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物品采购控制程序文件编号：QMP7402生效日期：2004年08月20日版 本 号：A修改状态：0受控状态：受控非受控总 页 数：3附 录：0密 级：机密编制：赵树林2004年8月8日审核：李国奎2004年8月16日批准：赵孝国2004年8月18日1. 目的对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。2. 适用范围2.1 公司内部固定资产。2.2 公司内部办公用品及劳动保护用品等。2.3 公司项目内软/硬件所有产品及外包服务等。2.4 公司销售合同及客户订购的产品。3. 职责3.1 采购部门：负责公司采购业务，协助采购申请部门及用户进行验收，做好出入库手续。3.2 相关部门：负责采购物品的申请（包括外包项目）以及所采购产品的验收，办理验收手续。4. 工作程序 4.1 采购需求的确定 4.1.1 公司内所有物品、设备、外包项目全部列入公司采购范畴。 4.1.2 各部门根据业务发展提出的采购需求并填写采购申请表经批准后的物品。 4.1.3 依据公司项目合同与软硬件销售合同所含的全部物品。4.2 采购需求的审批 4.2.1采购申请表必须提交公司领导审批。 4.2.2公司项目合同与软硬件销售合同的采购不填写采购申请表，按合同条款执行。4.3 采购信息的传递 4.3.1 经采购流程批准的采购申请表至采购部门。 4.3.2 经各类销售合同集成项目所含软硬件的合同或清单交至采购部门。4.4 采购信息的评审 参照与顾客有关过程控制程序。4.5 供方评价与选择 4.5.1与公司发生任何采购业务的供方必须通过公司严格的考核评价，且被列入合格供方名录。 4.5.2供方评价与选择的具体流程，按照供方评价与选择程序执行。4.6 采购实施 4.6.1采购要及时、在要求的期限内实施。 4.6.2采购工作必须确保业务运作的需求、重要、关键物品实行优先采购。 4.6.3实行采购负责制度，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。 4.6.4招标及签定合同的采购项目必须执行合同条款。 4.6.5零星采购及普通采购按合格供方名录选择实施。4.7 采购验收与交付 4.7.1对于采购的产品需由相关部门按照采购验收规定进行验收，并填写验收单或入库单，经部门经理签字确认后，由采购部门办理手续并通知财务部门付款。 4.7.2采购产品直接送到客户，由客户对产品验收，并在出库单或验收单上签字。 4.7.3采购产品为外包项目时，其验收交付按照项目外包控制程序执行。5. 相关文件5.1供方评价与选择程序 (QMP7401)5.2与顾客有关过程控制程序 (QMP7201)5.3采购验收规定 (QMW
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