山东省某塑业公司年产35000吨新型多功能大棚膜（农膜）可行性研究报告

i 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨 新型多功能大棚膜 项目 可行性研究 报告 工程咨询有限公司 二 一一年 二 月 录 1 项目概况 . 1 目背景 . 1 目名称 . 1 目承办单位 . 1 目建设背景 . 1 告编制依据、原则 . 2 制依据 . 2 制原则 . 2 告 编制主要内容和目的 . 3 制主要内容 . 3 制目的 . 4 目内容 . 4 目建设期 . 4 目建设地点 . 4 设规模及内容 . 4 目总投资 . 5 目资金筹措 . 5 要技术经济指标 . 5 究结论 . 6 题与建议 . 7 2 企业基本情况 . 8 3 产品需求分析和建设的必要性 . 9 场预测分析 . 9 内生产情况 . 9 内消费情况 . 9 场预测 . 10 售方向 . 11 合我国产业政策 . 11 合当地经济可持续发展规划 . 12 利于提高行业技术水平 . 12 3. 6 有利于满足国内市场需求 . 12 4 建设的主要内容和目标 . 14 设的主要内容 . 14 设规模 . 14 产工艺方案 . 14 备方案 . 16 程方案 . 17 料、燃料及动力供应方案 . 19 图布置与公用、辅助工程方案 . 20 境保护方案 . 25 能方案 . 27 动安全、消防及绿化方案 . 31 设的目标 . 35 5 项目总投资、资金来源和资金构成 . 36 目总投资 . 36 金来源 . 36 金构成 . 37 程投资概况 . 37 算依据 . 37 资估算说明 . 37 6 企业组织和劳动定员 . 39 业组织机构 . 39 6. 2 人力资源配置 . 39 6. 3 人员培训方案 . 40 7 项目实施进度计划 . 42 目实施进度计划 . 42 标方案 . 43 项目经济效益和社会效益分析 . 46 目经济效益分析 . 46 目概况 . 46 本数据 . 46 务评价 . 46 款偿还计划 . 49 确定性分析 . 49 务评价结论 . 50 目社会效益分析 . 51 9 综合结论 . 52 论 . 52 议 . 53 财务 附表 附图： 1、 项目 厂区平面布置图 2、 项目 地理位置图 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 1 1 项目概况 目 背景 目名称 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型 多功能 大 棚膜 项目 目承办 单位 单位名称： 山东省塑业 有限 公司 法人代表： 联系电话： 目 建设 背景 我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。农用薄膜的应用为提高蔬菜作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到 2010 年，我国塑料大棚面积 由1996 年的 1045 万亩发展到 3800 万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直 接的效果，并且作用日益增加。 作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生产中不可缺少的重要生产资料。目前，我国农用薄膜的年需求量以大于 15%的年增长率逐年递增，预计到 2012 年农用薄膜的市场需求量将超过 350 万吨，市场前景十分广阔。 在此背景下， 山东省塑业 有限公司提出了年产 35000 吨新型多功能大棚膜项目。 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 2 告 编制依据 、 原则 制依据 （ 1）投资项目可行性研究指南（试用版）； （ 2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 3）产业结构调整指导目 录（ 2007 年本） （征求意见稿） ； （ 4） 国家发改委颁布的行业标准 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 ； （ 5） 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（ ； （ 6）农业用乙烯 塑棚膜 （ 20202； （ 7） 县 制造业“十一五”发展规划； （ 8） 项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书； （ 9）国家有关法律、法规及产业政策 ， 有关技术规范、规定及标准； （ 10） 项目承担单位提供的基础数据 和资料 。 制原则 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （ 1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。 （ 2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助生产系统和 公共配套 设施的设置依托园区设施的原则。 （ 3）对项目 的 市场前景、建设规模 等 条件进行分析论证。 （ 4）在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产品种。山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 3 并根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。 （ 5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划 ，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。 （ 6）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护， “ 三废 ” 治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行 “ 三同时 ” 的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。 （ 7）贯彻 “ 安全第一、预防为主 ” 的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求 ，保障 员工 在劳动过程中的人身安全与 职业 健康。 告 编制 主要内容 和 目的 制 主要 内容 山东省塑业 有限公司年产 35000吨新型农用大棚膜 项目 可行性研究 编制主要内容为： 一、项目 概况 二、 企业基本情况 三、 产品需求分 析和建设 的必要性 四、 建设 的主要内容和目标 五、 项目总投资、资金来源和资金构成 六、 人员培训及技术来源 七、 项目实施进度计划 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 4 八、 项目经济效益和社会效益分析 制 目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种可 能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分 析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供 理论 依据。 目 内容 目建设期 本项目建设期 2 年， 2011 年 4 月 开始项目准备工作， 2013 年 4 月项目完成，整个项目计划 分三期进行 。 目建设地点 该项目建设地点位于 山东省 县 工业园区 ，占地面积 200 亩 ，园区内基础设施配套完善，地质条件好，地下水源丰富，排水渠 道顺畅，交通运输便利。在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。 设规模及内容 山东省塑业 有限公司 投资 元 ，建设 年产 35000 吨 新型农用大棚膜 项目 ， 项目计划总占地 200 亩， 总建筑面积为 137550 平方米 。 主要建设内容： 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 5 （ 1） 生产 车间 96000 平方米，原材料仓库 12000 平方米，成品仓库 12000 平方米，办公楼 8000 平方米，职工宿舍楼及餐厅 8500 平方米，质检中心 500 平方米，维修中心 500 平方米等以及其他附属设施，如供水消防泵房、变电室和污水处理站； （ 2） 购置安 装新型多功能 大棚膜 生产 加工 设备 192 台（套） 及其他辅助设备 ； （ 3） 厂区给排水、供气、供电等管线设施。 目总投资 本项目总投资为 元 ，其中 建设 投资 元 ， 铺底流动资金 元 ，建设期利息 元 。 项目分期投资计划：一期工程投资 元；元，三期工程投资 元。 目 资金筹措 项目总投资 元， 项目所需资金来源有两部分： （ 1）项目资本金 元，占投资总额的 （ 2）申请银行贷款 24000 万元，占投资总额的 要技术经济指标 主要经济技术指标详见表 1 表 1主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 指标 说明 1 生产规模及产品方案 型多功能大棚膜 吨 /年 35000 2 建筑指标 目占地面积 平方米 133340 200 亩 建筑面积 平方米 137550 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 6 地面积 平方米 12000 筑 密度 % 积率 化率 % 3 项目规模总投资 万元 设投资 万元 底流动资金 万元 设期利息 万元 4 销售 收入（含税） 万元 产年 7 利润总额 万元 均 8 所得税 万元 均 9 税后利润 万元 均 10 财务盈利能力分析 务内部收益率 % 后 务净现值 万元 28016 税后， 2% 目投资回收期 年 后， 含建设期 投资收益率 % 目资本金净利润率 % 12 盈亏平衡点 % 均 13 建设期 年 2 分三期进行 究结论 1、该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。该项目生产的产品市场 前景广阔 。 2、工艺技术成熟、技术可靠。增强企业经济实力，进一步提高了企业参与市场的竞争 实 力。 3、生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得 到妥善处理 、达标排放，有些废 弃 物还得到不同程度的回收利用，对 周边生态 环境影响较少 。 4、本项目总投资 元，其中项目 建设 投资 元，铺底流动资金 元 ，建设期利息 元 。建成投入运行后山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 7 达产年 每年销售收入 50750 万元， 年均 利润总额为 元。本项目投入产出比较大，经济效益可观。 5、本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好指标。本项目税前内部收益率为 税后内部收益率为 本项目总投资收益率为 项目资本金利润率为 且本项目 （ 动态投资所得税 前 ）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。 6、从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的 可保本，故该项目风险 可控 ，从敏感性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。 7、本项目的实施对确保当地经济增长有着一定积极作用，并且可以安置 200 人 就业， 在一定程度上 减轻了当地就业压力，具有显著的社会效益。 8、项目技术含量高，能够显著改善企业技术构成和产品机构，提高产品市场竞争力，增强企业发展后劲，推动结构优化升级。所以，该项目的建设具有明显导 向作用与示范带动作用。 综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可行的 。 题与建议 由于该项目的加工工艺技术含量高，因此对管理人员和操作工人的要求较高，特提出几点建议以供参考。 （ 1）为尽快掌握技术、确保产品质量，必须加强管理人员、技术人员及生产人员的培训工作。 （ 2）必须制定严格的安全生产规章制度并对全厂职工进行安全教育与培训，做到有备无患，以避免给国家和企业带来不必要的损失。 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 8 2 企业基本情况 山东省塑业 有限 公司成立于 2011 年 3 月，企业位于 县 工业园区，占地面积 200 亩 ，注册资金 2000 万元，是一个 主要从事 新型多功能塑料农膜的 加工生产、销售为一体的生产企业。公司员工 210 人，其中 高级 工程师 2 人，工程师 20 人，拥有生产、技术、质量、管理等专业大、中专以上学历技术人员 30 人。 公司 计划分三期投资 约 元 新上新型多功能大棚膜 项目 ， 项目设计年生产能力 35000 吨。项目建成后，预计 正常年可 元， 年 利税 近 元。公司按照“以科技为先导，以信誉求发展” 的发展战略，“以质量第一，客户至上”为服务宗旨，开拓创新与时俱进，努力打造成山东和周边省市 新型大棚 膜 行业的龙头企业。 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 9 3 产品需求分析和 建设 的必要性 场预测分析 内生产情况 随着农业种植面积和农业科技的不断发展，农用薄膜得到广泛应用，已经成为合理利用有限国土资源、提高耕地利用率和产量的有效手段。农用薄膜（包括地膜、棚膜）是以聚乙烯树脂为主要原料，经吹塑而成的薄膜，主要用于农作物栽培时的覆盖，是我国塑料工业中的组成部分，是现代化农业发展中重要的生产资料。 2005，我国农用薄膜产能年均增长率约为 近 2料薄膜的产量增速有所放缓，增幅在 7%从产 能分布地区来看，广东地区产能占总产能的 东北地区占 华东地区占 华北地区占 西北地区占 产能布局呈现南轻北重的态势。我国塑料薄膜产能与产量虽排在世界前列，但年产量根本无法满足国内需求，一是原油原料资源有限，二是一些生产厂商设备陈旧老化，投资力度不足，改扩建与机动产能跟不上。 内消费情况 我国农用薄膜消费具有明显的地域性，主要集中在辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成了“环渤海湾消费区”，以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”和以广 东周边省区形成的“珠三角消费区”呈南北并进之势，南部略重。华东和华南约占全国消费总量的 华北东北约占 从地区上来看，华南居第一位，其后依次为华北、华东和东北。 从农膜的整体需求看，每年塑料薄膜需求量约在 100 万吨以上，占山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 10 总需求量的 30%，该比例在 2010 年之后会更高，接近 40%。 场预测 我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。农用薄膜的应用为提高蔬菜作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被 广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到 2010 年，我国塑料大棚面积将由 1996 年的 1045 万亩发展到 3800 万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直接的效果，并且作用日益增加。作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生产中不可缺少的重要生产资料。目前，我国农用薄膜的年需求量以大于 15%的年增长率逐年递增，预计到 2012 年农用薄膜的市场需求量将超过 350 万吨，市场前景十分广阔。 山东省作为我国的农业大省，农膜消费量一直位居全国 首位。山东大面积推广保护地蔬菜种植，近几年来出现了寿光、烟台、金乡等一批农膜消费集中的地区，促进了农膜的推广应用和消费需求。山东农业种植结构调整也带来了农膜需求的提升，除大棚蔬菜种植面积继续增加外，其他需求农膜育苗的经济类作物种植面积也有所增加。同时，今后随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，农膜将进入更换期，从而形成了中高档农膜需求量上升的态势，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。特别是山东寿光市，目前在当地占总销 量 60%的聚乙烯农膜市场，中高档农膜已经占据了 70%的市场份额。据预测，今年山东中高档农民销量将同比提升 12%左右。农膜生产企业在今后的发展中，新型农用多功能农膜将是行业发展的重点。 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 11 项目产品的优势 农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场。高档功能膜技术含量较高，市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达的现代科学技术，开发推广高科技含量的多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加快国民经济发展具有十分重要的意义，它基本上代表了农膜今后的发展方向。纳 米多层复合功能膜发展项目正是在这新的发展机遇中进行的。该项目的主要产品 “ 三层复合 功能大棚膜 ” ，是该公司自主研发的一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。公司的实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品的拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指标，透光率 90%，增温性与普通功能膜相比，白天提高 ，夜间提高 ，可明显加快作物的生长发育和成熟 ，收获期提前 7，增产 10%通过农户与其他功能膜比较试验，该产品无论是在力学性能还是无滴、防老化、消雾保温功能都占有非常明显的优势，整体性能理想，应用前景潜力巨大，拓展领域十分广阔。 售方向 根据市场需求分析，我国对 新型多功能农膜 产品需求将有较大幅度增长，目前国内高质量产品产量难以满足需求量，因此本项目产品以内销为主。 合我国产业政策 农用塑料薄膜是国家全面建设小康社会 、 建设新农村重要的生产资料，在农业发展中，对促进农业增效、农民增收、农村稳定都具有十分山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 12 重要的意义。根据产 业结构调整指导目录 (2007 年本 )中第一类 “ 鼓励类 ” 中第十六项 “ 轻工 ” 中第 5 条 “ 农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产 ” ，本项目属国家鼓励类项目。 因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。 合当地经济可持续发展规划 山东 县 工业园区 紧紧围绕现有 食品、化工、建材、机械、轻工、电子、仓储 等优势产业，拓宽招商领域。围绕延伸产业链条，进行产业招商；围绕激活民间资本，进行资本招商；围绕企业提档升级，进行项目招商。 项目 产品为 新型农用大棚塑料薄膜 ，属 轻工 行业项目， 并且延长了产业链， 属于 县 工业园区 招商重 点 项目 。该项目的实施 不仅能为建设单位带来可观的经济效益，而且增加就业机会、 在一定程度上 缓解社会就业压力，为当地提供直接就业岗位 200 个，增加职工收入和当地的财政收入，还带动 县 及周边地区机械、 交通运输等相关行业发展，因此对当地经济发展和社会稳定作出一定贡献。 因此本项目的建设，是促进当地经济可持续发展的需要。 利于提高行业技术水平 本项目的建设按照高起点、高标准的要求进行 建设，并雇用行业专家作为技术支持 ，采用的 生产工艺及主要设备技术先进，产品质量水平较高，在一定程度上有利于提高 国内新型多功能大棚 膜 产品 生产行业 的整体 技术水平。 3. 6 有利于满足国内市场需求 目前， 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 项山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 13 目 的建设 在一定程度上可以满足 我国农业大棚 的 需求。 综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的 。 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 14 4 建设 的主要内容和目标 设 的主要内容 设规模 根据对国内外市场产品的需求量增长趋势的调查，充分考虑企业实际情况和当地发展规划，并通过对市场容量的分析和项目建设条件的综合考虑，参考国内外同类产品生产线的规模，结合 承办 单位企业实际情况 、设计建设水平、原料供应状况以及规模的经济性，确定本项目的生产规模为年产 35000 吨新型多功能 大棚 膜 。其产量根据市场行情由企业调整。 产工艺 方案 1、总体技术方案 （ 1）采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。目标：使 的产品连续使用寿合 2 年以上。 （ 2） 种、牌号及添加量的筛选试验。目标：提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。提高薄膜伸长率。 （ 3）采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。 （ 4）特殊的加工工艺：将 全新 粒与回收 粒 共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。 2、生产工艺流程 将 购入 全新 粒 与回收 粒混合均匀 ，加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂后，通山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 15 过自动上料机将原料吸入料斗，采用三层共挤工艺，经模头挤出，直接进入水溶液或骤冷辊冷却、牵引后制得薄膜，质检 合格后打卷包装入库。 以下为本项目产品生产工艺流程图： 3、自控技术方案 根据工艺装置的规模，工艺流程的特点及操作上的要求，对各车间各工段的生产过程进行集中管理和分散控制，以利于提高生产水平和产品质量，节能降耗，保护环境，改善工人的劳动强度，提高企业自动化水平和管理水平，对于关键岗位设有报警或连锁系统，以确保生产装置安全、可靠地运行。 4、产品 术质量标准 表 4 物理性能及 量 项目 伸长度（纵、横） / 17 17 断 裂拉深度（纵、横） /（ %） 320 350 直角撕裂强度（纵横向） /（ kn/m） 60 60 透光率 /（ %） 87 87 雾度 /（ %） 30 30 量 /（ %） 外线（ 7m 透过率 /（ %） 50 45 人工加速老化后纵向断裂伸长率 /（ %） 220 240 山东省塑业 有限公司 年产 35000 吨新型多功能大棚膜 可行性研究 报告 16 表 4 流滴性能 项目 滴时间 /s 420 流滴失效时间 /d 设备方 案 1、 主要关键设备的选择 主要设备的选择参考了国内、外相同规模的生产厂的成功经验，辅助设备利用原厂现有或依据本项目实践并结合建厂地点的实际确定。 2、 设备选择的原则 设备通用化，不仅能够用于本产品的生产，方便时还可以转型生产其他品种。根据生产工艺的实际需求采购、制作。 该项目所用的主要工艺设备 及辅助设备 等 ， 均从同类装置的定型设备中选取。详见主要设备选型参见表 4 表 4 主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一 生产设备 1 进 口内冷控制装置 套 12 2 牵引装置 12 3 机组设备机架 3 36 4 整机电器控制系统 套 12 5 低压控制系统装置 套 24