SP11-供应商管理程序(1)

-文件名称供应管理程序文件编号：RX -SP - 11版本:A编制部门采购部编制日期：2017.07.08页码：1/51. 目的 为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法,确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司的要求,特制定本管理程序。2.适用范围 适用于公司主材料、辅料、包材供应商及外发加工厂商的管理。3. 定义3.1主材料:直接组成产品的零部件和材料3.2辅助材料:模具、刀具、油品、包装材料等3.3其他类:生产工序的外包方(委外单位)，供服务的外协单位（承运、检测）4. 设备设置管理过程图或过程乌龟图过程风险控制：供应商交货能力不足、质量控制能力不足、供货价格过高等风险。过程责任者：采购经理，其资格见岗位职务说明书。使用资源：1. 计算机2. 电话、网络3. 复印机、传真机门部口接过程顾客：生产部门输入部门：生产部支持部门：生产部、技术部品管部过程输出：1. 合格供应商2. 供应商资料3. 供应商评估记录4. 合格供应商名录如何做（方法/程序/技术）：1. 供应商管理程序2. 样件确认作业规范3.变更管制程序过程管理目标：1. 同类物料合格供应商 2家2. 供应商定期评估合格率98%过程输入：1. 物料采购要求及服务要求2. 物料清单、规格书3. 相关法律、法规要求制控险风SP供应商管制过程文件名称供应商管理程序文件编号：RX -SP - 11版本:A编制部门采购部编制日期：2017.07.08页码：2/5序号作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1NG放弃NG评审总结现场评审现场评审需求A样件确认询价/议价初选供应商资料收集采购采购根据所需采购的产品和服务,通过网站、电话咨询或厂商主动联络等各种途径寻找可为公司提供各种合作的供应商资料。采购传供应商资料表给厂商,要求厂商填写回传我司。供应商资料表5.2采购供应商初选要求：1. 供应商质量管理体系要求,见附加说明6.1。2. 若供应商的生产设备及测量仪器达不到本厂要求,将不予选择。3. 法规的符合性:用于零件生产的所有采购材料,均必须符合本公司限用物质标准ROHS指令、危险物品的现行政府要求及安全规定、电子信息产品污染控制管理办法5.3采购收集供应商报价资料,并进行初步的比价和议价,按公司议价谈判准则执若价格比市场行情太高,则不考虑选择。议价谈判准则5.4采购品管部采购向供应商取得样件,填写样件确认书由品管部按样件确认作业规范对样品进行检验和测试,如果3次不合格就放弃。样件确认书样件确认作业规范5.5采购品管部1.品管部根据采购提供的相关资料及样验证结果决定是否需要对供应商做现场评估。2.免现场评审应符合附加说明6.2。5.6采购技术部品管部生产部1. 采购主导召集技术、品管、生产等部人员安排现场评审。2. 各部门评审人员在供应商现场依供应商评审表逐项进行审核,其结果进行记录供应商评审表5.7品管部1.品管根据现场评审结果,提供供应商评审报告,并通知相关部门及供应商2.供应商资格评审认定标准见附加说明6.3。供应商评审报告文件名称供应商管理程序文件编号：RX -SP - 11版本:A编制部门采购部编制日期：2017.07.08页码：3/5序号图纸技术资料管制流程责任部门/人作业要求参考文件/使用表单5.8资料存档OKNGOK核准NG改善/取消定期评估批量采购建立供应商名录OKNG判定取消总经理由品管将评审合格的供应商汇总报告提供给总经理做最终判定。5.9采购1. 将认可供应商登录合格供应商名录。2. 采购定期将合格供应商名录发放给相关部门参考。 3. 特殊通融情况见附加说明6.4 合格供应商名录5.10采购采购根据采购管理程序进行批量采购。采购管理程序5.11品管采购1. 采购根据供应商定期评估表就每季 的供货情况,涉及交期、品质、价格等由相关部门进行评分,对于评为C级的供应商要求改进,并发出供应商改善通知单,经再次评定无法改善的供应商则取消合格供应商资格;对于评为D级的供应商由采购主管呈报总经理决定是弃用或派人辅导。2. 对有两次连续处于C级以下不良记录的供应商,年度评估即不予通过,同时对合格供应商名录进行更新。供应商定期评估表供应商改善通知单合格供应商名录5.12总经理经统计的供应商定期评估表呈总经理核准。供应商定期评估表5.13采购品管对以上作业所产生的相关资料按记录控制程序执行。记录控制程序文件名称供应商管理程序文件编号：RX - SP - 11版本:A编制部门采购部编制日期：2017.07.08页码：4/56. 附加说明 6.1 供应商质量管理体系的开发6.1.1 本公司按ISO 9001：2015标准的要求对供应商进行质量体系开发。6.1.2 对已通过 ISO 9001认证的厂商，要求提供ISO 9001证书。6.1.3 对没有通过ISO 9001认证的公司，要辅导其提升质量体系，并要求达到ISO 9001质量体系标准及认证。 6.2 可免予现场评审的供应商6.2.1 生产地在海外6.2.2 独霸市场的供应商6.2.3 国内外知名品牌厂商 6.3 供应商资格评鉴认定标准资格认定评审结果备注认可供应商85（含）分以上列为合格供应商正常采购有条件认可供应商75（含）分以上85分以下评审中发现不合格项目,由品管要求及辅导供应商改善,如供应商无任何改善计划及改善结果,则视为不合格供应商。从评审日起半年内不可安排重新评审。如有改善,则视为认可供应商。不认可供应商75（不含）分以下任何一个部门的评审分数低于此分皆包括在内,不认可的供应商不得向其采购,并在6个月内不再安排评审。 6.4 特殊情况之通融登录经评审判定不合格,但符合下列情况者,由采购填写供应商资料表经总经理核准后,通融列入临时购买供应商6.4.1卖方独占市场时。6.4.2评审分数差异不大,而一时无法找到合适的供应商。 6.5顾客批准的供货来源若客户有指定供应商,公司必须经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务,包括工装/量具供应商,但客户指定的供应商也需评审,如判定不合格,需通知客户,由客户确认是否购买如需要,则登录临时购买供应商。 6.6供应商定期评核6.6.1办理评核单位：品管、采购6.6.2评核时间：供应商评核以“季度”为单位作考核。6.6.3供应商评核评审项目及比重:见供应商定期评估表。6.6.4评核等级分类及处置:(见下表)文件名称供应商管理程序文件编号：RX - SP - 06版本:A编制部门采购部编制日期：2017.07.08页码：5/5项目评分90100分7589分6074分60分以下级别ABCD等级优秀良好一般差措施6.6.5 供应商环境评核： 采购部门配合对供应商的定期评估作业,于每年发出供应商环境管理问卷表以了解供方的环境管理状况,并列入供应商评核项目。采购部门负责传达公司之环境方针；环境方针如有更新时于亦应告知,借此宣传