1万吨黄金E王饮料加工扩建项目可行性研究报告03815

第一章 总论 1 1 万万 吨吨 “ 黄黄 金金 e 王王 ” 饮饮 料料 加加 工工 扩扩 建建 项项 目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 第一章 总论 目单位基本情况 *有限公司成立于 1995年，公司注册资金 555万元，属于民营企业。原厂址 位于 *道虎沟乡，新厂址坐落在 *小寺沟镇 工业园区 平铁公路旁。企业现有员工 210 人 ,其中大专以上学历 30 人，技术开发人员 10 人，经营管理人员 20 人。现有 3 条全自动灌装生产线，主要产品有宗露杏仁露、黄金 汁饮料和果蔬玉米粥等。 近年来，在各级党政部门的大力支持下，公司坚持走立足农村、面向农业、致富农民的发 展道路，生产规模不断扩大，带动能力不断增强， 2005 年以来连续被评为省级 重合同守信用单位 ； 2006 年获得河北省农业产业化经营重点龙头企业 和省高新技术企业荣誉；企业先后通过了 品安全市场 准入、 9001 国际质量体系认证 ， 14001环境管理体系和 宗露牌产品曾先后获得了河北省第五届消费者信得过产品、河北省名牌产品、中国名优食品和国家质量达标食品； 2007年 12月 宗露商标被评为河北省著名商标等荣誉称号。 2006年公司利用生产 玉米果蔬八宝粥的玉米附产物 胚芽开发研制的黄金 物蛋白饮料已申请国家发明专利，该产品被河北省科技厅认定为高新技术产品，公司被认定为高新技术企业。 第一章 总论 2 2008 年企业生产黄金 e 王饮料 吨。公司生产的首批新产品宗露黄金 e 王推向市场后，深受客户欢迎，售后回访反映良好。为实施品牌战略， 企业新推出的宗露黄金 e 王饮料已申报国家绿色产品，现已通过审查，正在办理发证之中。 企业现有生产开工率达 80以上。 到 2007年 12月末，企业总资产 1287 万元，其中固定资产 778万元，无形资产 元，流动资产 元，负债 元，产品销售收入 元，利润总额 元，累计未分配利润 业利润率 净资产 资产收益率 6%，资产负债率 投资报酬率 流动比率 速动比率 到 2008年 12月末，企业总资产 2336 万元，其中固定资产 737万元，无形资产 3万元，流动资产 1596 万元，负债 947万元，产品销售收入 1690万元，利润总额 计未分配利润 146万元，营业利润率 净资产 1389 万元 ,净资产收益率 投资报酬率 流动比率 168%，速动比率 140%。 目建设方案 设性质及建设地点 项目名称： *市 *1万吨黄金 料加工扩建项目。 项目性质：扩建。 建设地点： *小寺沟镇工业园区。 模及产品（或经营）方案 建设规模：建设生产车间等 2500 平方米，购置设备 17 台套，并第一章 总论 3 配套建设污水处理设施等工程 ;使企业建筑总面积达到 8341 平方米。设备总数量达到 50 台套。 产品方案：年 新增黄金 e 王饮料 1 万吨，使该产品年产量达到 2万吨。 市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往厦门、广州、深圳、上海、北京等国内大中城市，并根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订了可行的市场营销规划。 备、建筑物（主体工程） 技术来源及先进性：黄金 料产品工艺配方为本企业自主研发的专利技术成果，是一种高科技产品。黄金 品已申请国家专利，并已经注册。产品采用干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等先进工艺进行生产，口味独特，营养丰富 。 在设备选型上，公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备，以保证设备的先进性，确保满足工艺要求。 项目计划购置设备 17 台套。其中主要设备 11 台套，附属设备 6 台套。主要设备有均质机、卧式杀菌 釜、高温瞬时杀菌机组、屋顶型无菌灌装机、三磙研磨机、多功能 灌装封口机 、 等十一台套。 厂区根据现基础设备、设施和产品生产需要进行合理布局，形成两条生产线资源共享的生产格局。项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构，顶棚采用钢架结构，屋面用彩钢瓦。新增建筑面积 2500平方米。内容包括：生产车间、包装车间、成品库、 辅助材料库、原材料库。 程进度安排 第一章 总论 4 项目建设期为一年，既从 2009年 5月至 2010年 4月。 到 2009年年末项目开工率达到 70以上。 具 体实施进度为： 2009 年 5 月至 11月完成土建工程及部分设备购进； 2009 年至 11 月至 2010 年 2 月完成设备购置及安装； 2010 年 3月至 4月完成设备调试、试生产。 资结构及资金来源 投资结构：项目总投资 750 万元，其中固定资产投资 530 万元，流动资金 220万元。 资金来源：申请财政补贴资金 90万元，企业自筹 660万元。 目效益 从经济效益分析，项目 实施后，正常年份可创产值 6050 万元，利润总额为 384 万元，所得税按利润总额的 25%计算，年所得税总额为96万元，税后利润为 288万元。 从生态角度分析，一方面该 项目建设通过了环境评估，不存在超标排污问题。另一方面公司新推出的宗露黄金 e 王品牌饮料已通过绿色产品认证审察，同时，该产品所需的原材料高油玉米产于本公司高油玉米种植基地，属于绿色原料生产基地，不存在喷施农药问题，为实现生态的良性循环创造了一定条件。 从社会效益看， 经测算，项目投产后，年加工能力由现在的 1 万号吨增加到 2 万吨，能带动 个农户种植 高油玉米，仅高油玉米种植就可户均增收 ，农民总增收达 800 万元，同时，本项目建成后可提供 110 个就业岗位。另外，为延长产业链条，提高农副产品的综合利用率，公司正在谋划投资 3000万元建年出栏 2万头架了牛育肥厂一处，年可加工高油玉米秸秆青 贮饲料一万吨，可抵顶 1500吨饲料粮，促进养殖业发展。 第一章 总论 5 行性研究报告编制依据 项目编制的主要依据有： 中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 （ 2009年中共中央 1号文件）；农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见（农 发 20082号）；农业部关于实施九大行动的意见、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；省、市 县关于支持农业产业化经营龙头企业发展壮大的相关文件；国家工业企业设计卫生标准（ 环境空气质量标准（ 锅炉大气污染物排放标准（ 工业企业厂界噪声标准（ 污水综合排放标准（ ；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位及市场调查的有关基础资 料和数据。 合评价 该项目产品属于企业自主研制开发的河北省高新技术产品，拥有自主的知识产权，产品配方科学合理，生产工艺先进。是一种利用玉米胚芽开发生产的具有抗疲劳、抗衰老、养颜美容等作用的纯天然保健植物蛋白饮品。为扩大生产规模满足市场需求，在现有基础上扩建新生产线一条。项目建设有利于将农业资源优势转化为经济优势，开拓新的经济发展方式，为现代农业发展探索新的模式；促进全县粮食产业发展，提高农业组织化程度和产业化水平；推进农业农村经济结构调整，加快新农村建设步伐，实现企业增效、农民增收。 经有关专家评估 论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地产业发展规划，技术 先进、设计合理、产品销售市场广阔；有利于粮食加工产业集群的形成； 经济效益、社会效益显著，项目可行。为提高第一章 总论 6 产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争取国家财政资金支持，以扩大生产规模，使国内空白产品黄金 e 王的生产能力与市场需求成正比，满足更多消费者的需求。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 目建设背景 近几年，国家、省、市高度重视三农工作，把三农问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。明确 提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、畜禽等农业主导产业发展。 *从实际情况出发，将粮食产业列为当地重点产业，提出按照壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展的原则，大力推进粮食食品产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业，强力推动粮食食品产业的快速发展。 2008 年，*被省政府确定为粮食生产核心县，为全县粮食生产和产业结构调整提供了政策保证，为粮食加工企业尤其是以玉米胚芽为主要原料的植物蛋白饮料 黄金 e 王的加工生产提供了契机 。 2009 年 *委县政府又将 *太平洋一万黄金 e 王饮品加工扩建项目列入全县产业集群重点项目之一， 正常年全县粮食总产量 30 万吨左右，其中玉米 25 万吨左右。同时河北及周边内蒙、辽宁、吉林等玉米主产区年产玉米 4000万吨以上。目前， *主要粮食加工企业 *避暑山庄企业集团的酒类和饲料生产年需玉米约 20万吨，仅 *就有 5万余吨的玉米有待进一步加工增值。 *有限公司是专门从事玉米果蔬罐头、蛋白饮料加工的省级农业产业化经营重点龙头企业，并利用生产玉米果疏八宝 粥 的附第二章 背景及必要性 8 属物 玉米胚芽研制开发了黄金 e 王植物蛋白饮料，产品 深受消费者好评， 尤其是 2008年推出宗露黄金 e 王品牌以来，产品订单明显增加，产品订单达近万吨， 为扩大企业生产规模提质增效，提高资源的综合利用率，满足消费者需求，带动更多的农民致富奔小康， *公司积极申报黄金 e 王饮料加工扩建项目，以取得财政资金支持，尽快提高企业加工能力。 目建设的必要性 项目建设是加快社会主义新农村建设的需要。 2008年 *农业总产值 27 亿元，农民人均纯收入 3711 元，均低于全国和河北省平均水平。项目建设可提高基地农民种植玉米的比较效益，增加农民收入，进而全面繁荣农村经济， 推进社会主义新农村建设。 项目建设是培育壮大粮食产业，加快农业产业化发展的需要。2007 年 9 月， *有限公司就成立了 *太平洋高油玉米种植农民专业合作社，走公司 +基地 +合作社之路，形成了生产、加工、销售一体化的经营模式，将龙头企业和基地农户紧密地联系在一起，提高了农民种粮的积极性，促进了粮食产业健康、稳定、快速发展，可增强粮食产业的抗风险能力。项目实施后，可带动高油玉米种植面积 育壮大当地的粮食加工产业。 项目实施是发展现代农业的需要。 传统农业的经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市 场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目以玉米胚芽为原料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。 第二章 背景及必要性 9 项目建设是增加农民收入的需要。 项目投产后需大量玉米胚芽做该产品的主原料，公司与种粮农民签订收购合同，回收农户的玉米提取胚芽作为黄金 样就能降低农户种植风险，确保农户利益。经测算，项目投产后，能带动高油玉米种植户 高油玉米种植 户平均增收 民总增收 800万元。同时，高油玉米秸秆还可作为青贮饲料，带动养殖业发展，进一步增加农民收入。本项目可提供 110个就业岗位。 项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要。 黄金e 王饮料，是利用玉米胚芽开发的一种纯天然植物蛋白营养保健饮料，它采用先进的生产工艺和设备进行生产，是一种高科技产品。项目扩建投产后，年新增销售收入 6050万元，使企业年销售收入达到 增税后利润 288万元，项目企业可获得可观的效益。 项目建设是发展循环经济的需要。 当前，在农产品加工中，充分利用原料 资源，降低消耗，实现原料利用最大化，是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。全县年产玉米 25万吨左右，目前，年加工能力在 20万吨左右。 *有限公司对玉米进行处理，把优质胚芽提取出来，用于项目生产黄金 e 王饮料，把提胚后的玉米销售给 *避暑山庄集团，作为生产饲料的原料玉米，形成了玉米 黄金 e 王饮料 蛋白饲料的产业链，即解决了企业生产黄金 e 王原料来源的问题，又使 *避暑山庄企业集团的原料消除了胚芽对淀粉发酵的影响，提高了玉米的利用率。同时，可带动周边地区种植业、养殖业发展。项目建设为打造 *粮食加 工产业集群、发展循环经济提供了范例。 综上所述，项目实施有利于充分利用粮食资源，促进当地农业第二章 背景及必要性 10 结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣、农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此，新产品黄金 第三章 建设条件 11 第三章 建设条件 目区概况 目建设地点选择 项目建设地点位于距县城 10公里的 *小寺沟镇工业园区，占地利用已征土地建设，符合建设规划，无需重新办理征、占地手续。该地点交通便利， 位于平铁公路旁，距 101国道 10公里，距锦承铁路小寺沟火车站和承朝高速公路 里；通讯发达、便捷；企业用电由华北电网供电，电力满负荷供应有保障；项目地点位于本县粮食规模种植区域，基地集中连片，原料来源集中，供应有保障；水源供应充足，能满足生产加工需要。 平泉是个 七山一水二分田的 山区农业大县，地域广阔，资源丰富，地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主 ,有五大河流流经本县，年径流量 全县土壤分 4 类， 12个亚类， 53 土属， 146个土种。其中棕壤土 161万亩，褐土 亚高山草甸土 甸土 亩。耕地以淋溶褐土为主，全县有林地 265万亩，林木蓄积量 330 万立方米。 *气候属温带大陆性季风气候，四季分明 ,昼夜温差大 ,年平均降水量 540均气温 年日照时数 2700 2900 小时，无霜期 130 145 天。最高气温 最低气温 27。霜冻、风雹等自然灾害时有发生，气温和降水由北向南递增。受气候条件限制，属于一年一熟种植区域，粮食作物主要以玉米种植为主，由于受气候的影响，这里的玉米含淀粉量非常高。 第 三章 建设条件 12 会经济状况 *国土总面积 3308 平方公里，现有耕地面积 亩，总人口 中农业人口 40万人，行政区划为 9镇 10乡 329个行政村，现有劳动力 年来，县委、县政府不断加大农业结构调整力度，粮食种植一直是农业的主导产业， 2008年全县完成地区生产总值 68 亿元，全部财政收入 业生产总值 27亿元，农民人均纯收入 3711元。农业产业化经营率达 63%。 行业及关联产业发展现状 在平泉乃至 *市范围内，玉米除少部分食用和生产酒精外，大部分直接用于淀粉和饲料，玉米加工业发展滞后，商品玉米只能 作为原料外销。近年来， *粮食加工企业较少，形成规模的粮食加工企业只有 *避暑山庄企业集团和 *公司。 *有限公司研发了黄金 推广种植高油玉米，与农户签订合同，按合同价回收高油玉米，加工后再将产品投放市场。这样可实现 *内及周边地区玉米加工转化增值，形成产、加、销一体化的格局，有利于把 *粮食加工企业做大、做强，形成产业集群。 粮食种植业作为平泉的支柱产业，经过多年发展，产业规模迅速扩大，产、供、销、服一体化的龙型经济初步形成，企业和农户间公司基地合作组织的风险共担，利益共享的利益分配 机制更加完善。县内有玉米科研究所，全县各乡镇均设有农业发展办公室，农业科技人员充足。县城建有中国北方粮油交易市场，有从事粮食品种科研、种子生产、粮食加工和销售的大小公司 20余家，形成了龙头企业、大户、协会等多元化经销格局。另外，县内有纸箱厂 2 家，塑料制品厂 1 家，可为项目提供充足的产品包装材第三章 建设条件 13 料。项目还可带动运输业、餐饮业发展。 目建设条件优劣势分析 策、资源、市场、科技、基础设施条件等 近年来， 中共中央、国务院每年连续以一号文件的形式颁布农村经济政策，加大对 三农 工作的扶持力度，为农业、农村经济发展提供了政策保证，在政策上和资金上不断加大支农惠农力度，优先扶持粮食产业， 有效促进了农业和农村经济发展。 *政府在 *农业和农村经济十一五规划中提出到十一五末，基本农田发展到 50万亩，年产粮食达到 32万吨，壮大 10家骨干龙头企业，实现农业总产值 元，农业产业化经营率达到 66%，农民人均纯收入达到 5000，年递增 3%，全县农民生活水平达到小康目标。 源优势 *为河北省产粮大县，是国家和河北省确定的粮食生产核心县、玉米生产 基地县和商品粮基地县。土地、气候非常适宜种植玉米，年产玉米 25万吨左右。周边内蒙、辽宁、吉林等省也是玉米主产区，项目原料来源十分充足。同时，为提高玉米胚芽质量，公司组织农民利用产品原料基地种植高油玉米，利用提取的优质玉米胚芽生产黄金 e 王饮料。玉米胚芽只占整粒玉米重量的 6%左右，提取胚芽后的玉米全部销售给 *避暑山庄企业集团 作为加工产品主原料，并与 *避暑山庄企业集团 签订了互利互惠的产品原料供应合同。 第 三章 建设条件 14 目前，随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，纯天然、营养健康、保健型植物 蛋白饮料异军突起，成为饮品消费新趋势。特别是老少皆宜、凉热能喝、四季能饮的营养保健型饮料品种少，产量小，在国内外市场供不应求，其市场前景较为广阔。 *有限公司自主研发的黄金 e 王植物蛋白营养保健饮料，经北京营养源食品研究所测定，产品中蛋白质、多种氨基酸、微量元素含量十分丰富，维生素 2008年 *有限公司生产的 王饮料投放市场后，深受消费者和广大客户欢迎，尤其 2008年下半年推出宗露黄金 e 王品牌后，产品供不应求，同时，与客户签订产品销售定单近万吨。 为扩大生产能力，满足消费 者的需求，促进饮料市场的繁荣。我公司积极申报 2009年黄金 料加工扩建项目。 公司经过多年努力，在华北、华南、华中等地已建立了较为健全的销售网络和稳定的销售渠道，特别是拥有一大批高素质的销售人才，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品在国内市场上具有良好的信誉。目前， 蛋白饮料销售空前旺盛， 许多消费者 对植物蛋白饮料尤其是纯天然植物蛋白饮料的需求量日益上升，这样又给 *太平洋饮公司生产的新产品 黄金 e 王饮料提供了更广阔的销售空间。 项目投产后，在充分利用公司现有销售网络的同时，积极开辟新市场，以技术、 品质和品牌迅速提高市场占有率。为充分发挥品牌效应， 2008 年公司在实施一万吨黄金 e 王饮料加工建设项目的基础上，申请宗露黄金 e 王为绿色产品，现已通过国家相关部门审察，正在办理发证；与此同时根据市场情况，公司于 2009年又推出露露集团黄金 第三章 建设条件 15 技支撑条件 一是在产品生产方面，黄金 料生产技术为企业自有专利技术成果，已申请国家专利并获公示，专利号为： 200610080486x，既有技术保证又受法律保护；二是该项技术在国内居领先水平，产品属于国内空白产品；三是企业有自已的检验检测 设备及设施；四是在专业人才方面，企业拥有产品研发、生产设备检修、特种设备操作、检验检测、生产专业技术等人才 30人，其中技术研发人员 10人，生产岗位专业技术人才 15人，其他 5人；五是在农业种植技术方面，有 *玉米研究会、农业技术推广中心、多家玉米种子公司等部门为技术支撑。 础设施条件 项目区位于距县城 10公里的 *小寺沟镇工业园区，地理条件优越，公路纵横交错，交通、通讯便利。项目所在地电力供应充足，能够满足扩产提效的需要。项目地点水层较浅，水源充足，水质符合饮料生产要求，取水设施齐备，能满足 生产用水。现已建设的花园式现代化食品工厂卫生条件良好，符合国家食品生产要求。该项目对环境无污染，属于环保型加工项目。 008项目建设情况及与 2009 年项目关系 2008 年 *有限公司承建的一万吨黄金王饮料加工建设项目 总投资 1051万元，其中固定资产投资 750万元，流动资金 301万元。总投资中申请财政资金 480 万元，企业自筹 571 万元， 设计 建设生产车间等 方米，购置设备 31 台套，并配套建设污水处理设施。目前项目建设进展顺利， 财政资金及自筹资金已全部到位，在县农开办、财政局的 指导下，项目资金严格按农业开发资金第 三章 建设条件 16 管理规定使用，土建工程已基本完工，各种设备已到位， 2009 年 5月份可全部竣工投产，迎接省、市验收。 自 2008 年公司实施一万吨黄金 e 王饮料加工扩建项目以来，公司组织生产的 2000吨黄金 e 王饮料，推向市场后深受消费者好评， 尤其是 2008年公司推出宗露黄金 e 王品牌以来，订单明显增加，目前已接受订单近万吨， 为进一步扩大生产规模，满足市场需求，带动更多的农民致富奔小康。为提高企业加工能力，取得财政资金支持， 2009 年 *公司继续申报 1 万吨黄金 e 王饮料加工扩建项目。 目前，黄金 料市场需求量大，生产加工能力明显不足，产品供不应求。一方面，项目承办单位属于中小企业，投资规模较小，现行信贷额度难以满足企业扩大外延再生产的实际需要；另一方面，受国际经济形势影响，大量的农村劳动力返回农村，寻找就业机会，而目前许多中小企业由于受规模、资金等因素的影响，难以为更多的失业人员提供就业岗位，也影响了企业的进一步发展。为此，在企业抓好自身扩大再生产的同时，申请国家和省市财政部门给予资金支持，通过项目建设扶持企业扩大生产规模，提高加工能力，增强辐 射带动能力，达到拉动区域经济发展的目的。第四章 市场分析与销售方案 17 第四章 市场分析与销售方案 场分析 我国的饮料行业虽然起步较晚，但发展较快，近几年年均递增率在 20%以上。随着人民生活水平的迅速提高、现代消费观念的更新以及对营养学知识、健康饮食知识的逐步认识和提高，天然植物蛋白饮料产品的消费数量在大幅度递增。 据统计， 2000年全国饮料总产量达 1491万吨，是 1980年 0多倍，年均递增 2005年为 3000万吨。从目前的市场状况看，我国人均年饮料消费量 仅占世界平均水平的 1/5，是西欧发达国家的 1/24。预计十一五期间，我国人均饮料消费量将以 10%以上的速度增长， 2015 年将突破 7000 万吨。由此可见，我国饮料市场尤其是象黄金 高科技植物蛋白营养型饮料有较大的发展潜力和广阔的销售市场。 本世纪初，我国饮料工业的发展坚持天然、营养、优质、多品种、高档次的方针，积极发展果蔬类饮料、植物蛋白饮料等品种。目前，随着营养保健食品观念的兴起，人们对饮料的需求不再单纯为解渴，越来越倾向喝富含营养又能保健的果汁、乳品和植物蛋白饮料，年人均消费量不断增加。目 前市场上老产品较多，新开发的产品少，供给量不足，出现市场空缺较大和供不应求的局面，并且在较长时期内将保持需求量大幅度增长势头。特别是营养健康型植物蛋白饮料，其市场需求量更大，前景更为广阔。开发利用玉米胚芽的产品被西方发达国家誉为二十一世纪超前营养食品。项目第四章 市场分析与销售方案 18 单位抓住产品市场有利的时机，利用玉米胚芽生产的植物蛋白饮料属营养型保健食品，其特点是：纯天然、营养价值高、保健作用强，符合人们现代生活水平的发展趋势和心理需求。该产品经测定，蛋白质、微量元素、维生素 e 等含量均十分丰富。公司 2008 年生产的 2000 多吨黄金 e 王饮料投放市场后，十分畅销。企业原建的一万吨生产规模远不能满足市场需求，为满足市场需求，提高企业加工能力，公司积极申报 2009 年一万吨黄金 e 王饮料加工扩建项目。 第一、新产品生产技术居国内领先水平。 黄金 e 王饮料的生产技术及工艺配方为企业专项技术成果，国家专利局已发布公告 ,经北京营养源研究所鉴定，该产品生产工艺居国内领先水平 ,它采用先进干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等工艺路线生产，工艺先进， 2007年被河北省科技厅认定为高新技术产品 。 第二、研发机构健全，检验、检测设备齐全。 拥有自己的研发机构和研发人员，自 2005 年以来企业投入科技研发资金 200 余万元，先后成立了研发机构，培训新产品研发技术人员，购置检验、检测设备，使企业具备了较强的研发能力和研发实力。 第三、产品为纯天然的营养健康食品。 中外营养学专家认为 玉米胚芽是 21世纪超前营 养孳生食品。黄金 料是充分利 用玉米胚芽开发的一种纯天然营 养保健型蛋白饮料，据北京营养源 食品研究所 营养学专家对玉米胚芽的分析结果：玉米胚芽只占整个玉米重量的 6%左右，营养成份如各种维生素、微量元素、蛋白 质等则第四章 市场分析与销售方案 19 占整个玉米的 70%, 18 种氨基酸含量总和达 00量元素锌 90毫克、维生素 g、维生素 g，特别是富含维生素 g，具有预防动脉硬化、增强免疫力、抗氧化延缓衰老的作用，是天然营养健康饮品。 第四、销售网络健全。 一是公司有较稳定的客户群，有健全的销售网络、稳定的销售渠道；二是具有一大批高素质的销售人员，已与客户建立了长期稳定的合作关系，公司商业信誉良好 ；三是公司组建了高素质的经销中心，在 *成立专门办事机构；四是项目投产 后，在利用公司现有销售网络和渠道，直接销往各地 市场的同时，开发市场潜力较大的市场。五是 产品独特，营养丰富，适应消费群体广泛，附加值高，具备明显的市场竞争优势。 第五、实行品牌带动战略。为提高产品知名度，降低新产品开发费用， 2008年公司申报宗露黄金 e 王为绿色产品，已通过国家相关部门审察，发证工作正在办理之中；同时根据市场需要， 2009年推出露露集团黄金 著名商标 +驰名商标，为新产品顺利占 领 市场奠定了坚实基础。 营销策略、方案、模式 根据国内市场对产品需求规模、规格等 因素的要求制订相应的营销方案。具体营销策略如下： a、产品宣传定位： 突出宣传黄金 e 王的黄金功效，维生素 增强人体免疫力，也是长寿安康的芯元素，能起到抗疲劳、延缓衰老的作用，给人青春活力。有第四章 市场分析与销售方案 20 预防动脉硬化和中老年人骨质软化的作用，饮用该产品有一定的食疗健康功效于其中，基本广告语抗疲劳、抗衰老，给人青春活力。宣传方式采取电视广告、产品促销、文艺演出、召开邀请会等，争取在最短的时间内全面打开全国各大中城市市场。 b、目标市场及消费群体 销售目标主要放在经济发达地区，非玉米产区的需 求及营养食品消费高的地区。有针对性的对工作、学习紧张、负担压力超负荷的精英群体；有规律体练或参加竟技比赛的运动爱好群体；美容美体，延缓衰老，以内养外的时尚群体；饮食养生、注重功能，植物蛋白饮料的嗜好群体；长期劳累、早衰体弱、免疫力低下的群体；经期不适，预防流产，调理绝经的女性群体；饮用以氯消毒的自来水群体；服用避孕药，激素的群体；抵御环境侵蚀特殊保护肺脏的群体。 c、销售策略 在掌握一定时期市场需求的基础上，利用市场与价格的关系，以获得最大当期利润为目标来确定价格。按照现代企业制度进行管理，按生产技术标准要 求生产，在巩固目前市场的同时，积极拓展江浙、粤、闽和港、澳、日韩等亚洲市场，采取直销公关促销；发展代理商和经销商，通过展销会和订货会、网上促销、实物广告促销，目标市场媒体促销、统一卖场促销等方法，稳步推进扩大销售市场份额。 销方案 项目建成后，采取各种有效措施积极扩大国内经销商、国外代理商与相关直销合作机构（餐饮、酒店、医疗保健机构、部队、运第四章 市场分析与销售方案 21 动队等消费团体）的渠道客情关系。不断加大销售力度，扩大市场满足供应，努力达到产销平衡，完成项目设计目标进度。 采取以最短的距离面对直 接消费者，减少中间环节，杜绝市场窜货的直效营销和以优质产品质量、产品效能宣传及优秀的服务赢得消费者忠诚为核心，同时与经销商建立长期的互动双赢关系，创造整体合作方满意忠诚的关系营销相结合的营销模式。 场风险分析 目产品市场风险因素分析 本项目产品无论从目前还是从长远情况看，随着人口的增加和人民生活水平的不断提高，国内外对植物蛋白饮品的需求量不断增加，国内市场植物蛋白饮品的需求量每年以 10%以上的速度递增。但是产品的生产成本、生产数量、销售价格、项目投资和同业竞争等，都是影响 项目效益的风险因素。企业经营管理水平的高低，也将影响项目预期效益目标的实现。所以要求我们必须从降低生产成本、不断提高产品质量入手，增加市场竞争力。 范和降低风险对策 企业在生产经营中，根据发展情况要不断完善各项规章制度、加强管理、提高经营管理水平、尽最大努力降低生产和销售成本、增加产品产量、提高产品质量、加强产品销售力度，按照现代企业管理制度的要求，做好原料采购、产品加工、质量检测、产品销售、市场开拓等各项工作，以保证项目达到预期经济和社会效益。 第五章 建设方案 22 第五章 建设方案 品方案和建设规模 扩建 黄金 e 王饮料生产线一条，年新增 1 万吨黄金 料。建设生产车间、包装车间等总面积 2500 平方米， 使企业建筑总面积达到 8341平方米， 购置主要设备 11台套，附属设备6 台套，使生产 设备总数量达到 50台套。 配套建设污水处理设施和厂区硬化、美化工程。 设规划和布局 。 项目计划于 2009年 5月开工建设，至 2010年 4月底竣工，建筑总面积 2500 平方米。内容包括生产车间、包装车间、成品库、辅助材料库、原材料库；购置生产加工设备 17 台套；配套建设污水处理设施和厂区硬化、美化工程。 厂区根据原厂区 建设布局及扩建项目产品生产需要进行合理规划，项目建设总体布置以满足生产技术规范、方便生产和生活为原则，同时考虑建筑物与道路、厂区绿化的协调一致。各建筑物之间按防火规范留有足够的间距，确保各种车辆畅通。车间及其它建筑物均设有疏散通道和疏散门，确 保员工的人身安全。建筑设有消防给水系统，可由水塔供水。建筑物内的电气设备均设接地保护装置，以防触电。 项目规划和布局详见总平面布置图。 目建设标准和产品标准 项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构，顶棚采用钢架结构，屋面用彩钢瓦。所有工程设计严格执行建设设计 规范、建筑防火规范、建筑防雷设计规范等标准，在保证质量的前提下，第五章 建设方案 23 降低造价，节省投资。在生产设备选型上，公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备，以保证设备的先进性，确保满足工艺要求。 新产品黄金 标准代码为： q/本标准规定了胚芽饮料的要求，试验方法、检测规则、标志、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于以玉米胚芽为主要原料经加工、调配，再经高压杀菌或无菌包装而制得的植物蛋白乳状饮料。其理化指标如下表。 项 目 指 标 无蔗糖型 低糖型 可溶固形物（ 200（ %） 蛋白质 /（ g/100 肪 /（ g/100 生素 e（ g/100 铅（以 (mg/ 砷（以 (m/ (以 (mg/ h(200c) 艺（技术）方案 术）路线及流程图 玉米 干法 提胚 玉米胚芽 除杂 烘干 细胞破壁处理 浓缩超微粉体 （浆） 调配 过滤 脱气均质 灌装密封 杀菌 冷却 保温 包装 检验 成品 第五章 建设方案 24 “黄金 e 王”饮料生产流程图 采用干法提胚，使胚芽中的营养不腐败变质；采用细胞破壁技术，使胚芽中的营养成分更易被人体吸收；高压均质使饮料达到乳液状，液体均匀，口感滑爽细腻；高温杀菌既杀灭了细菌又延长了货架期，保质期可达 18个月以上。 （ 1）干法提胚：采用玉米 提胚成套设备进行干法提胚。经分选除杂，使所用胚芽干净无杂质、无霉变、无虫蛀等。 （ 2）烘干：分离后的胚芽中存在各种酶，容易引起胚芽脂肪的酸败，导致原料变质，故需将胚芽在 115 度的温度下保持 20 分钟，有效地消除或钝化酶活力。 （ 3）细胞破壁处理：应用贝利微粉机对烘干的胚芽进行细胞破壁处理，贝利微粉机具有粉碎效率高、破壁率高、粉碎温度低与全密闭等特点，属微（纳）米制备的共性技术和微（纳）米级实用技术设备，所处理粉体粒径可达 1 微米，细胞破壁率达 95%以上。 原材料 配料 车 间 生产车间 供热 上罐车间 喷码检验车间 包装车间 成品库 第五章 建设方案 25 （ 4）调配：调配前，先将木糖醇等复合甜味剂、复合 乳化稳定剂按比例用量分别用热水溶化、过滤后备用。将研磨好的胚芽调成胚芽浆液过滤，加入上述辅料，定容后加热煮沸，除去液面汁沫。 （ 5）均质：将调配好的胚芽液过滤，进行 30 （ 6）装罐密封：将均质后的胚芽液采用自动灌装封罐机密封。 （ 7）杀菌：采用高温杀菌。 15温度 121 。 工艺技术特点：生产该产品杀菌的技术要求难度大，工艺、设备要求高，该技术方案中如果单纯从工艺、设备某个环节考虑，很难保证产品的稳定性、风味、营养价值等，故在技术方案中采用国内先进的干法提胚、细胞破壁、复合配 方、高压均质、无菌灌装工艺路线，玉米胚芽饮料是具有热力学和动力学不稳定的复杂乳状液。加工工艺避开蛋白质等电点及通过添加适量乳化稳定剂，减少水、油、蛋白、矿物质等相面上的表面张力，使之形成水 成均匀不分层、不沉淀的乳状液，确保产品质量。 术）来源的可靠性和可行性 黄金 料生产技术为该公司自主研发的专项技术成果，工艺复杂，工序独特，居国内领先水平，已申请国家专利，专利号是： 200610080486x。 术）参数 官特性 ： 色泽：白色或灰白色。 组织状态：液体均匀、蛋白质稳定性好、无沉淀、无析油、无分层。 第五章 建设方案 26 风味： 具有嫩玉米的天然香味，无其它异味。 杂质：无肉眼可见的外观杂质。 粘度：粘稠适度。 总可溶性固形物（ 20%折光计算法）依产品类型确定 蛋白质含量 脂肪含量 1% 总砷 g 铅 0.3 g 铜 5 g ： 原料水份 12% 原料清洗温度 18 20 浸泡时间 2小时 浸泡后原料水份 25% 灌装温度 85 杀菌条件 121 保温时间 7 天 项目每生产 1吨黄金 料需消耗玉米胚芽 240公斤，砂糖 80公斤，辅料 8公斤，铁罐（易拉罐） 4000个，纸箱 200个，煤 120度，水 。项目年生产 1万吨饮料共消耗玉米胚芽 240 万公斤，砂糖 80 万公斤，辅料 8 万公斤，铁罐（易拉罐） 4000万个，纸箱 200万个，煤 120万度，水 备方案 在设备选型方面，主要考虑项目扩建后生产车间的实际 需要和设备性能，选择 科技含量较高、操作简便、稳定性好、设计先进第五章 建设方案 27 的生产设备。 设备明细表 序号 设备名称 数量 厂家（供应商） 投资额 (万元） 1 主要设备 11 96 质机 1台 江苏宜兴 10 式杀菌釜 2台 河南周口压力容厂 10 温瞬时灭菌 机 2台 天津天商 24 顶型无菌灌装机 2套 天津天商 24 功能灌装封口机 1套 天津天商 10 磙研磨机 1台 安徽蚌埠 2 塑机 2台 天津天商 16 2 附属设备 6 42 料罐 1台 浙江温洲 3 吸泵 1台 浙江温洲 4 码机 1台 北京科诺华公司 4 动冲洗上罐机组 1台 浙江舟山 5 锈钢管道 1套 6 化验设备 测设备 水处理设 备 套 合计 1台套 筑方案 体工程） 项目建设的主体工程共 2500 平方米。其中：生产车间 500 平方米；成品库 500平方米；原料库 500平方米；辅助材料库 500平方米；包装车间 500平方米； 第五章 建设方案 28 他工程 配套建设污水处理设施和厂区硬化、绿化工程。 能减排措施 本扩建项目与原项目已购 4t/h 新型节能锅炉共用，能有效降低能源消耗。锅炉运行产生的烟尘和二氧化硫等采用湿式脱硫除尘装置处理和加高锅炉烟囱的方法能有效降低排放量，达到环保要求；项目运营中产生的清洗、生活污水经处理后达标排放；电渗析软化水处理产生的酸性废水加碱中和达标后排放。 施进度安排 本项目建设期 1年，即从 2009年 5月至 2010年 4月，具体实施进度见下表。 表 5 项目实施进度表 年 度 2009 2010 月 份 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 土建工程 设备购 置及安装 设备调试、试生产 第六章 环境影响评价 29 第六章 环境影响评价 境影响 该项目建设对环境的影响有两项：一是锅炉烟尘和噪音影响，二是污水影响。公司现有 4t/h 新型节能环保锅炉一台，其噪音和烟尘排放指数均经过严格处理，达到环保要求；生产产生的污水经处理达标后排出。所以项目建成后对环境影响很小。 境保护与治理措施 生产过程中产生的污水经隔栅排至集水池后，进入 渗析软化水处理品产生的酸性废水加碱中和，达到标准后外排；公司拟购新型环保锅炉，节约能源。生产设备及锅炉运行产生噪音的设备，采取建设封闭厂房、选用低噪音设备、安装隔音罩、减振等措 施，确保噪声达标排放；锅炉产生的烟尘和二氧化硫等经湿式脱硫除尘设备处理达标后，经过 35 米高的烟囱高空排放；项目生产过程中产生的各类固体废弃物，可回收的尽量回收，不可回收的分别交给各部门统一处理。锅炉产生的炉渣直接出售给砖厂回收利用。 价与审批 本项目属于扩建项目，已经过市、县环保局审批， *市环保局根据出具了环境影响评价报告 ,同意立项。 *市环保局根据下列标准对项目进行环境影响评价： 1 环境质量标准：环境空气质量标准（ 的二级标准；城市区域环境噪声标准（ 的一类标准；地第六章 环境影响评价 30 表水环境质量标准（ 的三类标准。 2 、污染物 排放标 准：大气污 染物综合排放 标准（ 2 中无组织排放监控浓度限值；锅炉大气污染物排放标准（ 的二类区二时段标准；工业企