(ppt)-中石化erp-物料（油品）管理流程(ppt22)-生产制度表格

中石化ERP试点项目物料（油品）管理流程,物料管理小组2004年6月14日,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,目录,MM_P001物料主数据维护流程MM_P002供应商主数据维护流程MM_P003采购申请处理流程MM_P004建立采购订单流程MM_P005管输按照采购订单进行油品收货流程MM_P006铁路按照采购订单进行油品收货流程MM_P007 进口油水运按照采购订单进行油品收货流程MM_P008采购索赔处理流程MM_P009来料加工原油收货流程MM_P010不同经营方式原油互借流程MM_P011不同经营方式原油还油流程MM_P012生产所需的原料发货流程MM_P013生产的产品收货流程MM_P014油库至油库的输转流程MM_P015储罐盘点流程MM_P016降级处理流程MM_P017清罐流程MM_P018委外加工流程,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P001 物料主数据维护流程,维护物料主数据流程,至A,检查物料是否已存在于系统中,已存在,否,是,确定需要维护的物料主数据,生成物料主数据,修改物料主数据,是,否,检查已存于系统中的物料信息,是否需要修改,否,是,删除物料主数据,检查在系统中是否有未结交易,能否进行删除,否,是,至A,至A,否,否,是,是,结束,物料主数据需求者DAT03,部门/角色,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P001 物料主数据维护流程,填写物料主数据申请表,审核物料主数据申请表,批准？,A,是,否,建立物料主数据信息,通知相关部门,确认？,修改物料主数据信息,修改？,删除物料主数据信息,对删除的物料主数据进行存档管理,结束,检查物料主数据是否完整,否,是,否,是,物料主数据主管领导LEAD01,部门/角色,物料主数据录入员DAT02,协调相关部门完善主数据申请表,物料主数据申请者 DAT01,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P002 供应商主数据维护流程,维护供应商主数据流程,至A,检查供应商是否已存在于系统,已存在,否,是,确定需要维护的供应商主数据,建立供应商主数据,修改供应商主数据,是,否,检查已存于系统中的供应商信息,是否需要修改,否,是,删除供应商主数据,检查在系统中是否有未结交易,能否进行删除,否,是,至A,至A,否,否,是,是,结束,供应商主数据需求者DAT13,部门/角色,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,填写供应商主数据维护申请表,审核供应商主数据申请表,批准？,A,是,否,供应商主数据管理员 DAT12,建立供应商主数据信息,对供应商主数据进行存档管理,通知相关部门,建立？,修改供应商主数据信息,修改？,删除供应商主数据信息,对删除的供应商主数据进行存档管理,结束,检查供应商主数据是否完整,MM_P002 供应商主数据维护流程,是,是,否,供应商主数据请求者 DAT11,采购主管LEAD02,部门/角色,否,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P003 原（料）油采购申请处理流程,部门/角色,经营计划部PRO02,采购主管PRO01,流程开始,提出原料申请计划,审核,是,否,结束,录入采购申请,检查采购申请,需要改变订单信息？,修改采购申请,是,否,取消采购申请？,删除采购申请,采购订单处理流程,是,否,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,市场部原油天然气采购员PRO02,市场部主管PRO01,参照原油采购申请建立采购订单,检查采购订单,需要改变订单信息？,修改采购订单,是,提交审批,审批通过？,订单完整,否,否,跟踪/分析采购订单,检查订单信息,是,MM_P004 建立采购订单流程,流程开始,部门/角色,到凭采购订单的收货流程,原油采购？,按互供计划建立转储单,是,否,库管员,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,从维护采购订单流程,采购员PRO02,预先了解装运量和到达日期,货物到达第一港,仓库/系统操作员 INV02,准备收货入库,质检员QCM01,化验,合格？,否,是,到 A,MM_P005 进口油-水运按照采购订单进行油品收货流程,运输协调员TRA01,中转、运输,货物到达码头,索赔处理流程,部门/角色,联检计量,联检计量员COU01,进口油收货流程尚未确定,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P006 管输按照采购订单进行油品收货流程,从维护采购订单流程,采购员PUR02,货物到达管输末站,仓库/系统操作员 INV01,管道质检员QCM01,合格？,否,是,货物由管道进厂区罐,结束,索赔处理流程,部门/角色,到凭采购订单的应付帐款流程,监督化验,参考采购订单按提单量进行收货过账,参考采购订单做途耗记帐,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,部门/角色,油品到达,仓库/系统操作员INV02,MM_P007 铁路按照采购订单进行油品收货流程,流程开始,参考采购订单按提单量进行收货过账,到凭采购订单的应付帐款流程,结束,参照提单量和实际的入库量进行途耗量记帐,俄罗斯油,否,参考采购订单按提单量进行收货过账,是,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P008 进口油采购索赔处理流程,部门/角色,财务人员FIN01,流程开始,结束,财务处理流程,采购员PRO02,提出索赔申请,提交索赔的依据,与供应商协商制定索赔方案,与供应商确认相关索赔依据,索赔成立？,金额索赔？,调整以后采购金额？,调整采购金额备忘录,调整采购数量备忘录,否,否,是,是,是,否,保险？,保险理赔处理,否,是,采购经理PRO01,采购员PRO02,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P009 来料加工原(料)油收货流程,部门/角色,部门/角色,部门/角色,部门/角色,原料油实际收货量,将原料油收入来料加工库存,结束,签定来料加工合同,流程开始,联检计量,与客户确认,来料加工原料油进厂,生产计划员PPM01,运输协调员TRA01,仓库/系统操作员INV02,联检计量员COU01,按来料加工合同创建采购订单,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P010 不同经营方式借油流程,部门/角色,部门/角色,结束,统计报表,统计员INV03,流程开始,仓库/系统操作员INV02,来料加工借油处理,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P011 不同经营方式还油流程,部门/角色,部门/角色,结束,统计报表,统计员INV03,流程开始,来料加工还油处理,仓库/系统操作员INV02,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P012 生产装置所需的原料油发货流程,部门/角色,原料油及装置分组份加工量,流程开始,审核,否,结束,统计提升系统,接口数据导入人员DAT52,统计员INV03,生产计划主管PPM01,向生产订单发货,系统接口,向成本中心发货,系统接口,是否燃料,否,是,是,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,部门/角色,流程开始,MM_P013 生产的半成品、成品收货流程,装置半成品产量/成品交库量,统计员INV03,用相应的生产订单进行收货,系统接口,审核,统计提升系统,否,是,结束,生产计划主管PPM01,接口数据导入人员DAT51,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P014 油库至油库的输转流程,部门/角色,以输转量进行油库输转,生产调度员PPM03,流程开始,统计报表,输转作业,结束,仓库/系统操作员INV02,系统接口,统计部门,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P015 盘点流程,统计员INV03,部门/角色,盘点流程,盘点数据审核,输入油品重量,确定盘点的范围,结束,YH_GCT,盘点数据订正,合格？,系统接口,财务人员FIN01,是,否,差异分析,盘点过帐,盘点帐务处理,接口数据导入人员DAT54,盘点的实施,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P016 降级处理流程,销售部门,部门/角色,结束,流程开始,提出复检申请,在统计提升系统内调整产品交库量,产品降级处理,质量管理部门,系统操作员,是,否,审核,生产统计人员,销售折扣处理,质检部门,是否复检,是,提出降级申请,重新判级,可否调整交库数量,否,是,否,是否自然降级,否,是,zhanghx:例，93交库后，销售以90出售，则在统计上做盘盈盘亏处理，不做入库量的调整。,文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk,日期Date: 2004年6月14日,MM_P017 清罐流程,部门/角色,安排清罐,倒罐操作,审核报废油品数量,报废处理,提出清罐申请,检尺,检尺,审核罐底油品数量,符合要求,流程开始,开罐进行清罐,确认报废的油品数量,罐区/设备/生产调度PPM02,符合要求,按确认报废量进行处理,结束,是,否,是,否,调度SPM01,仓库/系统操作员INV0