【ppt】-某卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告(ppt91)-组织设计

某卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告,1,第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述,目 录,2,组织体系优化策略,3,第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述,目 录,业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档,4,业务流程体系分析框架,5,流程理念分析,现状与问题分析,例证,缺乏“业务目标导向”理念：各级人员还没有形成“业务目标导向”理念，没有基于实现业务目标而设计和优化业务流程体系。（如，人才、成本、质量、效率）,没有人力资源规划与开发的流程很多流程存在无效的审批，如备件请购需要经过车间领导、设备科设备员、科长、集团批准只有质量目标，没有为实现目标进行的工厂级的质量策划,各部门抱怨计划变更，没有体现出为适应市场而迅速反应的意愿没有员工满意度调查流程只有被动的应付客户投诉，没有主动的客户满意度调查如设备年度轮保计划和人力资源计划，先来自于车间，而不是专业领域部门的年度规划，体现出纯管理性质，而不是管理和服务兼顾,很多员工不完全清楚整个流程，当流程跨部门时，对接口的描述前后矛盾。各项管理制度和规定都是以部门为主，各项制度之间存在冲突。,6,流程体系及其规范性分析,现状与问题分析,例证,没有备件盘点流程没有第三方参与的年度原材料盘点流程人力资源管理流程严重不足没有详细的规定原材料入库、生产过程中产生的不合格品换退料、返工、报废记录入账和处理的管理办法、备品日盘存产生的差异处理办法、数据录入MIS系统产生错误的处理办法。只规定有“扣分”，各部门在依靠“潜规则”处理问题。现有流程是以部门为中心建立的，是以实现部门的目标为中心，而不是以实现流程的目标为中心而建立的,现有的流程只涉及到部门，没有落实到岗位现有各部门的流程文档中，对同一张表单的称呼不一致，如统计报表制度中提到的表单和企管统计对同一张表单称呼有很大的差异，动力车间对月报的称之为“产量月报”，但是其他部门称之为“耗用月报”，仓储和计划调度科习惯用“原材料”，而有些部门习惯用“原辅料”流程文档只规定了部门、动作，没有说明表单、关键时间节点、IT系统实现的情况,7,流程管理约束条件分析IT系统和集团业务流程,现状与问题分析,例证,材料的适应性问题长期得不到解决，物资公司、技术中心在材料采购流程中的困难严重影响工厂的产品质量和效率。对物资供应部供应的材料的品质，工厂品质办并不参与检验，检验方法和标准存在的问题只有在使用过程中发现问题后的反馈，没有前馈控制。集团新产品开发流程并没有按并行工程的要求与工厂制造部门进行共同的质量成本策划。集团售后服务流程并没有明确工厂和售后服务部的职责，没有形成售后服务规范。集团人力资源管理的流程规定也影响工厂的人力资源管理的主动性和效果。,全厂经济技术指标完成情况月报表不能通过MIS系统自动生成，需要在企管统计从OA系统中接受其它职能部门数据，然后输入MIS系统生成动力车间使用旧版MIS系统，数据不能与企管MIS系统自动对接备件高低库存量可以随意改动，车间统计可以通过车间轮班记录员修改已经输入MIS中的数据材料仓库长期不使用的材料很多，没有报警和合适的处理措施,8,业务流程问题点,生产系统,物流系统,内部管理,计划,执行,结果,设备维修保养计划流程中，年度轮保计划，不应当由车间制定质量计划与实施流程中，只有质量目标的形成和针对日常生产的抽检管理规范，没有相应的厂级年度质量管理改进策略和计划,年度培训计划流程中，人力资源培训计划，来自于各部门所提交的需求汇总，而没有政工人事科的事先年度规划,备件购进与领用流程中，备件库的高低库存量设置权限过低，导致随意调整高低库存量标准,内部培训流程和外部培训流程中缺少对培训效果的评估和总结对内统计报表流程中，经济技术指标完成情况月报表不是由MIS系统自动生成,顾客投诉处理流程中，对重大客户投诉的处理没有规范的处理，流程和职责分工不明确备件盘存统计流程中，没有规范的备件盘存流程，对日备件盘存产生的差异没有规范的处理办法车间统计流程中，输入MIS系统的数据在确认后，没有流程规范数据的更改能耗统计流程中，使用旧MIS 系统,与现有的MIS系统不能对接,材料进货验收流程中，对于材料入库检验不应当由集团品质部完成材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象,原料盘存统计流程和材料盘存统计流程中，仓库盘存没有第三方参与，存在一定的漏洞原料盘存统计流程和材料盘存统计流程中，没有建立积压库存的处理流程，导致一些长期不使用的原材料占用库房,材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象,外部培训流程中，每一个培训项目需要过多的签字审批,9,第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述,目 录,业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档,10,流程优化方案与建议,流程,优化方案或建议,预期效果,生产计划制定,设备管理员在月度进度计划前由计划调度员提供年度设备大中修计划。,提高月度计划的准确性确保设备处于高效运行状态,设备维修保养计划制定与实施,全厂年度设备大中修计划转由设备管理员制定。设备科在计划制定过程中组织车间设备员共同讨论。全厂的设备信息通过MIS系统归集到设备科进行管理。,加强设备科对设备维修保养管理的规划确保设备的正常运行,材料进货验收流程,建议将材料进货验收检验职能划归工厂工艺品质办。建议集团技术中心修订材料选型试样标准和材料验收标准。,提高了材料进货验收速度。职责统一，前馈控制，减少生产中材料退货,原（材）料盘存统计流程,建议集团财务部/或厂企管办组织年度的原材料的盘点工作。升级库存管理信息系统，能够对超期存放的原材料进行报警，以便仓储科能及时提请集团相关部门处理。,提高库存的帐目的准确性。确保原材料质量，减少原材料损失，减少原材料资金占用。,质量计划制定与实施流程,在工厂确定质量目标前由企管部主任和工艺品质办主任进行质量策划，确定实现工厂质量目标的计划，厂办会审批后作为全厂的行动计划。企管办在组织进一步将质量责任分解到各部门，各部门负责人必须制定相应的质量工作计划并报备。,更好地确保质量目标的实现。树立员工全员质量管理观念。,11,流程优化方案与建议（续）,流程,优化方案或建议,预期效果,备件购进与领用流程,取消备件检验工验收备件外观和数量的手续，由备件保管员直接验收备件。,提高流程效率明确了备件管理责任，减少错误率。,备件盘存统计流程,增加备件的盘存统计流程，备件技术员负责备件库季度库存盘点。厂企管办、设备科组织年度备件盘存。并根据库存统计数据进行库存标准的调整。,确保了备件库存账目的准确性。提高了备件库存量的合理性,统计核算流程,建议升级信息系统，设置相应的数据权限控制；增加自动报表功能及分析功能。,提高数据的准确性。管理层将及时动态的掌握生产运营数据。,人力资源规划流程,增加人力资源规划流程，厂管理层根据工厂发展目标，明确企业的人力资源管理目标、方针、原则。政工人事科对企业组织体系和职务设置的规划，对工厂的人力资源现状进行评估。据此产生工厂人才需求计划包括数量、层次、结构等。,提高工厂对人力资源需求的预测和计划水平。增强人力资源管理对业务发展的支持力度。,员工职业生涯规划流程,增加员工职业生涯规划流程，部门负责人承担对属下员工的职业发展和技能开发的职责。政工人事科根据企业人力资源规划和员工职业生涯规划制定相应的培训计划和轮岗计划政工人事科、部门负责人和员工本人通过绩效管理，根据绩效评估结果和业绩记录调整职业发展规划。,提高企业人力资源的储备以及人才的技能水平。关注员工成长，提高了员工满意度，进而提高企业绩效。,12,流程优化方案与建议（续）,流程,优化方案或建议,预期效果,13,第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述,目 录,业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档,14,x卷烟厂业务流程体系,工厂价值实现,财务管理,预算管理流程、统计核算流程,人力资源管理,人力资源规划、招聘管理、培训管理、配置管理、薪酬管理、员工职业生涯管理、员工满意度调查,管理流程,管理流程,业务流程,生产计划生产计划制定流程生产计划变更流程原材料计划流程,物料管理原料进货验收流程材料进货验收流程原料配送流程材料配送流程原料盘存统计流程材料盘存统计流程,生产作业制丝加工工艺流程（略）卷包加工工艺流程（略）,质量管理质量计划流程过程控制与检验流程不合格品处理流程质量预防和纠正流程质量信息统计流程,设备保证设备维修保养计划流程设备故障处理流程备件购进与领用流程设备盘存统计流程备件运行统计流程,能源供应动力计划流程故障处理流程能耗统计流程,客户服务顾客投诉处理流程,15,生产计划流程,生产计划变更流程,原材料计划流程,生产计划制定流程,16,生产计划制定流程 SCJH,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,设备科/分管设备员,集团/生产部,计划调度科/调度员,计划调度科/计划员,计划调度科/科长,计划调度科/备料计划员,各部门,车间/轮班长,SCJH-003编制生产进度计划草稿,SCJH-001制定月度生产计划,SCJH-002提供年度设备大中修与技改计划,SCJH-005批准,SCJH-004初步审核,SCJH-006签字,SCJH-008组织安排工作,SCJH-007编制周生产进度计划,SCJH-009编制当班作业计划,SCJH-010组织生产,班生产报表,MIS系统,原材料计划流程,每月20日前,每月25日前,每月25日前,每周四前,上班后2小时内,月生产进度计划,周生产进度计划,查询,输入,开始,17,工序,执行规范,责任界定,岗位,每月20日前以书面形式或者通过IT系统向烟厂计划调度科提供月度生产计划,按时提供符合市场需求的月度生产计划,充分掌握分管设备的数量、运行状况、维修保养情况，统筹制订设备的年度轮保计划，并组织会议将计划与车间、设备科长讨论根据上级的要求和分管设备的情况制定技改计划，组织会议将计划与车间和设备科长、分管领导讨论根据讨论的结果在年底前制定年度设备大中修与技改计划，经批准后向计划调度科、集团工程部、车间等相关部门提交,年度大中修计划和技改计划的及时性和预见性,根据集团下发的月度生产计划，查阅年度设备大中修与技改计划，每月25日前编制出生产进度计划草稿,月度生产进度计划草稿的及时性保证按集团产品时间节点要求和按计划生产的平稳性,根据掌握的更全面的信息，对生产进度计划草稿初步审核，如有必要，要求计划员修改或者重新制定生产进度计划认可计划后，于25日前向集团生产部提交生产进度计划初稿,对计划的明显缺陷负责,根据市场的要求，审核提交的生产进度计划，于25日前确认生产进度计划，使进度计划能够确保在已有的信息条件下满足市场的需求如有必要，要求计划调度科重新制定或者修改计划,保证进度计划能够满足产品供应的时间节点要求,掌握集团批准的生产进度计划信息，并签字以示掌握了整个月的生产进度计划将确认的生产进度计划于25日前转交给计划调度科计划员、计划调度科备料计划员和各部门负责人,确保及时转交月生产进度计划,获得月生产进度计划后，于每周四前编制周生产进度计划将编制好的周生产进度计划交给轮班计划调度员，该份计划在各轮班计划调度员之间流转,确保周生产进度计划的及时性使得在保证产品供应关键时间节点情况下，生产换牌次数最少,SCJH-001制定月度生产计划,设备科/分管设备员,计划调度科/计划员,计划调度科/科长,SCJH-002提供年度设备大中修与技改计划,SCJH-003编制生产进度计划草稿,SCJH-004初步审核,SCJH-005批准,SCJH-006签字,SCJH-007编制周生产进度计划,集团/生产部,集团/生产部,计划调度科/科长,计划调度科/计划员,18,工序,执行规范,责任界定,岗位,各部门在获得月度生产进度计划后，再根据本部门的情况，安排好本部门的工作召集会议或者在显要位置公示，让本部门各分管负责人清楚月度生产进度计划，并做好相应安排各分管负责人召集下属员工会议，使下属清楚月度生产进度计划，布置好相应准备工作,负责将生产进度计划传递到直属管理员工根据生产进度计划部署好相关准备工作,接收到周生产进度计划后，查询相关信息在当周生产开始后，当班调度员迅速召集相关轮班负责人会议，根据周生产进度计划编制好班作业计划，并输入MIS系统生产过程中根据关键时间节点跟踪检查计划执行情况,保证班作业计划的及时性、合理性随时了解反馈计划的执行情况，准确记录关键时间节点计划执行情况,从MIS系统中查询班作业计划，组织员工根据计划生产随时跟踪掌握各设备、员工和产品质量情况，发现问题迅速反馈或处理做好车间现场管理工作按时完成生产任务，安排员工做好生产过程记录、交接班、设备和现场清洁工作,计划调度科/调度员,各部门,车间/轮班长,SCJH-008组织安排工作,SCJH-009编制当班作业计划,SCJH-010组织生产,对车间现场管理负责对员工的操作技能负责严格要求员工按照标准作业指导书操作掌握生产情况的及时性和处理问题的方法的合理性,19,生产计划变更流程 SCBG,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,设备科/分管设备员,集团/生产部,SCBG-001月度生产计划变更通知,SCBG-004设备维修指令,工艺品质办/轮班质管员,车间轮班长,计划调度科/计划员,SCBG-005工艺指令,SCBG 003调整周生产进度计划,SCBG -006调整班作业计划,SCBG -002调整月生产进度计划,原材料计划流程,SCBG -007组织生产,指令单,指令单,计划调度科/备料计划员,计划调度科/轮班调度员,月度生产计划变更通知单,MIS系统,班作业计划,查询,原料库存状况材料库存状况,输入,开始,20,工序,执行规范,责任界定,岗位,根据市场变化的情况和要求，及时通知计划调度科变更生产计划，并下发新的生产计划,及时下发生产计划变更通知,根据新的月度生产计划、原生产进度计划、已经完成的生产任务的情况，编制新的生产进度计划提交计划调度科科长初步认可后，提交集团生产部确认及时将调整后的月度生产进度计划下发到各相关部门,保证将调整后的月度生产进度计划及时下发到各相关部门,根据新的月度生产进度计划调整周生产进度计划，并及时下发到轮班计划调度员,保证将调整后的周生产进度计划及时下发到轮班计划调度员,车间维修工判断故障为重大设备故障、重大设备事故，或者因其他原因造成设备难以在短时间内恢复运行的，应当及时通知分管设备员分管设备员根据判断及时向计划调度科下达设备维修指令，要求变更当班作业计划,及时向计划调度科轮班调度员下达设备维修指令,工艺品质班轮班质管员应当主动及时掌握车间当班生产所有的质量问题对车间质管员或其他人提议的需下达工艺指令要求做出判断和自己认为应当下达工艺指令时，应当果断及时向计划调度科轮班调度员下达工艺指令，要求变更当班作业计划,及时向计划调度科轮班调度员下达工艺指令,轮班调度员根据设备维修指令和工艺指令，查询最新的周生产进度计划，及时调整班作业计划，保证重要时间节点完成生产任务向车间轮班长和其他相关部门通报班作业计划调整的情况交接班时通知下一轮班调度员班作业计划调整的情况，,保证当班作业计划变更的及时性,车间轮班长在接到班作业计划变更通知后，应当及时查询具体的变更情况，即使快速调整生产,确保计划变更后迅速重新组织生产,SCBG-001月度生产计划变更通知,SCBG -002调整月生产进度计划,SCBG 003调整周生产进度计划,SCBG-004设备维修指令,SCBG-005工艺指令,SCBG -006调整班作业计划,SCBG -007组织生产,集团,计划调度科/计划员,计划调度科/计划员,设备科/分管设备员,工艺品质办/轮班质管员,计划调度科/轮班调度员,车间轮班长,21,原材料计划流程 YCLJH,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,计划调度科/备料计划员,计划调度科/计划员,YCLJH-001下发月度生产进度计划,集团/物资供应部,仓储科/帐务工,集团/储运部,集团/技术中心,YCLJH-002报送原材料库存量报表,YCLJH-003下发配方及工艺标准,YCLJH-004制定并下发原材料需求量和调拨计划,YCLJH-007组织烟叶调拨运输,材料进货验收流程,月度材料需求计划,月度原料需求量日原料进货计划,原料,材料,原料进货验收流程,YCLJH-006制定月度材料进货计划,月度材料进货计划,YCLJH-005接收计划,月度原料需求量表日原料进货计划月度材料需求计划,MIS系统,MIS系统,月度生产进度计划,原材料库存量报表,配方及工艺标准,开始,22,工序,执行规范,责任界定,岗位,计划调度科计划员将最新的月度生产进度计划及时下发到备料计划员,最新的月度生产进度计划下发的及时性,仓储科帐务工在月底前将当月库存量报表提交给计划调度科备料计划员,月库存量数据的准确性和及时性,集团技术中心及时向计划调度科备料计划员提供相关产品的配方和工艺标准,相关产品配方和工艺标准的准确性和及时性,备料计划员根据最新的月度生产进度计划、原材料库存量情况及配方和工艺标准制定原材料的需求量和调拨计划将原材料需求量和调拨计划及时提交给仓储科科长将原料需求量和调拨计划及时提交给集团储运部将材料需求量和调拨计划及时提交给集团物资供应部,确保原材料量和调拨计划能够满足月度生产进度计划的要求原材料量和调拨计划提供的及时提供给仓储科、集团储运部、集团物资供应部等相关部门,仓储科科长在接收到原材料量和调拨计划后，并根据材料进货计划，安排原材料接收计划，并将计划通知本部门相关人员和工艺品质办科长,根据计划安排接收工作的及时性,集团物资供应部在接收到材料量和调拨计划后，制定材料进货计划，并将计划提交给仓储科科长按照进货计划及时向仓储科运送材料如有计划变更情况，应当及时向仓储科科长和计划调度科科长通报,确保材料进货计划和材料量和调拨计划的一致性材料进货计划的执行的及时性和准确性,集团储运部在接收到原料量和调拨计划后，按计划从集团仓库向x卷烟厂仓库调拨运输原料,原料进货计划的执行的及时性和准确性,YCLJH-001下发月度生产进度计划,YCLJH-002报送原材料库存量报表,YCLJH-003下发配方及工艺标准,YCLJH-004制定并下发原材料需求量和调拨计划,YCLJH-005接收计划,YCLJH-006制定月度材料进货计划,YCLJH-007组织烟叶调拨运输,计划调度科/计划员,仓储科/帐务工,集团/技术中心,计划调度科/备料计划员,仓储科/科长,集团/物资供应部,集团/储运部,23,物料管理流程,24,原料进货验收流程 YLJH,责任岗位,流程系列,时间,计划调度科/备料计划员,计划调度科/计划调度员,IT系统,集团/储运部,仓储科/收料工,仓储科/原料生产组长,原料库存明细表,MIS系统,查询,MIS系统,MIS系统,内部调拨单,原料缺陷报告单,查询,输入,输入,原料加工配送流程,月初,月初,当天,月初,内部调拨单烟叶收料单,合格判定,N,Y,MIS系统,输入,仓储科/原料帐务工,月度生产进度计划,月度原料需求量日原料进货计划,开始,结束,25,材料进货验收流程 CLJH,责任岗位,流程系列,时间,供应商,工艺品质办/检验员,IT系统,物资供应部,仓储科/材料收料工,CLJH-004发货,CLJH-006检验,仓储科/材料组长,月度进货计划单,MIS系统,MIS系统,MIS系统,MIS系统,送货单,查询,（急件）送检单,输入,输入,生产材料配送流程,月初,每天,输入,检验结果通知单,当天,一天内,材料请检单,待检待定材料标识卡,合格判定,Y,N,仓储科/材料帐务工,MIS系统,材料收料单,输入,开始,结束,26,原料配送流程 YLPS,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,计划调度科/计划调度员,仓储科/轮班发料工,仓储科/原料生产组长,周生产进度计划当班作业计划,MIS系统,MIS系统,查询,输入,月初,每天,当天,次日,技术中心,当日配料计划 烟叶配料（发料）单,烟叶配料（发料）单,全摘梗和膨化流程,仓储科/原料帐务工,MIS系统,烟叶配料（发料）单,开始,转页,27,原料配送流程 YLPS（续）,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,仓储科/配料工,MIS系统,MIS系统,输入,工艺品质办/轮班质管员,制丝车间/收料工,仓储科/原料帐务工,原料配料（发料）单,换退料单,烟叶领用单,生产领用单外部调拨单,次日,物资调拨单,储运公司,仓储科/原料收发料工,原料（配料）发料单,原料缺陷报告单,转页,结束,28,材料配送流程 CLPS,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,计划调度科/计划调度员,仓储科/材料保管员,仓储科/材料生产组长,周生产进度计划班作业计划,MIS系统,MIS系统,输入,每天,次日,仓储科/配盘帐务工,集团/技术中心,配盘计划配料单,材料内部领料单,立库日库存统计报表,高架库物流系统,材料配料单,开始,转页,查询,周生产进度计划班作业计划,29,材料配送流程 CLPS（续）,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,仓储科/配盘工,物流系统,MIS系统,输入,卷包生产作业流程,工艺品质办/轮班质管员,卷包车间/挡车工,仓储科/材料管理员,输入,物流系统,查询,仓储科/材料帐务工,物流系统,输入,输入,材料外部调拨单 材料非生产领用单纸库发料单,车间机台材料清单 成型烟箱材料配送单,调整 材料配送单车间机台材料清单,上机质量异常材料退料单,材料异常,转页,结束,30,原料盘存统计流程 YLPC,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,仓储科/白班原料收料工,MIS系统,仓储科/烟叶生产班长,仓储科/原料帐务工,仓储科/原料管理员,输入,输入,月末,仓储科/轮班收发料工,内部调拨单进货验收记录,原料发料单烟叶领用单,MIS系统,外部调拨单非生产烟叶领用单缺损报告单,输入,当天,每周,当天/月末,烟叶损耗资金占用表烟叶耗用表发料库月度损益表原料收发存月度报表,集团财务部计划调度科,MIS系统,查询,开始,结束,31,材料盘存统计流程 CLPC,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,MIS系统,仓储科/材料作业组长,仓储科/材料管理员,月末,材料库存明细表材料收发存汇总表纸库发配送库材料明细表,查询,材料财务收发结存报告表 材料收料单明细表材料外部调拨明细表 材料非生产领用明细表 纸库实发配送库材料明细表,集团财务部计划调度科,月末,仓储科/材料帐务工,仓储科/材料保管员,月末,每周,输入,MIS系统,输入,MIS系统,查询,每天,材料收料单外部调拨单材料内部领用单非生产领用单,仓储科/配送库帐务工,车间机台材料清单 成型烟箱材料配送单外部调拨单调整 材料配送单车间机台材料清单上机质量异常材料退料单,开始,结束,32,质量管理流程,33,质量计划流程 ZLJH,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,厂办会,工艺品质办/体系管理员,工艺品质办/主任,工艺品质办/工艺主管,企管办/主任,顾客评价信息产品质量状况技术标准更新管理评审报告,质量方针目标,年度质量工作计划,各部门/负责人,集团,内部质量审核计划管理评审计划质量体系升级计划,工厂年度质量目标及计划,部门目标分解表部门年度主要工作任务表,报备,部门工作计划,开始,转页,34,质量计划流程 ZLJH（续）,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,工艺品质办/轮班质管员专业技术人员,车间/工艺质管员,工艺品质办/工艺主管,车间/轮班质管员,计划调度科/计划调度员,过程控制流程,ZLJH -013下发新（产品）标准文件,工艺质量文件,集团/技术中心,产品及工艺标准,ZLJH 023审核并修订标准,仓储科,涉及技术标准,工艺质量文件,结束,转页,35,过程控制与检验流程 JYKZ,责任岗位,流程系列,时间,车间/挡车工,工艺品质办/检验员,车间/过程控制工,车间/（轮班）质管员,三级站,工艺品质办/（轮班）质管员,不合格品处理流程,过程偏差,按工艺标准要求执行,MIS系统,MIS系统,MIS系统,质量不合格,IT系统,开始,36,不合格品处理流程 BHGCL,责任岗位,流程系列,IT系统,工艺品质办/质管员,车间/轮班质管员,工艺品质办/轮班质管员,车间/质管员,工艺品质办/主任,集团品质部工厂质量管理委员会,工艺品质办/检验员,三级站,时间,质量预防和纠正流程,交班记录,不合格产品追溯情况报告,少量轻微,MIS系统,MIS系统,MIS系统,开始,结束,输入,37,质量预防和纠正流程 JZYF,责任岗位,流程系列,时间,工艺品质办/质管员工艺主管,车间/轮班质管员,工艺品质办/轮班质管员,车间/质管员,工艺品质办/主任,车间/（生产）主任,质量体系审核重大不合格信息顾客重大投诉产品质量事故集团质量攻关任务,IT系统,开始,结束,38,质量信息统计流程 ZLTJ,责任岗位,流程系列,时间,工艺品质办/检验员,车间/过程控制工,车间/轮班质管员,三级站,工艺品质办/统计员,IT系统,MIS系统,工艺记录表班生产日报表,MIS系统,MIS系统,输入,查询,输入,OA系统,输入,车间/统计员,工艺品质办/质管员,MIS系统,查询,统计核算流程,输入,经济责任制考核表,经济运行状况表,顾客投诉月度信息汇总表,开始,39,设备管理流程,40,设备维修保养计划流程 WXJH,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,设备科/分管设备员,车间/设备员,WXJH - 005审核,月维修保养计划表,WXJH -004报月维修保养计划,WXJH -002编制年度轮保计划,年度轮保计划表,WXJH - 006预防保养实施,WXJH - 007组织验收,每月24日前,每月25日前,每周,设备维修保养验收表,WXJH-001收集设备信息,设备科/科长,WXJH -003组织审核会议,车间设备状况报告,设备科/统计员,WXJH - 008汇总统计,设备维修保养统计月报表,MIS系统,MIS系统,查询,输入,开始,结束,41,工序,执行规范,责任界定,岗位,每年年底对分管的设备做一次盘点，收集设备数量，过去一年的运行情况和维修保养纪录等相关信息，调查车间设备维修工对相关设备的维修保养看法，充分了解分管设备的情况,对分管设备的了解程度,根据分管设备的信息，统筹编制分管设备的年度轮保计划，并将计划与车间设备员和维修工讨论，争取获得车间维修工的高度认同将分管设备的年度轮保计划提交给设备科科长,年度轮保计划的完整性、系统性,设备科科长在得到全部分管设备员提交的年度轮保计划后，在年底前安排时间组织审核会议工厂设备分管领导、车间设备副主任、车间设备员、设备科分管设备员、车间维修工代表、车间主任等应当参加会议讨论，年底前确认年度轮保计划,组织会议讨论的及时性会议的效果,车间设备员根据年度轮保计划和当月设备发生的故障、维修保养情况、月度生产进度计划等编制月度预防保养计划，保养计划至少要包括设备轮保、点检、润滑等具体的情况月度预防保养计划于每月月底前提交给设备科分管设备员审核,月度预防保养计划的完整性和细致程度月度预防保养计划的及时性,设备科分管设备员参照年度轮保计划、月生产进度计划、设备动态等更全面的信息审核月度预防保养计划将审核的月度设备维修保养计划及时交给车间设备员,及时转交审核的预防保养计划监督计划的实施及时通知验收,设备科分管设备员每周应当组织专业人员对设备预防保养情况进行检查，有不合格项应当要求重新保养车间设备员在通知关键控制节点保养完毕后要及时组织专业人员验收将验收的情况记录，如果保养计划因生产计划调整而严重滞后于年度轮保计划，应当安排与计划调度科协商生产计划，确保年度轮保计划的完成,按计划验收的细致程度客观、准确记录验收结果对月度预防保养计划与年度轮保计划一致性的控制，发现差异,WXJH-001收集设备信息,WXJH -002编制年度轮保计划,WXJH -003组织审核会议,WXJH -004报月维修保养计划,WXJH - 005审核,WXJH - 006预防保养实施,WXJH - 007组织验收,WXJH - 008汇总统计,设备科/分管设备员,设备科/分管设备员,设备科/科长,车间/设备员,设备科/分管设备员,设备科/分管设备员,车间/设备员,设备科/统计员,车间设备员将预防保养计划交给车间维修工，要求按照计划实施预防保养工作如果月度预防保养计划与生产计划冲突，应当保证生产计划优先，调整月预防保养计划，但仍然要保证年度轮保计划的完成在关键控制节点保养完毕后，应当通知设备科分管设备员验收,设备科统计员对每周和关键控制节点的验收情况汇总统计，月末反馈给车间领导,月度预防保养计划与年度轮保计划的一致性月度预防保养计划的失误,准确汇总设备验收统计信息,42,设备故障处理流程 GZCL,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,设备科/分管设备员,车间/操作工或其他人员,GZCL- 002故障抢修,GZCL-001发现故障,一般故障,重大故障,一般事故,GZCL- 003记录故障和处理办法,GZCL- 009记录并报告事故状况,GZCL- 010协助处理并归档,车间/维修工,GZCL- 004记录并报告设备故障,车间/设备副主任,GZCL- 011记录并报告事故状况,重大事故,GZCL- 005组织召开故障分析会,设备科/科长,GZCL- 006决策处理办法,GZCL- 007落实处理办法,故障/事故报告单,故障/事故报告单,GZCL- 012组织召开故障分析会,集团/工程部,GZCL- 013决策处理办法,GZCL- 014落实处理办法,故障/事故报告单,GZCL- 008协助处理并归档,故障/事故报告单,故障/事故报告单,MIS系统,MIS系统,GZCL- 015协助处理并归档,MIS系统,开始,结束,43,工序,执行规范,责任界定,岗位,车间操作工人应当是设备故障的第一发现人，对设备的异响和非平稳运行应当及时报告轮班长或者维修人员，其他人员发现异常有义务通知维修人员车间维修工在设备巡查过程中发现设备异响或其它不正常情况应当立刻通知轮班长要求选择时机停机维修，车间轮班长通知品质管理人员迅速商量确定停机时间,设备停机后，车间维修工应当迅速对故障设备进行维修,负责企业资源分析的准确性,对于导致停机时间40分钟以下的设备故障，定义为一般故障对于一般故障，设备修复后，车间维修工应当详细记录故障发现人、故障特征、故障原因、处理办法、维修人等情况,负责“业务发展规划”的合理性、激励性负责“业务发展规划”提交的及时性,对于判断将导致停机时间在40分钟以上的设备故障，定义为重大设备故障对于重大设备故障，车间维修工应当报告车间维修班长、车间设备员，车间维修班长或者车间设备员应当向上报告至车间设备副主任,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性负责向总经理提交的及时性,车间设备副主任在接到重大设备故障后，应当迅速安排临时处理措施，如果个人能够准确判断故障原因，清楚处理办法的，迅速安排处理。并安排人员通知计划调度科、工艺品质办等现场人员迅速召集设备科科长、分管设备员、车间设备员、维修人员、车间主任等人讨论维修办法,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性,设备科科长应当最终决策参与会议人员提出的处理办法，并分配任务落实如设备科科长因某种原因不能出席会议，应当由其代理人或者车间设备副主任决策处理办法,负责分发的及时性,车间设备副主任应当迅速组织人员落实会议讨论的处理结果,负责评估与调整报告的合理性负责评估与调整报告提交的及时性负责报告审批后分发的及时性,GZCL-001发现故障,GZCL- 002故障抢修,GZCL- 003记录故障和处理办法,GZCL- 004记录并报告设备故障,GZCL- 005组织召开故障分析会,GZCL- 006决策处理办法,GZCL- 007落实处理办法,GZCL- 008协助处理并归档,车间/维修工,车间/操作工或其他人员,车间/维修工,车间/维修工,车间/设备副主任,设备科/科长,车间/设备副主任,设备科/分管设备员,设备故障解决后，设备科分管设备员应当详细记录设备故障特征、原因、处理办法等，并输入IT系统归档,44,工序,执行规范,责任界定,岗位,对于因人为因素造成的停机时间在40分钟以下的或者直接经济损失在50000元以下的设备事故，定义为一般设备事故对于一般设备事故，车间维修工应当迅速维修，维修完毕详细记录事故责任人、原因、处理办法等，并报告设备科设备员,负责市场判断的准确性,设备科设备员在接到一般事故报告通知后，应当迅速前往车间事故现场协助处理，并将记录资料归档如有必要，应当采取预防处理措施,负责企业资源分析的准确性,对于因人为因素造成的停机时间在40分钟以上的或者直接经济损失在50000元以上的设备事故，定义为重大设备事故发生重大设备事故后，车间维修工应当迅速报告设备科科长、工艺品质办及计划调度科等现场工作人员,负责“业务发展规划”的合理性、激励性负责“业务发展规划”提交的及时性,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性负责向总经理提交的及时性,工程部应当是重大设备事故维修和处理办法的最终决策人,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性,设备科科长负责安排和监督处理办法的落实事故处理完毕，撰写详细的设备事故处理报告，报告中应当包含事故起因、造成的损失、处理办法、事故直接责任人以及预防处理措施等报告应当交厂分管领导、厂长、工程部、车间主任等，并由分管设备员归档,负责分发的及时性,从接到重大设备事故报告到事故处理完毕过程中，分管设备员应当积极协助处理将设备事故处理报告输入IT系统，归档处理，并作为案例宣传,负责评估与调整报告的合理性负责评估与调整报告提交的及时性负责报告审批后分发的及时性,GZCL- 009记录并报告事故状况,GZCL- 010协助处理并归档,GZCL- 011记录并报告事故状况,GZCL- 012组织召开故障分析会,GZCL- 013决策处理办法,GZCL- 014落实处理办法,GZCL- 015协助处理并归档,车间/维修工,车间/维修工,设备科/分管设备员,设备科/科长,集团/工程部,设备科/科长,设备科/分管设备员,设备科科长在接到报告后,应当迅速采取临时处理措施,降低损失,然后尽快召开故障分析会，会议主要讨论事故原因、处理办法、办法责任落实等故障分析会出席人员应当有知情人员代表、维修人员代表、车间设备副主任、分管设备员、工厂分管领导、工程部等,45,备件购进与领用流程 BJGJ,责任岗位,IT系统,时间,流程系列,设备科/帐务工,车间/白班设备员,BJGJ - 003审核,BJGJ-001提出月度/急件备件需求,BJGJ - 004输入MIS系统，生成备件采购计划,BJGJ - 005审核,BJGJ - 006审核并集中采购,备件采购计划,集团/备件中心,BJGJ - 007验收并入库,备件领用单,车间/设备副主任,设备科/科长,设备科/备件保管员,MIS系统,备件送检单,BJGJ - 008登录收料帐，打印入库单,MIS系统,备件需求计划,MIS系统,BJGJ - 002打印系统自动生成的补库计划,车间/维修工,BJGJ- 010备件领用,BJGJ- 011发货,BJGJ- 012登录发料帐,备件入库单,集团/财务部,BJGJ- 009入帐,MIS系统,输入,输入,开始,结束,46,工序,执行规范,责任界定,岗位,根据掌握的设备维修信息，每月2次提出月度备件需求计划根据车间维修工提出的维修急件要求，提出急件备件需求计划将月度备件需求计划和急件需求计划提交给车间设备副主任审核,负责市场判断的准确性,根据MIS系统自动生成的备件补库需求生成备件采购计划，并打印出来将打印的备件采购计划提交给设备科科长审核,负责企业资源分析的准确性,根据掌握的设备信息，审核月度备件需求计划和急件需求计划,负责“业务发展规划”的合理性、激励性负责“业务发展规划”提交的及时性,将审核过的备件需求计划和急件需求计划输入MIS系统，根据备件高低库存量和库存信息、已购未入库信息生成备件采购计划将备件采购计划交给设备科科长审核,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性负责向总经理提交的及时性,根据备件预算控制审批每月由车间和设备科帐务工提出的备件需求而生成的备件采购计划将审批过的备件采购计划交给备件技术员，由备件技术员交集团备件中心审核,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性,集团备件中心根据各厂提出的备件采购计划，查询IT系统，批准采购计划，并集中采购通知供应商直接将备件送入备件库检验，并开送检单,负责分发的及时性,设备科备件保管员收到集团备件中心开的送检单和采购的备件后，对照备件采购计划验收检验备件的数量和合格证，并将送检单交给备件帐务工入账，如果是库存件则将备件送入备件库存放，更改标示卡；如果是直拨件则通知车间领用如果备件和送检单不一致，则要求供应商换补，并通知备件中心,负责评估与调整报告的合理性负责评估与调整报告提交的及时性负责报告审批后分发的及时性,BJGJ-001提出月度/急件备件需求,BJGJ - 003审核,BJGJ - 002打印系统自动生成的补库计划,BJGJ - 004输入MIS系统，生成备件采购计划,BJGJ - 005审核,BJGJ - 006审核并集中采购,BJGJ - 007验收并入库,车间/白班设备员,车间/设备副主任,设备科/帐务工,设备科/科长,设备科/帐务工,集团/备件中心,设备科/备件保管员,47,工序,执行规范,责任界定,岗位,收到验收合格的送检单后及时登录MIS系统，登录收料帐入账打印入库单，并送集团财务部,负责市场判断的准确性,集团财务部根据设备科提交的入库单将入账,负责企业资源分析的准确性,车间维修工在维修设备过程中，发现需要领用备件时，开具备件领用单，向备件保管员领用备件,负责“业务发展规划”的合理性、激励性负责“业务发展规划”提交的及时性,备件保管员在收到明确了备件的数量、型号、规格的备件领用单后，及时向车间维修工发货记录发货情况，并将备件领用单交给设备科帐务工,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性负责向总经理提交的及时性,备件帐务工收到备件领用单后，于当日登录MIS系统发料帐，及时录入发料帐每月月底将各车间备件领用清单和金额发给各车间负责人,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性,负责分发的及时性,每季度的后两周分析最新的市场研究报告、企业资源信息、业务执行情况总结及时评估和调整本年度“业务发展规划”，并编写“评估与调整报告”及时将“评估与调整报告”提交领导层审阅，然后修订并分发,负责评估与调整报告的合理性负责评估与调整报告提交的及时性负责报告审批后分发的及时性,BJGJ - 008登录收料帐，打印入库单,BJGJ- 009入帐,BJGJ- 010备件领用,BJGJ- 011发货,BJGJ- 012登录发料帐,设备科/帐务工,集团/财务部,车间/维修工,设备科/备件保管员,设备科/帐务工,48,备件盘存统计流程 BJPC,责任岗位,流程系列,时间,IT系统,设备科/备件技术员,厂办/主任,设备科/备件帐务工,设备科/备件保管员,半年度,每月,集团/财务,BJPC -007统计收发存帐并与实物复核,BJPC -004组织半年度盘点,设备科/科长,错误,正确,备件库存盘点表,差异分析报告,开始,结束,49,工序,执行规范,责任界定,岗位,每月月初登陆MIS收发存台帐，根据轮盘计划将备件库库存备件信息打印出来将库存信息交给备件保管员和备件技术员与备件保管员一同盘点备件实物,负责市场判断的准确性,备件保管员收到备件库存信息表后于备件帐务工对照帐务表，盘点实物发现帐卡实不相符时，应当调查原因，做好记录，并反馈给备件技术员,负责企业资源分析的准确性,备件技术员对选择一定的比例抽查帐卡实是否相符，汇总备件保管员和帐务工反馈的不相符情况，组织保管员和帐务工共同调查原因，形成盘点报告编制备件月度库存盘点表，将盘点表和盘点报告提交设备科科长，请求帐务处理办法,负责“业务发展规划”的合理性、激励性负责“业务发展规划”提交的及时性,每年6月30日和12月31日，厂办主任应当组织各部门负责人对备件库盘点盘点前要求备件帐务工提交备件库存信息表，将库存信息表发给各参与盘点的人，每人一份,负责讨论会议的效率和效果负责对发展规划的裁定的