内部质量体系审核报告2009

-年度内部质量审核计划 版次：A/0 编号：SDHM/QS-8.2-01 章节部门日期内容领导层办公室生技部质检部市场部施工队钢构车间141总要求242文件要求351管理承诺452以顾客为关注焦点553质量方针654策划755职责、权限与沟通856管理评审961资源提供1062人力资源1163基础设施1264工作环境1371产品实现的策划1472与顾客有关的过程1573设计和开发1674采购1775生产和服务提供1876监视和测量设备的控制1981总则2082监视和测量2183不合格品的控制2284数据分析85改进编制/日期刘学昌/08.5.14审批/日期曾庆铭/08.5.14 不合格项分布 版次：A/0编号：SDHM/QS-8.2- 02章节部门不合格项数内容管理层销售部办公室人力资源质检部生产技术部采购部技术服务财务部车 间合计141总要求242文件要求351管理承诺452以顾客为关注焦点553质量方针654策划755职责、权限与沟通856管理评审961资源提供1062人力资源1163基础设施1264工作环境1371产品实现的策划1472与顾客有关的过程1573设计和开发1674采购1775生产和服务提供1876监视和测量设备的控制1981总则2082监视和测量2183不合格品的控制2284数据分析2385改进合计内部质量审核不合格报告单位： 版次：A/0 编号：SDHM/QS-8.2-06受审核部门市场部部门负责人张成光审核日期原因分析生建议采取的纠正措施管理者代表审批纠正措施完成情况：部门负责人：日 期：纠正措施验证：审核员日 期: 内部质量审核不合格报告单位： 版次：A/0 编号：SDHM/QS-8.2-06 受审核部门市场部供应科（仓库）部门负责人王连一审核日期2008.5.25不合格事实描述：审核发现市场部所辖的材料仓库中，电焊条，焊剂，焊条材料在仓库库存状态下没有标识，该产品材料的名称、规格型号和数量及特性。不符合GB/T19001-2000标准7.5.3标准“适当时，。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态，在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识。”不符合：程序：标准：GB/T19001-2000第7.5.3不合格类型：A严重B一般性C建议审核员/日期：刘秀丽/08.5.25原因分析因仓库管理员学习不够，对GB/T19001-2000标准7.5.3理解不透，致使不合格的发生。建议采取的纠正措施组织库管员培训，学习标准、手册、程序文件及公司规定，对仓库中的物资进行整理，定置管理，标识全部的库内物资，并达到账、卡、物相符，举一反三，检查其他物资，有问题同时纠正。管理者代表审批刘学昌08.5.26纠正措施完成情况：全部物资已整理，能上架的已上架，库内物资已全部标识完毕。部门负责人/日期：王连一 08.5.26纠正措施验证：经查库内物资已整理并标识审核员/日期:刘秀丽 08.6.26 内部质量体系审核报告单位： 版次：A/0 编号：SDHM/QS-8.2-05 第1页 共2页 审核类型内部审核审核人/日3人/2日审核开始日期2008年5月25日审核结束日期2008年5月26日审核组长签字刘学昌2008年05月25日审核员签字刘秀丽 2008年05月25日孙 芹 2008年05月25日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日1审核目的：证实公司依据GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准建立的质量管理体系运行的符合性、充分性、适宜性和有效性。2审核范围：质量体系覆盖（除7.3条款删减）外的全部要素和部门。3审核依据：31GB/T19001：2000idtISO9001：200032质量手册（SDHM/QS-00）生效日期： 2007年03月18日33程序文件SDHM/QS-0.1(4.2-8.5)生效日期：2007年03月18日4受审核部门参加领导人：公司领导、各部门负责人及部门分管负责人 内部质量体系审核报告单位： 版次：A/0 编号： SDHM/QS-8.2-05 第2页 共2页 审核综述：2008年5月25日至2008年5月26日，管理者代表组织了以刘学昌为组长的内部质量体系审核小组。对我公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系一年来的运行效果进行了全面的内部质量体系审核。审核得到了总经理的支持和各部门的密切合作。审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产品的标准对体系覆盖的所有部门的全部要素（7.3章节已删减）进行了有效评价，其评价结论为质量体系运行基本有效，符合GB/T19001-2000标准及质量体系文件的要求。各项管理的规定已基本得到实施，但在审核中也发现了未按规定作业的问题需改进：一、审核组在审核中对公司的方针目标及各部门依据公司目标分解到各部门的质量目标实施情况进行了评价。1、各部门按照公司的质量目标已分解建立了部门的质量目标，部门负责人基本上组织了实施。2、部门的目标已将实施的结果报到了办公室，供审核组评价。二、存在的问题1、生产车间的加工现场管理无序，在现场的工具、标识不清，生产现场定置管理差，部分材料放置车间没有标识。2、市场部发出的“顾客满意度调查表”部分没有全部收回，没有达到实际测量的满意度，更没有分析评价满意率。3、供应科仓库的管理，仓库的物资标识模糊不清，卡物混乱，标识与实物位置不符，摆放不正规。4、其它方面虽然在这次审核中不对其不符合状况开出不符合项，但尚存在着需要整顿和整改的一些问题，希望各部门负责人根据审核组在现场提出的建议进行举一反三的认真整改，以步入良好的运行状态。三、本次审核共开出二个不符合的问题，各部门对审核组在审核中提出的所有不符合项现场整改的建议要求，在六月五日前完成整改。所有的纠正措施得到实施。审核结论： 质量体系运行基本有效，符合GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准及质量体系文件的要求，待不合格项得到纠正后提交管理评审。审核组长：刘学昌 日期:2008年5月25日 批准人：刘学昌 日期: 2008年5月25日报告分发范围：附件：1、不合格报告2、不合格项统计分配表3、审核计划4、首（末）次会议签到表 内部质量审核日程安排 版次：A/0 编号：SDHM/QS-8.2-03 第2页 共2页日期时间审核内容审核区域审核员备注2008年5月25日5月26日8:00-8:308:30-10:308:30-11:3014:00-18:0014:00-18:008:00-11:308:00-11:3014:30-15:3016:00-17:00首次会议4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.66.1,6.2.1,8.1,8.5.15.5.1,5.4.1,7.6,8.2.4,8.35.5.1,5.4.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,6.2.2,8.2.2,8.2.3,8.5,8.45.5.1,5.4.1,6.3,6.4,7.1,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.55.5.1,5.4.1,7.4,7.5.5,7.5.3,7.2,8.2.1(续审生技部)审核组会议及报告末次