核电项目管理手册目录.xls

1 梳理工作内容 职能 流程 2 梳理调整组织机构及职责划分 3 梳理工作内容流程 表格 流程图 文件描述 可执行 4 机关一体化管理 项目管理标准化手册 5 成本 资金 资质 进度 质量 安全 人 材机 合同 技术 文件 记录 信息 计量 目标 工工作作内内容容时时 间间责责任任部部门门 总 部 管 理 流 程 梳 理 计 划 1 内控体系梳理启动会3 033 03质质量量技技术术部部 2 各部门梳理任务3 03 3 10各部门 3 会议讨论梳理结果 查漏3 11质量技术部 4 4 确确定定组组织织机机构构与与职职责责划划分分 人人员员3 12 3 14各部门 5 会议确定组织机构与职责划分3 17各部门 6 各部门确定流程 增减 合并 升版 修改 确定手册组成3 18 3 19各部门 7 审核现有流程 确定增减 合并 升版 修改计划3 20 3 26各部门 8 讨论计划3 27 3 28各部门 9 9 发发布布流流程程修修改改计计划划3 31各部门 10 增减 合并 升版 修改流程3 31 4 24各部门 11 就流程与信息中心沟通4 15 4 27各部门 1212 正正式式发发布布 形形成成总总部部管管理理手手册册 流流程程清清单单4 28 4 29质量技术部 X5 运 行 X5定位 深度方案拟订 几套 深度 范围 自建 合作 4 15 4 25质量技术部 X5定位深度方案讨论会 确定方案4 28 4 30质量技术部 配合信息中心完成X55 1 8 31各部门 X5调试完成14 9 1 11 14各部门 X5使用培训12 11 15 11 30各部门 X5推广运行14 12 1 12 30工程部 项 目 管 理 手 册 确定项目管理手册组成4 15 4 25各部门 确定各管理程序 流程与总部管理程序接入点4 28 4 30各部门 编写管理程序 流程5 1 5 31各部门 管理程序流程与信息中心沟通 配合编制X56 1 8 31各部门 X5调试完成14 9 1 11 14各部门 X5使用培训12 11 15 11 30质量技术部 X5推广运行14 12 1 12 30工程部 总总负负责责责责任任人人跟跟踪踪监监督督人人结结果果汇汇总总人人依依据据参参加加人人结结果果结结果果表表现现形形式式 李李建建军军贾贾金金廷廷高高玮玮高高玮玮 武武丽丽花花 谢谢海海 邵邵一一倩倩 张张海海超超 高高淑淑文文 何何 文文金金 丁丁雪雪艳艳 胡胡文文莉莉 高高玮玮 单单林林江江 会议纪要电子 贾金廷部门领导高玮高玮EXCEL表电子 贾金廷部门领导高玮高玮会议纪要电子 李建军部门领导高玮高玮WORD文档电子 李建军部门领导高玮高玮会议纪要电子 纸质 贾金廷部门领导高玮高玮EXCEL表电子 贾金廷部门领导高玮高玮EXCEL表电子 贾金廷部门领导高玮高玮会议纪要电子 贾金廷部门领导高玮高玮EXCEL表电子 贾金廷部门领导高玮高玮 文字 表格 流程图 电子 贾金廷部门领导高玮高玮会议纪要电子 李建军部门领导高玮高玮手册 清单电子 纸质 贾金廷王文涛高玮高玮 李建军 质量技术部高玮高玮 贾金廷部门领导高玮高玮 贾金廷部门领导高玮高玮 贾金廷部门领导高玮高玮 贾金廷部门领导高玮高玮 1 梳理工作内容 职能 流程 2 梳理调整组织机构及职责划分 3 梳理工作内容流程 表格 流程图 文件描述 可执行 4 机关一体化管理 项目管理标准化手册 5 成本 资金 资质 进度 质量 安全 人 材机 合同 技术 文件 记录 信息 计量 目标 各各部部门门执执行行情情况况部部署署事事项项遗遗留留问问题题 联联系系人人 质质量量技技术术部部 高高玮玮 人人事事部部 李李宏宏 商商务务部部 财财务务部部 武武丽丽花花 工工程程部部 安安全全办办 吴吴昆昆 1 1 各各部部门门梳梳理理 全全部部业业务务 要要 具具体体详详细细3 103 10 前前完完成成 2 2 各各部部门门指指定定 梳梳理理专专门门负负责责 人人3 33 3下下午午 负负责责人人 商商务务部部 工工程程部部 附件一 工工作作梳梳理理表表格格 部部门门工工作作内内容容 职职能能具具体体工工作作程程序序 流流程程名名称称 质量技术部 质量管理 质量月报管理 月报收集 QT 23017 报送质量 环境和 职业健康 安全管理 活动信息 的规定 分析 质量趋势分析报告 内部审核 制定 发布年度内审计划 QT 22003 内部审核 控制程序 内审通知 首次会 审核的实 施 末次会 审核报告的发布 对不合格问题的跟踪 验证和 评价 外部审核 焊工管理 特种设备管理 技术管理 施工组织设计 收工资料 上上游游条条件件上上游游接接口口部部门门后后续续工工作作后后续续工工作作部部门门 存存在在的的问问题题争争议议之之处处 项目部 分公司 项目部 分公 司报送不及 时 管理者代表批准 后发布 建司总经理部 项目部 分公司 项目部 分公司对 不合格问题进行 整改 项目部 分公司 工工作作梳梳理理表表格格 建建议议执执行行部部门门 工工作作梳梳理理表表格格 1 进度管理1进度管理组织机构 2 质量管理0进度管理组织机构 3 财务管理0进度管理组织机构 4 物资管理0进度管理组织机构 5 技术管理0进度管理组织机构 6 成本管理0进度管理组织机构 7 总则0进度管理组织机构 8 安全管理0进度管理程序文件 9 合同管理0进度管理程序文件 10 协调与服务管理0进度管理程序文件 11 信息文档管理0进度管理程序文件 12 企业文化管理0进度管理程序文件 13 人力资源管理0进度管理程序文件 14 专业化施工管理0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理程序文件 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准表格 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理标准流程 0进度管理培训管理 0进度管理培训管理 0进度管理培训管理 0进度管理培训管理 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理参考性文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 0进度管理上游文件 2质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理组织机构 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 0质量管理程序文件 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0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 0质量管理标准表格 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