架顺序存梁。特殊过程：a)预应力施作；b)钢筋制作安装。关键工序：a)立模；b)混凝土灌注；c)预应力张拉。4.9.3.5线路关键工序：a) 轨节的硫磺锚固；b)道碴制备及整道。4.9.3.6关键工序、特殊过程部位的工程必须按铁路施工规范要求对有关部位进行检验和验。当对质量有怀疑时，应对工程进行必要的破坏性检验和试验。对隧道衬砌、抗滑桩、基础钻孔桩、挡土墙浆砌片石必要时实行钻孔和开洞或超声波检查，确保质量符合验标要求。4.9.3.7加强施工过程中的监控测量工作，在要求施工单位作好测量复核的同时，对于重难点工程，由局精测队定期复测验证。4.9.3.8具体要求，按QB/EJCX.151999 过程控制程序和QB/EJGL.071999施工技术管理办法实施。4.10检验和试验4.10.1检验和试验按集团公司质量体系程序文件及管理文件开展工作。4.10.1.1进货检验和试验内昆铁路我局范围主材供应统一由物资处内昆铁路材料厂负责，外来材料进货按质量体系文件执行，各处指挥部材料厂对调拨的物资进行复验，砂、石料等当地材料由各处指挥部试验室进行检验和试验。局指安质科对检验结果进行检查。4.10.1.2过程检验和试验过程检验和试验由获得国家计量认证的处指挥部试验室负责实施，局指安质科负责检查督促，无认证的处指挥部试验室可委托邻近认证的处指挥部试验室进行过程检验和试验。检验的主要项目是砂浆、混凝土试件，钢材焊接，桩基灌注情况，路基填筑密实度等。4.10.1.3最终检验和试验最终检验和试验在单位工程完工后或交验前根据部颁进行，也可根据业主的要求进行专门的有损检测和无损检测及破坏性试验，由各处指挥部试验室检测和委托集团公司试验中心进行某些项目的检测，如抗滑桩，挡土墙的质量情况等。4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1按集团公司程序文件管理本线的检验、测量、试验设备，每年由集团公司中心试验室、精测队对检验和试验、测量设备进行检定和校验，也可将部分设备送当地技术监督局进行校验，并对校验结果进行标识，测量仪器的管理按集团公司执行。局指工程科对上述各处指挥部工作进行监督和检查。4.11.2测量本线测量工作各处指挥部按集团公司颁发的和集团公司内昆指挥部（1999）028号关于印发的通知执行，2公里以上隧道由集团公司精测队设控制网并定期复测。集团公司指挥部工程科对各处指挥部的接口情况进行检查、协调，确保闭合，并对桥梁跨度、标高、螺栓孔预留、隧道净空的测量进行检查。4.12检验和试验状态4.12.1所有检验和试验设备校准状态，必须按国家质量技术监督局的规定进行唯一标识。a)合格证-绿色，用于国家有检定系统、检定规程，并按周期校准合格的设备，使用时必须填写下一次按检定规程要求确认的时间。b)准用证-黄色，用于既无检定系统、检定规程，又无计量标准器，经定期比对校验合格的设备，使用时须填写下一次按检定规程要求确认的时间。c)限用证-蓝色，表明设备的部分功能或量限得到确认，处于合格状态，使用时应填写被确认的功能或量限及下一次确认的时间。d)禁用证-红色，用于淘汰、失准的设备，使用时只填写当时的确认时间。e)封存证-深蓝色，用于暂时停用的设备。f)测量标准器具-紫红色，测量标准器具是量值传递的标准，使用时应填写下一次确认的时间。4.12.2所有正在使用的设备必须完好，并附有在有效期内的唯一性标识，对准确度不符合要求或有故障的设备要及时修理，并有停用标志。 4.13不合格品的控制4.13.1为使本项目工程达到“国优”标准，必须对工程实体所使用的原材料和设备，分项、分部工序结果，单位竣工工程进行严格控制，确保不合格品（项）不转序和交付顾客。局指物资组负责对原材料和设备不合格品进行控制，安质科负责对分项、分部和单位工程不合格品进行督促检查控制，工程科参与检查和处置。工程处指挥部负责具体测试、检验、标识和施工生产工序中的具体处理工作。4.13.2 a)对外购的钢材、水泥、半成品等由局材料厂验货发现不合格品时，由局材料厂进行记录、标识、隔离处理，不得下发。工程处指挥部对外购料验货发现不合格品时，由工程处指挥部标识、隔离并退回局材料厂处理。b) 砂石料等地材由工程处指挥部试验部门负责检验，发现不合格品时，进行标识，立即就地销毁。c) 预应力钢筋混凝土桥梁由新运处南平制梁厂水富分场进行检验和试验，发现不合格品时，应进行标识并不得进入铺架。 4.13.3施工过程中经各级领导、监理、局指有关部门检查或施工单位自行检查发现不合格品时，工程处指挥部立即作好标识，进行记录，必要时上报局指，由局指安质科发通知进行停工整顿、返工处理，并由工程处指挥部将处理结果报局指安质科。对影响安全使用、有明显缺陷的不合格品必须推倒重来。如桥梁墩台基础、主体、隧道衬砌、挡土墙等承力结构部位，凡发现不合格品（项）均需返工处理，不得进入下道工序施工。对不影响整体使用效果，局部存在缺陷的不合格品，可通过修补或补强措施经检验达到合格后才可以使用或转序。同时作好记录，进入竣工文件。当不合格品处理困难和复杂时，安质科负责将不合格品处理方案报业主、设计单位、监理单位共同研究处理。经各方意见一致后形成变更纪要，施工单位（处指挥部）按纪要施工并将施工结果进入竣工文件。4.13.4经返工或返修处理后的不合格品按QB/EJ-CX.17-1999检验和试验控制程序进行检验测试，合格后方能交付。检验和试验报告应加载竣工文件。4.13.5不合格品的处理未详之处按程序文件QB/EJ-CX.20-1999不合格品控制程序进行控制。 4.14纠正和预防措施 按集团公司程序文件QB/EJ-CX.21-1999纠正和预防措施控制程序实施施工生产过程中的纠正和预防措施，局指安质科负责制定纠正和预防措施并督促实施和检查。工程科负责施工过程中不合格品（工程）和可能产生不合格品（工程）的工序进行分析，并组织制定纠正和预防措施。局材料厂负责对不合格物资进行原因分析，并制定纠正和预防措施。各处指挥部试验室为制定纠正和预防措施提供检验和试验资料。 4.14.1预防措施 4.14.1.1狠抓创优意识教育，树立“开工必优、一次成优”的思想，各级领导、党政工团组织必须切实抓好宣传建设内昆铁路的重要意义。4.14.1.2 牢固树立五种意识：(1)质量创国优，安全达国标的意识(2)赶超参与内昆建设同行的思想准备和超越铁路基建现有水平的意识(3)为企业分忧的责任意识(4)克服墨守成规，努