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文档简介

审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计报告，并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。、做好原始凭证的收集、整理
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