ROHS质量手册

安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 颁布令 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 1 页 共 39 页 依据 19001量管理体系 要求标准、 合本公司实际， 编制完成了 一版，现予以批准颁布实施。 本 公司 指导公司建立并实施 的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 年 月 日 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 任命书 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 2 页 共 39 页 为了贯彻执行 19001 2000 质量管理体系 要求、 于在电子电器产品 中限制使用某些有害物质指令 ，加强对 量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1 确保质量及 理体系的过程得到建立和保持； 2 向最高管理者报告质量及 理体系的业绩，包括改进需求； 3 在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4 就质量及 理体系有关事宜的对内、外联络； 5. 负责批准公司产品宣告表； 6 负责材料及工艺变更的管理； 7. 负责产品召回的确定与批准； 负责确定部门岗位的入职要求， 培训计划的审批； 总经理： 年 月 日 章节号 修改内容摘要 修改日期 修改人 审核 批准 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 量管理手册修改记录 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 3 页 共 39 页 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 目录 文件编号： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日实施 章节页码： 第 4 页 共 39 页 标题号 标题 与标准对应条款 页码 颁布令 1 任命书 2 修改记录 3 目录 4 司简介 5 司 量管理体系结构图 6 量管理体系职责分配表 7 量管理手册管理说明 8 10 1 范围 11 2 引用标准 11 3 术语定义 11 要求 2 件要求 3 理承诺 7 顾客为关 注焦点 7 量方针 7 划 8 责、权限与沟通 9 理评审 2 源的提供 4 力资源 4 础设施 4 作环境 4 品实现的策划 6 顾客有关的过程 6 计和开发 7 购 7 产和服务提供 8 视和测量装置 的控制 0 则 1 视和测量 1 合格品控制 2 据分析 2 进 2 附件 产品工艺流程图 35 程序文件清单 作业文件清单 36 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 公司简介 文件编号： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日实施 章节页码： 第 5 页 共 39 页 安 徽诚创机电有限公司是一家新兴的民营企业，现有员工 160 多人，其中专业技术人员 18 人。 公司最早创建于 1998 年 8 月 ,于 2005 年 7 月整体迁入合肥市庐阳产业园，位于合肥市庐阳产业园内荷塘路 58 号，厂区占地面积 2 万平方米，建有标准厂房 平方米 安徽诚创机电有限公司已成为一家新兴的民营机电产品加工制造企业，目前下设机加、冲压、组装、热表处理、电子、注塑等 6 个生产车间，拥有先进的数控加工中心、数控车床、普通车床以及冲压、液压，热处理、波峰焊接机、注塑机等各种加工检测设备 100 多台套，总资产达 1500 多万元，主要从事机电产品及配件的制造、加工与销售，为洗衣机、微波炉、空调、汽车等制造企业配套机械零部件的生产和电子产品组装。公司目前主要客户有合肥荣事达三洋电器股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、芜湖威灵电器有限公司、合肥海大塑胶有限公司、合肥鸿明塑料制品有限公司等多家知名企业。 公司以“诚实、诚信、创新、创业”为精神，以“追求质量第一、服务顾客至上”为宗旨，以“质量为本、诚信客户、持续改进、不断创新”为质量方针，建立并完善质量保证体系，始终致力于为客户提供满意的产品和满意的服务。 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题 :公司 量管理体系结构图 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 6 页 共 39 页 注： 系覆盖范围为黑体和斜体部门 总经理 理小组 营销部 生产部 品管部 技术部 吊杆车间 冲压车间 成品库 材 料 库 下料车间 管理者代表 物管部 行政人事部 机加车间 注塑车间 热表处理 电子车间 采购部 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 公司 量管理体系职责分配表 文件编 号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 7 页 共 39 页 量过程及活动 管理层 行政人事部 营销部 采购部 技术部 品管部 生产部 物管部 量管理体系 要求 件要求 则 量手册 件控制 录控制 理职责 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 划 量目标 量管理体系策划 责权限和沟通 责和权限 理者代表 部沟通 理评审 源管理 源提供 力资源 础设施 作环境 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 公司 量管理体系职责分配表 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 8 页 共 39 页 质量过程及活动 领导层 行政人事 部 营销部 采购部 技术部 品管部 生 产部 物管部 品实现 品实现的策划 顾客有关的过程 计和开发 购 产和服务提供 产服务提供控制 产服务提供过程确认 识和可追溯性 客财产 品防护 视和测量装置 量、分析和改进 则 视和测量 客满意 部审核 程的监视和测量 品的监视和测量 合格品控制 据分析 续改进 正措施 防措施 注：表示主管部门 表示相关部门 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 0。 4量管理手册管理说明 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 9 页 共 39 页 手册是依据 000 标准、 于在电子电器产品中限制使用某些有害物质指令 和结合公司的实际情 况编制完成的，该 量管理手册 系统地阐述了我公司的 量方针和 量体系以及各部门的 量职责，是本公司各项量活动必须遵循的基本法规和行动准则。 全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的 量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。 效：本 量管理手册自实施之日起生效。 本 /修改状态： A/0 一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。 A 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。 B 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。 发放： 放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。 放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。 改规定 手册更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。 般遇到下列情况时，应对 量管理手册予以更改： 公司内 量职能机构有较大变动时； 管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时； 发现手册存在重大差错或条文含糊不清时； 作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时； 纠正和预防措施所引起或其它引起 量管理手册更改的原因产生时。 册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。 册持有者的责任： 习、掌握并贯彻手册中的规定和要求 ; 持页面整洁、完整，字迹清晰； 善保存，不得丢失、不准翻印，不准私 自外赠。 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 范围 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 10 页 共 39 页 本 据 19001 规定了符合本公司实施 a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规、指令的 b）通过 括持续 改进的过程，保证符合顾客与法律法规、指令和 增强顾客满意； c）本 用于本公司 适用于对外介绍本公司的 明本公司 19001量管理体系要求、 于在电子电器产品中限制使用某些有害物质指令要求。 1 2适用的产品范围 2000标准适用产品范围：本公司一般 机械零部件、注塑件、电器配件 的生产和服务。 机壳、盖板轴、底台柱系列产品的生产和服务。 本公司所有产品均属常规产品，按照固定的工艺配方和工艺路线进行生产，故所建立的 量管理体系不包括 000 标准中 计和开发中控制的活动和过程，删减该条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规、指令要求的产品的能力或责任的要求。 2引用标准 19001量管理体系 要求 19000量管理体系 基础和术语 2002/95/器产品有害物质限用指令 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 术语和定义 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 11 页 共 39 页 3术语和定义 本手册出现的术语和定义均采用 19000基础和 术语和 19001量管理体系要求中的术语和定义。 3. 1 顾客投诉：来自顾客的导致产品退货、索赔或货款拒付的严重抱怨。 3. 2 各职能部门：品管部、生产部、技术部、物管部、营销部、 行政人事部、采购部。 境管理物质 材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响 (侧面影响 )的物质。 有 所有在产品或产品的零部件，设备、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质 . 质 作为工业材料使用 ,在精制过程中技术上不 能完成去除的物质 而在技术上不能完全去除的物质 . 物质安全数据表 . of of 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 . 助材料 工器具等及产品的包材 剂 液状物质 本公司所使用的润滑油 . 保物质 满足客户绿色产品需求 态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质 零部件 零部件 ,辅材必须达到法律规定的 环境管理物质的管理标准 ,且没有管理等级 1 的物质及其用途的证明文件 . 金属物质 金属物质成份尤指有毒物质 锑 镉 汞 目前本公司只对重金属物质中的铅 汞 X 射线荧光光谱仪 息服务提供商 指一个分析、监控，或提供与设计、获取、制造、维修或者扶持铅含量应已知的产品的相关信息的实体或者组织。 品消费者 指购买一个产品用作使用或零售的一个实体或组织。 品维护者 指负责保持产品就 位后可以被使用的一个实体或组织。 品制造商 指生产制造有害物质含量数值必须已知的一种产品或一套产品的一个实体或组织。 品修理者 指在产品发生故障后，将其修理或修复的一个实体或组织。 品供应者 指 （ a） 将从制造商处获得的产品分配给后来的消费者或使用者，或 （ b）将一个加工产品整 合为一个更高水平的产品后提供给后来的消费者或使用者的一个实体或组织。 品使用者 指当产品就位后，使用其项目的一个实体或组织。 更 是指已经开始量产后的变更 ,包括原产地生产工厂的变更、外包商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 术语和定义 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 12 页 共 39 页 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 量管理体系 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 13 页 共 39 页 要求 经理授权管理者代表按 19001 2000 001:2000 标准、 令的要求建立文件化 量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对 量管理体系以下方面进行策划： 系统地识别 量管理体系所需的过程及其在本公司的应用， 公司 量管理体系所需的四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，本手册中 5、6、 7、 8 章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了 续改进的思想。 管 理职责过程可分为：方针目标管理、 量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。 资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。 产品实现过程可分为：产品实现的策划顾客需求的识别与评审采购生产产品交付服务等子过程。 测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。 支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、有害物质控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控 制、记录控制等。 a) 在 确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。 b) 制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 c) 通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制； d) 通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。 e) 根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这 些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 体系管理者代表通过按 001:2000 标准、 令建立的 量管理的有 效实施来系统管理这些过程。 f) 识别 鉴别所有公司使用的有害物质； g) 建立流程以限制及 /或去除产品及流程中有害物质的使用 ； h) 本公司采 购的原辅料有： 冷轧板、不锈钢丝、热轧盘园等 确保满足 体按 i) 公司确认的外包过程：镀锌过程，该过程严格按照供应商选择和评价程序进行控制。 件要求 则 本公司 量管理体系文件包括： a) 形成文件的 量方针和 量目标； b) 公司内所使用的有害物质清单； c) 量管理手册； d) 19001:2000 标准、 令所要求的形成文件的程序； e) 为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技 术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）； f) 001:2000 标准、 令所要求的质量记录。 文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 量管理体系 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 14 页 共 39 页 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 量管理体系 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 15 页 共 39 页 本公司 量管理体系文件由三个层次的文件组成 (如下图 )： 量管理手册 本公司的 量管理手册由品管部主体负责，组织相关部门共同参与，根据2000、 令 及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施， 量管理手册的内容主要包括： a)量方针和 量目标； b)组织机构和部门职责描述； c)量管理体系的范围，对 2000 标准删减的具体内容和理由说明； d)对 量管理体系程序文件的概括说明或引用； e)量管理体系过程及其 相互关系的描述； f)有关 量管理手册控制与管理的规定等。 管理手册 层次 (A) 程序文件 层次 (B) 管理文件 (作业指导书 表格 报告等 ) 层次 (B) 文 件 内 容 量管理体系所需过程及相互 作用的描述、质量方针和目标 形成文件的程序，规定过程实 施的内容、方法、步骤和要求 详细的作业文件（含记录表格） 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 量管理体系 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 16 页 共 39 页 件控制 本公司将编制文件控制程序，对 量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规、指令和产品标准等，以确保： a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和 适宜； b)由管理者代表组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准； c)品管部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态； d) 品管部根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与 量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本； e)名部门 /人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索； f)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按法律 法规及其他要求控制程序规定范围分发并记录； g)所有失效 /作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期使用。 量记录控制 本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和 量管理体系的有效运行提供客观证据； 关文件 件控制程序 量记录控制程序 律法规及其他要求控制程序 安徽诚创机电有限 公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 17 页 共 39 页 理承诺 为使 量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据： a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的 求和相关的法律法规、指令要求的重要性，必要时进行顾客沟通。 b)制定并发布 量方针和 量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目 标的实现。 c)适时主持召开管理评审会议，对 量管理体系的适宜性、充分性和有效性、合性进行评审。 d)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各 量活动得到适宜的资源。 e)确认公司有害物质清单进行相关的内部沟通； 顾客为关注焦点 为确保顾客的 求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施： a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容，将“顾客 求”作为 针的内容。（详见本手册“ 量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。 b)明确顾客 的要求和期望，确保满足顾客的要求和期望。 c)在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规、指令的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。 d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。 质量方针 质量方针 质量为本、诚信客户、持续改进、不断创新 针 遵守法规，控制有害物质污染； 严把源头，确保无污染产品； 持续改进，争做绿色企业。 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节 号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 18 页 共 39 页 针是公司 量管理体系过程的总要求，公司质量、 针由总经理批准发布。 为贯彻实施质量、 针，最高管理者采取如下措施： a）通过管理评审，检查质量、 针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按管理评审控制程序的要求）。 b）根据 量方针制定公司 量目标，并通过管理评审检查 量目标的实现情况。 c）通过调度会及其他方式，加深员工对质量、 针的认识、理解与沟通。 d）质量、 针由总经理制定和修改。 划 量目标： 本公司建立总的 量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的 量目标， 量目标应量化可测，体现公司的 括满足产品要求所需的内容。 本公司 量目标是： 1顾客验收一次性合格率 99%； 2顾客满意率 90%，持续改进 量管理体系。 3确保 品中 、 合客户要求 各部门分目标是： a)品管部： 体系文件和记录受控率 100%； 漏错检率 3； 计量器具按期检定率 ,校准 100% 生产部 产品质量指标达成率 95%； 设备完好率 98%； 生产任务达成率 95%。 行政人事部 培训合格率 95%； 技术部 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 19 页 共 39 页 工艺技术文 件配套完善率 100%。 d)营销部： 合同履约率 100%；顾客意见 24 小时内答复， 1 次 /年测定顾客满意度； e)采购部 主要原材料指标批合格率 99%；对主要供方每年评审一次。 确保 品用原辅材料 100%符合 求 f)物管部 仓库物资存放完好率 100% 量管理体系策划 总经理根据 括： a） 量管理体系的过程 主要以 量管理体系文件体现（包括删减的说明）。 b）公司为实现 量方针和目标配备、满足需要的资源。 c） 量管理体系的持续改进按内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求进行。 d）公司 量管理体系的过程（参见 ）。 责、权限与沟通 责和权限 总经理应根据 量方针、 量目标和 量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与 量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己 的职责，从而促进 量管理体系的有效性。 各部门职责： 总经理 负责 量管理体系的策划，确定 量方针、 量目标； 负责主持文件发布及管理评审； 负责组织机构及部门职责的确定； 负责公司体系运行所需资源的确定与配备； 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 20 页 共 39 页 书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限； 负责特殊合同的审批； 负责供应 商评定结果的审批； 负责质量管理手册及其更改、换版的批准； 全面负责本公司的产品及服务质量； 其它质量有关的管理工作。 管理者代表 见任命书职责 行政人事部 负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求； 负责培训计划的制定、组织实施与考核； 负责按法律与其他要求程序收集、保管、网上公布有关法律、法规、指令要求，并保持最新有效版本。 营销部 负责组织合同评审，做好销售服务工作，保质、保量、按时供货； 负责组织对顾客满意度的调查，及时处理顾客反馈信息； 负责处理紧急的顾客投诉。 负责关于有害物质含量要求 与顾客进行沟通，建立沟通记录，并将相关信息传达到相关部门。 编写 品目录 采购 部 负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案，保存供方的有关资料，对合格供方实施动态管理，建立与供方的互利关系； 负责原材料的各种资料收集，比如：测试报告、 质证书等； 负责与供应商 宜沟通； 汇总采购信息，实施采购活动； 品管部 负责各项产品的检验和试验工作； 负责检验状态的标识，并对其有效性进行监控； 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 21 页 共 39 页 负责测量和监控装置的控制和管理及其偏离校准状态的追踪处理； 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行评审处理，并跟踪记录处理结果； 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证； 负责统筹统计技术的选用，并对其实施及效果进行控制； 负责管理评审的组织开展与协调； 负责组织公司的内部审核和管理评审。 负责 品的进货验证、过程监督和成品委外检验。 负责 品的不合格召回控制和原因分析。 负责编制 产品宣告表，确定风险等级。 负责统筹相关 息的传递和处理及内部沟通活动； 负责文件和资料的控制与管理； 负责质量记录的控制与管理； 生产部 负责生产的具体安排与实施； 负责生产和工序控制，过程的测量和监控； 负责产品的包装、防护，选择和使用适宜的搬运工具和方法； 负责生产设备的控制与管理； 负责对不合格品的处置； 负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好 负责 品生产过程中污染源的识别，避免有害物质污染。 负责模具验收和使用管理； 负责对生产过程中的产品的标识、可追溯性； 物管部 负责仓库物资的出入库管理，保持帐、卡、物一致 负责库管物资、产品的标识并分区放置，保持适宜的储存环境； 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 22 页 共 39 页 技术部 负责制定相应的工艺规程和技术文件、检验文件，； 负责生产过程中工艺的指导与监督； 负责生产工艺变更管理，明确关键工序及其控制要求。 负责 品原辅料清单的制定。 车间 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识的维护； 负责按计划要求进行产品的生产和设备的维护保养； 生产过程中严格按照工艺技术文件的要求执行； 负责工作环境卫生的清理。 理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限： 见任命书职责 管理者代表密切关注与顾客有关的 息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客 求的各方面信息，及时整理、分析 和汇总，并呈报总经理或下发各部门，促进顾客 求意识的形成。 部沟通 a) 本公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关 量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，品管部负责组织安排，提供适宜的沟通工具，如公告、宣传资料、会议或各类记录等促进内部沟通。 b) 确保危害物质信息在公司内各层次人员及供应商得到传达。 具体执行信息交流控制程序 理评审 理评审计划 本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的 量管理体系（包括 量方针和目标）是否有变动的需要，和有害物质的鉴别、使用、不符合情形与纠正措施等。以确保 理体系持续的适宜性、充 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 理职责 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 23 页 共 39 页 分性、有效性和效率。 理评审的输入 管理评审的输入内容一般包括： a)量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b)顾客投诉的处理，顾客满意 度测量结果及反馈的重要信息； c)重大 量事故的处理过程及 品质量趋势； d)量方针、 标以及纠正预防和改进措施的相关信息； e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f)可能影响 量管理体系的变化（如法律法规的变化等）； g)对改进的建议等。 理评审的输出 管理评审的输出要反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括： a)量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要； b)量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c)是 否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； e)与顾客要求有关的 品的改进，有害物质消减的改进与环境有关的改进； f)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。 品管部对管理评审的内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。 关文件 管理评审控制程序 信息交流控制程序 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 源管理 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 24 页 共 39 页 源提供 按 量管理的体系的过程所需的要求配置合适的资源，其中包括建立 量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进 量管理体系的过程，并且达到顾客满意。 力资源 则 确保公司各级员工具有承担 量管理体系规定职责的能力，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗处理的依据，如果员工的素质达不到要求 ，应加强培训。 力、意识和培训 a） 确定影响 员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。 b) 提供在 别 、使用及削减所需的 培训； c）员工培训由行政人事部按照人力资源控制程序要求进行。 d）领导和各部门负责人每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。 e）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性。 f) 评价所采取措施的效力； g) 保证人员知道他们活动的适当性和重要性 以及他们怎么样为实现 h）行政人事部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理，并在每年底对公司年度培训情况进行总结。 础设施 生产部根据基础设施控制程序，搞好基础设施管理。 公司为员工工作提供优良的设施，包括： a）相应的 产、检测工具及设备； b）良好的办公场所和通讯、运输条件； 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 源管理 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 25 页 共 39 页 c）必要的电脑设备及相关软件，以及国家标准、行业规范、指令等工具书籍。 作环境 公司为实现 品生产、服务过程提供合格的工作环境，搞好文明生产，满足顾客 求和法律法规、指令要求。 关文件 人力资源控制程序 基础设施控制程序 安徽诚创机电有限公司 量管理手册 章节号和标题： 品实现 文件编号： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日实施 章节页码： 第 26 页 共 39 页 品实现过程的策划 由技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与本公司 量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，技术部根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容： a)产品、项目或合同应达到的 量目标和技术要求； b)针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c)过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的 资源； d)应采用的工艺流程，特定程序、方法和作业指导书； e)具体的试验、检验方法及监控方法以及相应的验收准则； f)证明过程和产品符合性所必要的质量记录； g)为达到 量目标而采取的其它措施和方法等。 客有关的过程 品要求的确定 营销部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关 量法律法规，产品国家和行业标准的要求、指令，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的 健康、安全、环境等方面的要求，任何附加的要求（包括